受控状态
制度名称
采购订单管理办法
编号PUR-7.1.1
执行部门监督部门页码3/3
1到库物资的价格、质量、数量、规格、型号等符合采购订单的要求。
2到库物资应经过质量管理部的检验，检验合格后应随物资附有“质量检验报告单”。
第21条采购物资货款结算注意事项
采购物资货款进行结算时，财务人员应严格核实以下三项内容，如情况不符，财务部有权拒绝结算
。
1采购物资货款已经列入当期货币资金支出预算。
2公司与供应商的双方往来账核对无误。
3“付款申请单”已经由财务部经理签字批准。
第7章附则
第22条本办法由采购部负责制定，其解释权及修订权归采购部所有。
第23条本制度报总经理/常务副总经理审议批准后，自颁布之日起执行。
修订标记修订日期修订执行人审批签字
修
订
记
录 |
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