管理评审控制过程流程图
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规定的时间计划
会议纪要文件
管理评审控制程序
不合格品过程控制程序
编制：审核：批准：
业务计划控制程序
接口的程序文件
人力资源控制过程程序
不合格品过程控制程序
?质量方针、目标是否得到贯彻、实施；
?内部质量体系审核以及第二方、第三方质量体系评审报告；
?.组织机构、人员和资源是否适合；
?.质量体系结构和实施情况是否符合TS16949质量标准要求;
?在最终产品质量方面收到客户的信息后是否得到及时处理；
?.质量体系文件是否适宜；
?内审出的不合格项是否得到处理；
?过程审核、产品审核等出现的不符合规范情况是否得到纠正和采取有效的预防措；
?过程业绩
?产品缺陷对质量、安全环境影响分析
?顾客满意度调查情况和相应的纠正预防措施情况；
?公司定期的质量工作会议召开情况，建议和纠正措施的评价；
?公司质量成本、财务
分析报告和相应的
评价；
?总经理认为有
必要的评审事
宜。
内审过程控制程序
纠正预防持续改进措施
接口的程序文件
会议通知
会议实施
职能部门探讨小结
会议纪要
管理评审会议通知
监视与测量控制程序
总经理决定
信息管理控制程序
顾客满意控制程序
重大质量事故
顾客要求
1.管理者代表提议召开管理评审会议
2.总经理批准管理评审会议
3.管理者代表向各职能部门管理评审会议通知、明确各职能部门小结范畴
4.各职能部门按要求书面小结和回顾
5.总经理在会议前、后，对质量（环境）管理体系进行整体评价和比对分析
6.总经理必须主持管理评审会议
7.职能部门汇报，本部门体系工作的实施情况，并提出相关改进意见和计划
8.管理者代表汇总各职能部门的书面、口头意见，以及总经理的评价意见，形成“管理评审纪要”
8.职能部门完成管理评审会议纠正预防、持续改进要求
9.总经理、管理者代表按规定节拍，监控和调整管理评审会议各项决议和要求。
总经理或监控责任人按规定节拍的监控和调整
职能部门小结
（每个部门A4纸两张、小4字）
输入操作输出职责
总经理对体系的评价
改进过程控制程序
时间计划或顾客要求
纠正预防持续改进措施
包括：体系/过程顾客要求、资源
管理评审过程控制程序
顾客满意过程控制程序
监视与测量过程控制程序
总经理或监控责任人的监控记录
总经理对体系的亲自评价
总经理对体系的评价
职能部门依据要求进行整改
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