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市安监局2016年度预算专项资金支出 绩效评价报告 （安全生产专项检查及专项设备购置40万元） 一、项目概况 （一）项目基本情况简介 2016年市财政预算下达我局安全生产专项检查及专项设备购置资金40万元，我局坚持依法治安、严管重罚，坚持以执法促监管、以执法促整改，行政执法工作取得了新成效，再上了新台阶。该项目资金主要用于安全生产日常监管、执法，省、市组织的安全生产检查、督查、暗访等，以及安全生产执法装备的购置。主要包括安全生产检查发生的差旅费、会议费、办公费、差旅费、公务用车等支出。 （二）项目绩效目标 长期目标：通过安全生产的日常检查和专项督查，使全市安全生产形势持续稳定好转，杜绝全市重特大事故的发生，为全市经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。 年度目标：降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省下达的安全生产目标任务完成、确保全市安全生产形势持续稳定好转、确保安全生产各项工作在全省排位有新突破。 经济、政治和社会效益：该项资金的投入能有效防范和遏制重特大事故发生，为全市经济发展创造良好的安全生产环境，使人民和社会认可和满意度达95%以上。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金的安排落实、总投入等情况分析。 2016年财政下拨我局安全生产专项检查及设备购置专项经费40万元，资金到位率和使用率100%。 （二）项目资金实际使用情况分析 2016年安全生产检查及设备购置专项支出40万元。主要用于安全生产的日常检查、专项督查，省、市领导带队的暗访等，全年实际支出差旅费8.7万元，印刷费1.2万元，培训费7.1万元，接待费1.4万元，租车费9.4万元，购置费12.2万元 （三）项目资金管理情况分析 在预算支出资金使用和管理方面，我局严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序，加强资金的使用管理，每季度将资金使用情况上报到市财政局。专人专户管理项目资金，并建立健全了项目财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 三、项目组织实施情况 为了加强项目资金的管理和使用，保证项目经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我局做了以下工作：一是制定了专项资金使用管理办法，明确了项目资金的使用范围、流程，严禁随意和违规操作；二是成立了市安监局预算绩效管理领导小组，局长段灵利同志任组长，分管领导罗水文同志任副组长，领导小组下设办公室，负责预算绩效管理日常工作开展，加强对项目资金的监督检查，及时纠错；三是建立健全了项目资金财务档案，对项目资金支出严格管理，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，坚持专款专用，确保了用款真实、合法、有效。 四、项目绩效情况 （一）项目经济性分析。 1、项目成本（预算）控制情况 2016年安全生产专项检查及设备购置专项经费预算40万元，到位资金40万元，资金到位率和使用率100%。 2、项目成本（预算）节约情况 2016年安全生产专项检查及设备购置专项资金40万元，实际支出40万元。 （二）项目的效益型分析 (1)项目预期目标完成情况 2016年永州市执法监察支队共执法检查企业230家（次），下达责令限期整改执法文书125份、发现安全隐患330处，责令暂时停产整顿企业18家，共立案34起，已结案31起，累计收缴行政处罚款43.6万元。我局每月组织检查组5个，不定期检查4-5次，专项督查1次；召开安全生产形势分析会议和专项督查会议7-8次；印发安全生产检查的文件和相关资料35个。 （2）项目实施对经济和社会的影响 通过召开会议，专项检查和督查，坚决杜绝全市重特大事故发生，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故发生，使各类生产经营性事故起数、死亡人数进一步下降，2016年，永州市安全生产工作被评为全省先进单位。为全市经济、社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。 五、其他需要说明的问题 预算绩效管理工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，我们自身需做到以下几方面的工作： 一是要完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。 二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。 三是加强项目日常监管。 永州市安全生产监督管理局 2017年10月25日 市安监局2016年度预算专项资金支出 绩效评价报告 （行政许可费用及安全宣传教育经费50万元） 一、项目概况 （一）项目基本情况简介 2016年市财政预算下达我局行政许可费用及安全宣传教育经费50万元，该项目资金主要用于行政许可的审批、考核发证、媒体宣传、对生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员进行教育培训等方面的开支。主要包括印刷费、宣传费、差旅费、培训费、接待费、办公费等支出。 （二）项目绩效目标 长期目标：以加强宣教基础建设、提高宣教质量为着力点，围绕全市安全生产中心任务，提升社会公众尤其是从业人员的安全意识和防范技能，杜绝重特大事故的发生，为促进全市安全生产形势持续稳定向好营造了良好的社会氛围。 年度目标：通过媒体大力宣传，营造强大的安全舆论氛围，通过狠抓教育培训，显著提升从业人员安全防范技能，全力提升全民安全意识和素质，有效控制较大以上生产经营性事故，坚决杜绝重特大事故，到使各类生产经营性事故起数、死亡人数进一步下降；基层基础建设、服务保障水平、全民安全意识有明显提高，确保全市安全生产态势平稳向好发展。 经济、政治和社会效益：我局坚持一手抓监管执法，一手抓宣传教育，以加强宣教基础建设、提高宣教质量为着力点，围绕全市安全生产中心任务，不断完善工作机制，创新方式方法，宣传教育工作广泛深入开展、富有成效，有力地提升了社会公众尤其是从业人员的安全意识和防范技能，为促进全市安全生产形势持续稳定向好营造了良好的社会氛围，使人民和社会认可和满意度达95%以上。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金的安排落实、总投入等情况分析。 2016年财政下拨我局行政许可费用和安全生产宣传教育经费50万元，资金到位率和使用率100%。 （二）项目资金实际使用情况分析 2016年行政许可费用和安全生产宣传教育经费50万元，主要用于主要用于行政许可考核发证和媒体宣传教育等。全年实际支出差旅费5.3万元，宣传费28.5万元，培训费7.7万元，接待费8万元，会议费0.5万元 （三）项目资金管理情况分析 在预算支出资金使用和管理方面，我局严格按照财政制度的相关要求，坚持专款专用，严格按照规定的范围、标准和程序，加强资金的使用管理，每季度将资金使用情况上报到市财政局。专人专户管理项目资金，并建立健全了项目财务档案，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况。安全生产宣传教育工作经费主要用于媒体宣传、生产经营单位教育培训两个方面，制定了2016年度安全生产宣传教育培训工作方案。2016年与永州电视台、永州日报、法制周报、红网永州站、永州新报签订合作协议，开展安全生产宣传工作。今年共开展了14期安全培训，共培训2100余人次。 （二）项目管理情况。根据《安全生产法》、《湖南省安全生产条例》等法律法规，结合湖南安全生产工作的实际情况，对2016年度安全生产宣传教育培训经费专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确各单位的职责和工作要求。我局负责组织项目立项的审核、论证、组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况等工作，各项目实施单位根据省财政厅、省安监局制定的《湖南省安全生产专项资金管理办法》《安全生产重大隐患排查治理项目管理制度》的要求申报项目立项，设立相关的组织机构，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。 四、项目绩效情况 （一）项目经济性分析。 1、项目成本（预算）控制情况 2016年行政许可费用和安全生产宣传教育经费预算50万元，到位资金50万元，资金到位率和使用率100%。 2、项目成本（预算）节约情况 2016年行政许可费用和安全生产宣传教育专项资金50万元，实际支出50万元。 （二）项目的效益型分析 (1)项目预期目标完成情况 开展了“安全在我心中”征文竞赛、“最美安监人”、 “安全教育日”、“大手牵小手，把安全带回家”等活动；编印1万册《企业员工安全知识普及读本》，全市发放各类安全宣传小册子45万余份，开展主题安全宣教活动560多场次，参与群众12.4万余人次。对1.12万余名企业“三项岗位人员”进行政策法规、安全技能培训。与五大媒体共制作（刊发）《安全之窗》专栏92期、13.5万余字，黄金时段播出《痛思》、《筑基》等两部安全警示教育片，制播安全公益广告110多分钟。开通了“永州安监”微信公众号，内容涵盖安全生产资讯、政策法规、事故警示、常识理念等栏目，共发布信息500余条，特别是“最美安监人”微信投票平台的开启，共收到32万余次投票，平台浏览量达90余万人次，微信公众关注度、社会影响力在我市市直机关排位前三。举办非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等企业主要负责人和安全管理人员、特种作业人员培训班14期、培复训2375人，其中企业主要负责人和安全管理人员1600余人，特种作业人员复训720余人。组织各类宣讲小组14个、接受宣讲3470余人次；印制《企业员工安全知识普及读本》等安全宣传小册子28.5万余册，组织开展应急演练280多场、参与观摩演练1.25万余人次。 （2）项目实施对经济和社会的影响 通过开展了“安全在我心中”征文竞赛、“最美安监人”评选等活动，形成全社会关注、支持、参与安全生产的良好氛围。对企业“三项岗位人员”进行政策法规、安全技能培训并开展安全资料进家庭、安全文艺演出等活动，让广大群众在活动中接受安全教育。与新闻媒体合作，通过播放安全警示教育片、开辟《安全之窗》专栏、制作安全公益广告等方式，广泛宣传安全发展理念、政策法规和应急科普常识，做到电视有影、报刊有字、电台有声、网站有频，增强安全教育的覆盖面。特别是“永州安监”微信公众号的开通，平台浏览量达90余万人次，微信公众关注度、社会影响力在我市市直机关排位前三。通过一系列活动的开展，使安全理念走进每个人的心中，全民安全意识大大提高，为全市经济、社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。 五、其他需要说明的问题 预算绩效管理工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，我们自身需做到以下几方面的工作： 一是要完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。 二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。 三是加强项目日常监管。 永州市安全生产监督管理局 2017年10月25日 市安监局2016年度预算专项资金支出 绩效评价报告 （煤炭安全监管专项整治经费16万元） 为进一步规范安全生产专项资金管理，强化绩效理念，提高项目单位责任意识，切实提高资金使用效益，按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）和财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及省财政厅《关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号），我局成立了安全生产专项资金预算支出绩效评价小组，根据湖南省财政预算支出绩效评价的有关规定，于2016年10月25日至10月31日对2016年度煤矿安全监管专项整治经费专项资金实施了绩效评价，形成本评价报告。 一、项目概况 （一）项目基本情况简介 2016年市财政预算下达我局煤炭安全监管专项整治经费16万元，该项目资金主要用于煤炭等高危行业的安全监管执法、隐患整治排查和职工教育培训，其中：办公费4.5万元，差旅费4.8万元，劳务费6.2万元，接待费0.5万元。 （二）项目绩效目标 1、项目总体目标。设立煤矿安全监管专项整治经费主要目标：保障全市煤矿安全生产工作，加快推进落后小煤矿关闭退出工作，推动实施好“十三五”安全生产规划和监管能力建设规划以及全市煤矿安全专项整治行动计划，努力促进全市安全生产形势的稳定好转。通过杜绝煤矿非法违法生产、水害防止、瓦斯防止，顶板管理、落后小煤矿关闭退出的一系列工作，杜绝煤矿事故发生，为全市经济社会全面协调可持续发展创造良好的安全生产环境。 2、项目年度目标。主要通过落后小煤矿关闭退出、煤矿安全生产专项整治等一系列工作的开展，有效控制较大以上生产经营性事故，坚决杜绝重特大事故，到使各类生产经营性事故起数、死亡人数进一步下降，全民安全意识、法制意识明显提高。通过安排专项经费，为安监系统重点工作提供保障，确保全市安全生产态势平稳向好发展。 经济、政治和社会效益：通过煤矿安全生产监管执法、职工教育培训与隐患排查，改善煤矿安全生产坏境，提高职工意识。有效防范和遏制煤矿重特大事故发生，为全市经济发展创造良好的安全生产环境，使人民和社会认可和满意度达95%以上。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金的安排落实、总投入等情况分析。 2016年财政下拨我局煤炭安全监管专项整治经费16万元，资金到位率和使用率100%。 （二）项目资金实际使用情况分析 2016年煤炭安全监管专项整治经费16万元，主要用于把煤矿的检查、督查，隐患排查等，其中办公费4.76万元，差旅费4.9万元，劳务费5.84万元，公务接待费0.5万元。 （三）项目资金管理情况分析 根据湖南省委、湖南省人民政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》（湘发〔2009〕19号）、《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（湘政发〔2010〕27号）等文件精神和《中华人民共和国预算法》的要求，省财政厅、省安监局制定了《湖南省安全生产专项资金管理办法》（湘财企〔2015〕14号），对安全生产专项资金的安排原则、支持范围和使用进行了规范，保证项目经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我局做了以下工作：一是制定了专项资金使用管理办法，明确了项目资金的使用范围、流程，严禁随意和违规操作；为节约专项资金，确保发挥资金的效益；二是成立了市安监局预算绩效管理领导小组，局长段灵利同志任组长，分管领导罗水文同志任副组长，领导小组下设办公室，负责预算绩效管理日常工作开展，加强对项目资金的监督检查，及时纠错；三是建立健全了项目资金财务档案，对项目资金支出严格管理，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，坚持专款专用，确保了用款真实、合法、有效。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况。煤矿安全监管专项整治经费主要用于煤矿监管执法、隐患排查整治、职工教育培训三个方面，制定了2016年度煤矿安全生产专项整治行动方案。2016年度开展了2次煤矿安全生产专项执法检查，对煤矿防治水害进行一次督查；在10月份聘请煤矿专业技术人员组成专家组到祁阳县观音滩煤业有限公司沙五井煤矿下井开展了隐患排查工作；组织一次煤矿职工安全生产教育培训班。 （二）项目管理情况。根据《安全生产法》、《湖南省安全生产条例》等法律法规，结合湖南安全生产工作的实际情况，对2016年度煤矿安全监管专项整治经费专项资金工作做了统筹安排，统一部署，明确各单位的职责和工作要求。我局负责组织项目立项的审核、论证、组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况等工作，各项目实施单位根据省财政厅、省安监局制定的《湖南省安全生产专项资金管理办法》《安全生产重大隐患排查治理项目管理制度》的要求申报项目立项，设立相关的组织机构，制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。 四、项目绩效情况 （一）项目经济性分析。 1、项目成本（预算）控制情况 2016年煤炭安全监管专项整治经费16万元，到位资金16万元，资金到位率和使用率100%。 2、项目成本（预算）节约情况 2016年煤炭安全监管专项整治经费16万元，支出16万元。 （二）项目的效益型分析 (1)项目预期目标完成情况 1、落后小煤矿关闭退出工作成效显著。全市落后小煤矿经省市共同努力，除唯一一家保留矿井外已关闭到位。对关闭的煤矿，全部做到拆除矿井生产设备和通信设施；封闭、填实矿井井筒，平整井口场地，恢复地貌。100%做到关严、关死、关实，绝对不给矿井留下任何死灰复燃的机会。 2、煤矿防治水害重点突出，强调实效。检查前制定方案，落实检查的重点矿井和重点方向。制定检查表格，着重水害隐蔽致灾害因素普查和治理工作。综合运用水患论证和地面物探，井下钻探等技术，力求准确掌握矿井水情，水患针对性的实施井下探放水，有效遏制水害事故。 3、购买专家服务，大大提高煤矿安全整治实效。10月份，通过聘请煤矿专业技术人员组成检查组对沙五井煤矿进行会诊，下井进行安全生产隐患排查，发现安全隐患23处，责令立即整改排除隐患。专家组在井下实地检查中，能很快发现问题隐患，提供专业整改意见，大大提高了安全整治行动的实际效果。 4、加强了安全宣传教育和培训工作，增强了职工安全意识。2016年安监局继续安排4万元专门用于煤矿的安全宣传教育培训活动。一是通过开办企业主体责任培训班，组织煤矿企业负责人、安全管理员、矿长等管理人员进行安全教育培训；二是开展安全监管能力提升培训班对乡镇安全监管人员进行培训教育，提升安全监管水平。三是继续推动对县区、乡镇领导开展安全生产谈心对话活动。四是组织专家到企业讲课，对企业全体职工进行安全生产教育培训，全面提升一线从业人员的安全意识。 5、煤矿安全生产工作取得较大成绩。2016年全市没有发生煤矿生产经营性安全事故，做到了煤矿领域零事故，较好地确保了全市安全生产形势的整体稳定和持续好转，较好地完成了安全生产规划和2016年“三下降一杜绝”的目标任务，为全市经济社会发展营造了良好安全环境。 2016年度，通过煤矿安全监管专项整治经费专项资金的投入，增强了全民安全意识，夯实了基层基础工作，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化水平，强化了激励约束机制，通过煤矿安全生产监管执法、职工教育培训与隐患排查，改善煤矿安全生产坏境，提高职工意识，杜绝各类煤矿事故的发生，为全市经济、社会的全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。 五、其他需要说明的问题 预算绩效管理工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，不断完善预算管理与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格财政资金的专款专用，按照各项管理制度及申报指南的要求使用财政专项资，使资金使用效率进一步提高。 永州市安全生产监督管理局 2017年10月25日 附件1 市级财政专项（项目）资金绩效评价指标表
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