2019年管理体系内部审核情况总结QA-2018-01/021、体系运行情况综述根据“IAP-QA-2019-022019年内部审
核计划（质量、环境、职业健康安全）”的安排，2019年01月28日——29日，内审组对公司管理体系的运行情况进行了内部审核，本次内
部审核覆盖了公司与管理体系有关的所有运作场所。监查（内审）目的：确认公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合相关标准要求，是否
得到有效运行，运行结果是否有效。监查（内审）依据：GB/T19001－2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境
管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求；公司体系文件（包括管理手册和相应的管理制度MCS-NXXX）、适用
的法律法规和有关要求等。监查（内审）范围：公司最高管理层、各部门、班组以及管理体系运行涉及的所有场所。本次内部审核组分成2个小组，
共4名内审员，分别对最高管理层、综合管理部、质检部、生产部、技术部、采购部、销售部、财务部、质保部、生产班组进行了审核。内审人员编
制了“内部监查提问表”，采取查阅文件、记录及相关资料、人员访谈和现场观察等方法，对管理体系涉及到的各项活动和过程进行了审核。本次内
部审核采取集中方式、按部门进行了抽样审核。2、审核发现在内部审核中，发现个别活动不满足公司管理手册、个别程序和管理制度的规定，主要
有以下方面：查LOEO-JSI-2019-01《环境法律法规及其他要求清单》；其中有的法规（如劳动法、环境噪声污染防治法、环境影响
评价法等）已经更新，但对已修订、更新的法律法规及其他要求未能及时重新识别、评审。本次发现的不符合项，属于未有效执行程序的有关规定，
内审组开具了CAR-QA-2019-04《纠正措施报告》，落实了责任部门。3、结果验证审核组对责任部门的整改情况进行了跟踪验证，
现在，《纠正措施报告》中提出的问题正在整改中。4、结论通过审核，审核小组认为：从本次内部审核的整体情况分析，公司质量、环境、职业
健康安全管理体系基本符合GB/T19001－2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系
要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；没有发现系统性和区域性的严重不符合项。但发现1
项一般性不符合项，已经落实了责任部门。内部审核证实，公司QES管理手册、程序和管理制度以及相关作业指导书运转情况良好，管理体系运
行基本有效。5、改进建议1针对开具的《纠正措施报告》，责任部门应组织进行原因分析，采取相应的纠正措施予以整改，整改结果由内审
人员验证，合格后方可关闭；2针对存在的不符合，要求各部门举一反三，增强程序和管理制度的执行力，防止类似的问题再发生。3加强内部
学习，增强对标准以及程序和管理制度的理解，进而增强管理体系运行的有效性。质保部2019年02月15日 |
|
