2018年纠正和预防措施实施情况报告QA-2018-0032018年，中意公司的纠正、预防措施、经验反馈主要来自于三个方面，一是内部
质保监查的结果；二是华北站现场见证的结果；三是驻厂监造提出的问题。一、内部质保监查（内审）2018年，公司进行了一次内部质保监查，
本年度内部质保监查共发现问题27项，其中：开具纠正措施报告3项；开具观察意见单7项，未开具书面报告的17项。
见表一：表一：2018年内部质保监查发现问题及提出的纠正措施统计表序号CAR编号内容描述纠正措施备注1CAR-QA-2018-06
纠正措施报告查SNG-PL01-VL-001反应堆冷却剂管道用316LN不锈钢锻管技术条件（版本00）的“SNG-PL01-V
L-001－XG-001设计变更单”，更改日期：2017.11.29；变更内容：8.2晶粒度锻管实际晶粒度应按ASTME1
12中的直线截点法进行晶粒度检验，检验时，应任意选择至少20个视场进行测量，选择的视场在检测面上的分布应尽量广。查本公司检验文件
：覆膜金相试验规程（版本02）SN2-GQ-T1-HJSI0005；修订日期2018.3.9；批复日期2018.3.28。未按“
SNG-PL01-VL-001-XG-001设计变更单”8.2的要求升版《覆膜金相试验规程》（版本02）SN2-GQ-T1-HJS
I0005。1升版《覆膜金相试验规程》（版本02）SN2-GQ-T1-HJSI0005。QC已关闭2CAR-QA-2018-07纠
正措施报告查SMS-GQ-VHP-HJSI0001主管道装卸、包装、储存及运输规程（Rev.9），2018.05.24日批复。有以
下规定：6应定期检查物项和包装箱的完整性和记录，发现缺陷应予以纠正。检查内容包括：标识内容是否完整；保护罩与密封是否损坏；包
装箱是否有机械伤害；有无污染；检查时间为：每月进行一次包装箱外观检查，每6月进行一次包装箱内物项外观检查。查三门3号项目SCL-2
018-02储存物项检查表（记录修订：00）；检查日期：2018.05.07；检查人：姜昊，存在问题：1）“储存物项检查表”记
录编号不符合PGQ-N80有关记录编号的要求；2）各项目均在2018.05.07检查一次，而每月应做的检查未进行。1修改“储
存物项检查表”编号（SCL-PRD-2018-01）；2补充对三门3号储存物项进行检查，保留检查记录。PRD已关闭3CAR-Q
A-2018-08纠正措施报告查PGQ-N40采购程序（版本02；Rec.1）；4.3.3.1采购规范（PS）：采购规范包
括但不限于以下要求：供方承担的工作、技术要求、质量保证要求；有关进入供方现场对供方进行检查、验证方面的要求；有关生产或提交文件及记
录方面的要求、不符合项控制要求、采购要求向分供方延伸或传递的要求；鉴定要求、获知权、文件控制、材料规格书。抽查陆丰项目“CAP10
00热段、冷段、波动管锻件采购规范（Rev.6）AF2-GQ-VLS-HJSI0001”；内容包括范围、依据的文件、冶炼、锻造、初
步机械加工、补焊、试验、无损检验、外观及尺寸检验、应提交的文件、标记、缺陷和不符合项报告、证明、包装和运输、验收条件等。《采购规范
》的内容与PGQ-N40采购程序（版本02；Rec01）规定的内容不符。PGQ-N40采购程序（版本02；Rec01）文件中缺
少“记录表单”，文件不完整。修改PGQ-N40采购程序（版本02；Rec.2）的相关内容；PUR已关闭效果验证上述《纠正措施报告
》已经完成整改，经质保部验证，整改结果有效。二、华北站现场见证2018年，华北站对CAP1400示范2号机组主管道热段L001B（
首件）热弯成型工序进行了记录确认；对CAP1400示范2号机组主管道冷段L002B理化试验相关工序进行了现场见证和记录确认，共发现
1项不符合项。针对华北站提出的问题，质保部开具了1项《纠正措施报告》CAR-QA-2018-09，落实了责任单位：质检部，见表二：
表二、华北站现场见证发现不符合项统计表序号纠正措施报告编号/时间提出问题纠正措施1CAR-QA-2018-092018.08.02
检查冷段超声波检测规程和待焊区域超声波检测规程，对适用范围、操作人员要求、检验方法、检测设备性能、报告记录等进行了规定。经核实，吉
林中意在本次检测中对主管道端面进行了300mm尝试范围内直探头检查。但两份超声波检验规程均未对此进行明确规定，也未将对应的试块列入
规程中。1开启CAR-QA-2018-09纠正措施报告；2修改（Rev.6）SN2-PL01-VWP-HJSI0002《CAP14
00冷段超声波检验规程》。3修改（Rev.6）SN2-PL01-VWP-HJSI0001《CAP1400冷段超声波检验规程》
。效果验证质保部对<纠正措施报告》的整改情况进行了验证，经验证，其整改措施合格、有效，同意关闭。质保部对上述《纠正措施报告》进行了
验证，经验证，其整改措施合格、有效，予以关闭。三、驻厂监造提出的问题、公司内部不符合项采取的纠正措施1驻厂监造提出的问题国核工
程有限公司驻厂监造涂强在2018年01月09日，检查拉伸试验机检定证书时发现：拉伸试验机的检定标准为JJG475-2008，未按美
标ASTME4进行检定，引伸计未按ASTME83进行检定，见下表。表三：2018年国核工程有限公司驻厂监造发现问题统计表序号C
AR编号内容描述纠正措施备注1CAR-QA-2018-02纠正措施报告2018年1月9号进行示范项目波动管S002和S003室温拉
伸和高温拉伸力学性能试验时，检查拉伸试验机检定证书时发现，该拉伸试验机（编号：JSI-SYS-2）仅按照JJG475-2008《电
子式万能试验机》进行校准，不满足ASTM370和ASTME21中拉伸试验机按ASTME4进行检定和引伸计按ASTME83进
行检定的要求。鉴于以上情况,希望贵公司采取以下措施：对拉伸试验机两种检定标准进行对比分析，尽快寻找满足相应资质的第三方计量检测机
构，对拉伸试验机和引伸计按美标进行检定。如果检定结果显示原状态拉伸试验机满足ASTME4要求，且引伸计满足ASTME83B-
2等级的要求，供应商开启CAR并对厂内所有检测设备进行检查，确保其他检验设备没有类似问题；如果检定结果显示拉伸试验机不满足ASTM
E4的要求，需对前期进行的所有试验结果提交NCR至设计院审核。1开启CAR-QA-2018-02纠正措施报告；2寻找第三方检测
机构——黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司。3对黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司进行供应商评审，列入中意公司《合格供应商名
单》。4委托黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司对我公司电子万能试验机进行校准，采用标准：ASTME4、ASTME83.5
将ASTME4、ASTME83JJG475-2008、JJG762-2007的校准参数进行比较，二者基本一致。6将AS
TME4、ASTME83JJG475-2008、JJG762-2007的校准结果进行对比，满足要求。QC已关闭2——2018
年03月10号整理陆丰项目设计变更清单时发现设计变更单(编号：AFG-GX-VLR-501-XG-502Rev.0)要求焊材厂家
需提供业绩证明和使用性能证明。设计变更单（Rev.0）(编号：AFG-GX-VLR-501-XG-502)对材料、焊接、制造和检
验的补充要求（编号：AFG-GX-VLR-501Rev.1）提出设计变更，增加以下要求：4.7.14.2焊接材料制造商的使用性
能证明：焊接材料制造商或使用焊接材料的制造商需提供数据表明，焊接材料至少已经过三个炉/批号的试验，证明该焊接材料在采用生产中使用的
焊接变素范围大的情况下，其焊缝化学成分和力学性能可以满足规定的要求。提供的证明应属于由相同的焊接材料制造商生产，具有相同的商业牌号
，相同的型号且在配方中没有重大变化的焊接材料。4.7.14.3焊接材料使用性能另一种方法：如果无法提供4.7.14.2条款中的证
据，需进行试验证明该焊接材料在不同的条件下，其化学成分和力学性能满足规定的要求。至少应对三种不同的炉/批号和至少2种直径（如果生产
中使用的直径超过1种）的焊接材料进行试验。试验需证明在生产中使用高和低的冷却速度和相似的焊接工艺（即薄板使用高热输入、高道间温度、
低冷却速度和厚板使用低热输入、低道间温度、高的冷却速度）的条件下都能满足化学成分和力学性能的要求。制造厂未能提供相关资料证明焊材
的使用性能，未执行设计变更的要求。现阶段陆丰主管道冷段L002A/B/C/D的接管座焊接已经完成。鉴于上述情况：上述批次的焊材是否
可以使用，请提交至设计院审批。建议供应商开启纠正措施报告，梳理在制项目主管道前期设计变更的执行情况，避免类似问题的发生。1由技
术部与大西洋焊接材料有限公司联系，索取相应的“使用性能证明”2大西洋焊接材料有限公司提供了三个炉/批号的试验报告；3三个炉
/批号的试验报告报国核工程有限公司审查并得到认可。TEC已关闭效果验证上述《纠正措施报告》已经完成整改，经质保部验证，整改结果有效
。针对驻厂监造提出的问题，中意公司开启了《纠正措施报告》，制定相应的纠正措施。落实了责任部门，质保部对纠正措施的实施效果进行了验
证，验证结果表明：整改结果合格，予以关闭。2公司内部不符合项而采取的纠正措施2018年，中意公司发生4项不符合项。针对发
生的不符合项，进行了原因分析，大家认为是由于模具出现偏差造成的。因此，对整形模具采取了相应的措施，制定了整形模具维修/检查计划，并在产品弯制前对模具进行维修。目前，已经完成了陆丰热段A整形模具的维修，并保留了维修记录。四、预防措施2018年，公司制定了《核安全文化建设规划》（三年），以及2018年《核安全文化建设工作计划》，旨在通过核安全文化的建设和培育，形成凡事有章可循、有法可依的氛围。五、建议建议各责任部门在制定纠正措施时，要举一反三，多问几个为什么，查找出最根本原因，从根本上解决问题，真正做到防止类似问题再发生。编制：李新峰2019.1.31审批：华淑梅2019.1.31 |
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