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重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处 关于2018年 财政预算草案 各位代表： 根据要求，现将龙溪街道办事处 一、2018 2018年，财政工作在 (一)财政预算执行情况 1、收支平衡情况 街道总财力37768万元，其中：一般公共预算收入34558万元、上级补助收入2549万元、调入 街道总支出37768万元，其中：一般公共预算支出7973万元、政府性基金预算 2、一般公共预算 一般公共预算财力37724万元，其中：一般公共预算收入34558万元、 ——增值税18549万元、增长2.4 ——营业税42万元。 ——企业所得税6110万元、下降25.8 ——个人所得税5351万元、增长25.0 ——房产税3192万元、增长52.4%，为预算的162%。 ——城镇土地使用税1296万元、增长42. ——非税收入18万元、增长5.9 一般公共预算支出37724 ——一般公共服务支出1857万元、下降50.1 ——国防支出12万元、下降58.6 ——公共安全支出948万元、增长3.1 ——文化体育与传媒支出285万元、下降18.0%。 ——社会保障和就业支出2953万元、增长26.0%。 ——医疗卫生与计划生育支出287万元、增长38.2 ——节能环保支出14万元、下降74.5 ——城乡社区支出1044万元、下降11.0% ——农林水支出489万元、增长148.1% ——资源勘探电力信息等支出5万元 ——国土海洋气象等支出9万元、增长34.3% ——住房保障支出70万元，下降 3、政府性基金预算 政府性基金预算财力44万元，其中：上级补助收入41万元、 政府性基金预算支出44万元，其中：实际执行支出37万元、 （二）其他说明事项 1、转移性收入情况。区对街道补助收入2549万元，其中：一般性转移支付收入875万元，专项转移性支付收入1674万元。 2、“三公”街道“三公”经费支出48万元，比上年减少19.9万元、下降29 %。一是公务接待费34万元，比上年减少1.9万元、下降5.3%，主要原因公务车减少，同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。 （三）主要工作情况 1、强化收入征管，财税工作稳步推进。加强重点行业、重点税源的管理，在抓好税收征管的同时，积极支持企业发展，涵养税源。同时我街道联合税务、工商开展协税清查工作，对辖区重点区域进行摸排，对在我辖区经营但未将纳税关系转入我辖区的企业进行清查，做到应收尽收。 2、保障民生事业支出，落实惠民政策。街道全年安排社会保障支出2953万元，用于城乡低保、优抚对象补助、老年福利、残疾人补助等方面支出，不断提高基本公共服务体系，维护社会和谐稳定。 3、提高资金使用效率，财政工作科学有效。按照渝北区财政局相关文件要求，严格预决算管理。遵行“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、收支平衡”的原则，规范内部管理，加强资金使用监管，提高财政资金使用的效益性。 二、2019 根据今年经济社会发展情况，按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，现提出2019年财政预算草案如下： (一)财政预算草案 1、收支平衡情况 街道总财力39695万元，其中：一般公共预算收入37304万元、上级补助收入1530万元、调入 街道总支出39695万元，其中：一般公共预算支出8400万元、政府性基金支出7万元、上解上级支出31288万元。 2、一般公共预算 一般公共预算财力39688万元，其中：一般公共预算收入37304万元（增值税22000万元、企业所得税7782万元、个人所得税2675万元、房产税3448万元、城镇土地使用税1399万元）、上级补助收入1530万元、调入 一般公共预算支出39688万元，其中：实际执行支出8400万元、上解上级支出31288万元。实际执行支出项目情况如下： ——一般公共服务支出1712万元。主要用于保障党政机关、群众团体等 ——国防支出24万元。主要为 ——公共安全支出1284万元。主要为 ——文化体育与传媒支出525万元。主要为 ——社会保障和就业支出2647万元。主要为 ——卫生健康支出 ——节能环保支出25万元。主要为 ——城乡社区支出1149万元。主要为 ——农林水支出333万元。主要为统计普查事务经费60万元、安全监管经费15万元、扶贫帮扶资金30万元 ——商业服务业等支出93万元。主要 ——住房保障支出59万元。主要用于行政事业住房公积金和住房补贴方面支出。 ——预备费168万元。按一般公共预算实际安排支出的3%以内计提。 ——其他支出139万元。主要为预留应急费用和增人增资。 3、 政府性基金预算财力7万元，其中：上年结转收入7万元。 政府性基金预算支出7万元，其中：其他支出 （二）其他说明事项 1、转移性收入情况。区对街道补助收入1530 2、“三公”街道“三公”经费预算63 3、重点项目说明。街道2019年实施的重点项目有二个，工程总造价600万元。一是文化中心建设工程，工程造价300万元，采用公开招投标；二是综治中心建设工程，用于街道和8个社区综治中心建设，工程造价300万元，采用公开招投标。 （三）下一步工作重点 1、加强税收财源培育，增强财政保障能力。注重财政对经济发展的有效投入，结合财政体制改革，积极发挥财政综合调控能力，强化税源财源培植，促进政府公共财政积累，提升财政保障能力。 2、推进财政管理创新，提升财政监督水平。树立大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，加大财政支出审核、监控及检查力度，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，提升财政工作队伍的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。 3、加大民生投入，全力支持惠民开发、和谐建设。加大对公共设施、群众文体活动等的民生投入力度。坚持统筹兼顾，高度重视关系人民群众切身利益的医疗卫生、教育、社会保障等各项资金的筹措和落实，集中财力确保民生工程建设的需要，促进和谐开发建设。 |
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