质保部关于质量手册、程序和操作指导书执行情况的报告按照公司“管理评审计划”的要求，现将质保部质量手册、程序和操作指导书的运行情况总结如下。一
、质量手册的要求1“质量手册”4.1“总要求”，质保部负责质量手册的编写，因此，对质量体系涉及的所有过程应充分识别，并规定
控制方法。在质量手册编写中，质保部结合核质保体系中已有的程序，本着尽量资源共享、缺啥补啥的原则，除“预防措施控制程序”外，其他程序
使用原有的程序。这样，共有程序35个。2“质量手册”5.6“管理评审”，公司的管理评审由质保部牵头组织，包括管理评审计划、管理
评审报告的编制、各部门提交管理评审报告的审查，负责跟踪验证管理评审决定的实施。根据ISO9001：2008标准的要求，中意公司拟进
行管理评审，下发了“管理评审计划”，确定了各部门提交管理评审报告的内容。3“质量手册”7.2“与顾客有关的过程”，质保部负责组
织合同评审，前不久，公司参加咸宁项目投标活动，在标书制作过程中，公司多次召开评审会议，针对顾客的有关要求进行评审，公司技术部和质保
部分别与主承包商就技术要求和质保要求进行了沟通，与顾客达成了一致，并与SNPEC签订了咸宁项目核电机组1/2#主管道和波动管制造合
同。4“质量手册”8“测量、分析和改进”，8.1“总则”，质保部在编写质量手册时，确定本章节的职责和权限，以及统计技术的方法
和应用程度。8.2.2“内部审核”由质保部组织，内部审核采取滚动方式，分二个小组，目前正在进行中。8.2.3“过程的监视和测量”，
质保部负责归口管理过程的监视和测量，编制日常监督检查规定，并组织进行内部审核和日常监督检查，监视体系各过程的实施；在进行日常监督检
查时，质保部就发现的问题随时与责任部门沟通，并要求责任部门进行整改。8.4“数据分析”，质保部负责汇总各部门关于质量目标的资料，并
进行趋势分析，形成“趋势分析报告”，内容包括：人员培训、供方评价、质保监查、监督；文件编制、修订；采购物项验收、质量状况综述（质量
检验和试验、偏离和不符合）、设备完好状况；质量趋势分析和改进的建议等。8.5“改进”，质保部负责编制纠正措施和预防措施控制程序，跟
踪各部门纠正和预防措施的整改效果。目前，在内部审核和日常监督检查中，采取纠正措施报告的形式，对发现的问题进行改进，质保部进行跟踪验
证。程序文件质保部主要承担8个程序，PGQ-N05文件编号规则、PGQ-N10监查员资格评定程序、PGQ-N25供应商资质评审程序
、PGQ-N75纠正措施管理程序、PGQ-N100质保监查管理程序（内部审核）、PGQ-N150报告提交控制程序、PGQ-N160
预防措施管理程序。1、PGQ-N05文件编号规则、PGQ-N10监查员资格评定程序、PGQ-N75纠正措施管理程序、质保监查管理程
序（内部审核）、PGQ-N150报告提交控制程序。上述5个程序运行正常，不需要重新修订。2、PGQ-N25供应商资质评审程序20
13年03月08日，华北站对中意公司进行了综合检查，建议中意公司对“供应商资质评审程序”进行修改，根据华北站的检查结果，现在，正在
修订PGQ-N25供应商资质评审程序。3、PGQ-N160预防措施管理程序该程序是根据ISO9001：2008标准的要求而编制的，
现在尚未发生需要采取预防措施的过程，所以，其适宜性尚未得到验证。质保部2013年06月09日 |
|
