供应商退货,采购部应对质量检验判定不合格的物资进行妥善处理,在企业合法利益以及与供应商良好合作关系的基础上,通过退货或者换货的手段,尽量减少不必要的损失。 1.进行退换货物资标识:质量检验人员在确定 不合格品后,应在采购物资上做“不合格”标识; 2.退换货物资存储:仓库应根据“不合格”标识将物资放到指定位置,将其余其他合格物资区分开来; 3.确定退换货数量:对于批量不合格的采购物资需要进行全部退换,以保证物资质量统一,经审批通过后,进行特采或全检的物资,可不进行全部退换。 4.退换货实施 下面我们在AX2009中进行退货业务处理: 业务模拟一(已开发票,已付款): 10月31日,将存在问题的贴片料550和线材120退回给供应商,对方开来红字发票.我们通过采购订单右边功能按钮->创建贷方通知单
在“创建贷方通知单”窗口,勾选“全选”复选框.
点确定,得到贷方通知单,将数量显示为负数,根据实际情况可以修改数量,退多少改多少。
点过账->发票
查看发票匹配情况,红字冲销
点确定,直接过账,然后查看发票里多了一张
查询该item物理库存量是否有减少?
其他退货方式改天再册,先休息一下,下一节去模拟测试一下AX2009中简单质检的处理流程................
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