2018年不合格及纠正措施实施情况报告公司的纠正和预防措施主要来自于内部审核、管理评审、驻厂监造提出的问题等方面。一、内部审核2018年
，在三合一管理体系内部审核中，共发现不符合项4项，开具纠正措施报告4项。见表一：表一：2018年内部审核发现问题及提出的纠正措
施统计表序号CAR编号内容描述纠正措施备注1CAR-QA-2018-02查技术部EFIR–TEC-2018－01《环境因素识别登
记表》，仅针对办公用品对环境的污染进行了识别，未按照“生命周期的观点”对产品工艺设计阶段的环境因素进行识别。不符合MCS_N245
5.1的规定。重新进行环境因素识别，形成EFIR–TEC-2018－01《环境因素识别登记表》。TEC已关闭2CAR-Q
A-2018-03查生产部EFIR–JSI-2018－01环境因素识别登记表，其环境因素识别未按照“生命周期的观点”对生命周期各
阶段的环境因素进行识别。不符合GB/T24001-2016《环境管理体系要求和使用指南》6.1.2条款的有关要求。按照生命周
期的观点，重新进行环境因素识别，形成EFIR–JSI-2018－01《环境因素识别登记表》。PRD已关闭3CAR-QA-201
8-04销售部对顾客满意度进行了调查，形成了《用户满意度调查表》；时间：2015.07.07，之后没有进行顾客满意度调查，无法考察
顾客满意程度。重新修改服务控制程序，重新设计顾客满意度调查表。SAL正在进行4CAR-QA-2018-05现场检查发现：生产现场设
置有固体废物贮存容器，机加班组北侧产品存放区放有含油抹布，未及时贮存在指定的容器中，不符合MCS-N270固体废弃物污染防治管理程
序6.3.2的有关规定。对问题区域进行了整改，对生产现场的含油抹布进行了清理，并放置于指定容器。PRD已关闭效果验证《纠正措施报
告》第1、2、4项已经完成整改，经质保部验证，整改结果有效。《纠正措施报告》第3项正在进行中。二、管理评审中意公司2017年06月
13日，召开了管理评审会议，会议形成了3项改进项目：一是产品防护方面（主管道固熔酸洗后检验和修磨人员应戴干净的鞋套、手套等劳保用品
）；二是工艺改进方面（改进磨削工艺，减少粉尘，降低对职工健康的潜在危害）；三是工作环境方面（焊接区域封闭改造项目）。上述改进项目分
别落实了责任单位——综合管理部、质检部、生产部。质保部针对上述项目的改进效果进行了跟踪验证，验证结果见表二：表二、2017年管理评
审会议决议完成情况统计表序号改进项目内容改进措施责任部门1产品防护方面主管道固熔酸洗后检验和修磨人员应戴干净的鞋套、手套等劳保用品
。综合管理部质检部2工艺改进方面改进磨削工艺，减少粉尘，降低对职工健康的潜在危害。生产部3工作环境方面对生产现场焊接区域进行封闭改
造。生产部效果验证1第1项已经完成；2第2项正在进行中；3第3项正在进行中。三、驻厂监造提出的问题采取的纠正措
施国核工程有限公司驻厂监造2017年12月06日下午，在执行现场巡检时发现：用于陆丰冷却剂主管道冷段L002B焊接接管座时发现焊接
前冷却剂主管道存在温度低于10度的情况，车间采用小太阳（取暖装置）对接管局部区域进行加热，保证温度满足要求。东北冬天白天时间较短，
下午3点以后冷却剂主管道焊接区域存在光照度不足的情况。针对驻厂监造提出的问题，中意公司采取《经验反馈报告单》的形式，将问题反馈到公
司内部有关人员和部门，包括总工程师、技术部、质检部、生产部、质保部等，并提出了5项纠正措施。质检部对纠正措施的实施效果进行了验证，
并在EFS-QA-2017-02《经验反馈报告单》中签字，现已全部完成。编制：李新峰2018.05.02审批：华淑梅2018.05.02管理部门审查（管理评审）报告 |
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