表2专业风险清单
表1辨识评估表
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风险类型
风险描述
危害因素
风险评估（D=LEC）
风险等级
可能性（L）
暴露率（E）
后果（C）
风险值（D）
冒顶片帮
工作面安装，存在切眼及沿途顶板冒落、煤壁片帮的安全风险。
无措施施工、安全措施执行不到位
一般风险
规程措施培训学习不到位
切眼跨度大
较大风险
顶板破碎、压力大
切眼顶板支护质量差。
单轨吊吊运大件
低风险
单轨吊运输支架未执行清人制度。
工作面设备撤除，存在撤除通道顶板冒落，煤壁片帮的安全风险。
撤除通道跨度大
单轨吊运输支架等重物
临时支柱支设不及时
端头区域未按规定加强支护
管理人员巡查不到位
人员违章操作、安全意识淡薄
应急处置措施执行不到位
工作面初采初放期间，存在顶板锚索，煤壁片帮的安全风险。
初采来压顶板支护不到位
超前支护质量不符合规程要求。
采空区未及时垮落，空顶超规定。
初采初放期间顶板管理不到位
工作面生产期间，存在顶板冒落风险。
支架拉架不及时，控顶距超规定。
工作面支架初撑力不足
工作面顶板破碎
工作面端头顶板维护不到位
造成安全出口宽度和高度不足。
工作面支架错茬
顶板维护不及时，顶板冒落。
工作面漏顶。
人员进机道穿顶，临时支护不合格。
工作面过断层
工作面架间漏矸
液压支架自降、管路漏液。
端头支架或端头单体初撑力不足
端头支护不到位，出口高度宽度不足。
切顶排喷矸。
支架起底座、抬垫溜槽。
采动压力、矿压、构造应力
作业规程、安全技术措施不落实
施工图板图纸不准确
地质条件因素
顶板淋水多
管理人员违章指挥、职工违章作业
采空区冒落不及时，空顶超规定。
工作面两巷，存在顶板冒落的风险。
超前支护距离不足30m。
超前单体卸荷。
超前支柱间距不符合规定。
两巷锚杆、锚索支护质量差
两巷撕网漏矸
顶板下沉冒落。
超前单体未拴防倒绳。
工作面沿空留巷，存在巷道变形、顶板冒落风险
沿空留巷网兜。
沿空留巷顶板下沉未及时支护。
沿空留巷充填墙质量差
沿空留巷支柱卸荷、未系防倒绳
沿空留巷底鼓
沿空留巷高度、宽度不足
沿空留巷煤壁片帮
火灾（内因）
煤层自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃，可能发生自燃发火事故。
7煤层自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃。
未根据工作面自然发火倾向编制回采作业规程。
沿空留巷防尘管路不完善。
规程措施传达、执行不到位。
充填墙体施工不合格，出现漏风现象。
工作面浮煤多。
隅角未悬挂挡风帘。
火灾（外因）
木料、润滑油、浮煤可能造成火灾事故。
存放木料超规定。
油脂管理不规范。
采煤机未使用无火花截齿。
设备安全保护不灵敏。
电气设备不完好、电缆老化破损。
机电设备超负荷运行。
灭火器材不齐全、不合格。
规程措施编制质量差。
规程措施培训、传达不到位。
不按规程措施施工。
应急预案编制效果差。
应急处置不当。
瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧）
工作面生产过程中，可能发生瓦斯事故。
高瓦斯矿井
重大风险
工作面风量、风速不符合要求。
工作面通风设施故障。
工作面未按规定检查瓦斯。
瓦斯监测监控系统、设施不完善、不灵敏可靠。
未按规定安设瓦斯监测传感器。
采煤机未使用无火花截齿、喷雾效果差。
采煤机机身未挂瓦斯报警仪。
采煤机速度过快、截割硬岩。
职工安全培训不合格。
工作面回风隅角瓦斯积聚。
未按规定对工作面进行配风。
管理人员违章指挥。
煤尘爆炸
煤尘爆炸指数37.51%，工作面生产过程中，可能发生煤尘爆炸事故。
7煤层煤尘爆炸指数37.51%
回风巷内未安设喷雾或喷雾未与采煤机联动。
回风巷未安设捕尘网或捕尘网未覆盖全断面。
采煤工作面进、回风巷未敷设防尘管路及阀门等配套设施。
采煤机割煤时未开启喷雾降尘、喷雾效果差。
各转载点未安设转载喷雾。
支架工推移支架时，未开启架间喷雾。
采煤机下风侧架间喷雾雾化效果不好。
规程措施降尘措施编制效果差。
巷道防尘措施落实不到位。
工作面风速超规定。
采煤机未使用无火花截齿、强行截割硬岩。
进回风巷未按规定安设隔爆设施
隔爆设施水量不足。
监测监控系统不可靠。
水灾
采动或断裂构造影响下，可能诱发突水事故
泄水巷堵塞，发生溃水
职工培训教育不到位
应急预案编制不符合规定
应急处置不当
机电（触电、机械伤害）
电气设备设施运行，存在人员触电伤害
供电设计不合理
电气设备保护定值不准确
电钳工未经培训合格，未持证上岗
电气系统图与实际不符
电气设备失爆、电缆破损
电气设备、电缆维护不当
看电缆不佩戴绝缘手套
电气设备检修不执行停送电制度
设备信号及保护装置未完善。
未按规定检修
电气保护不灵敏
工作面设备运行，存在机械伤害风险
岗位人员未经培训合格、未持证上岗
靠近转动部位
工作面、两巷照明不足
检修不执行停送电制度
进机道施工设备未停电闭锁
面溜子不平直、缺刮板、刮板链老化
面溜子飘链
机电设备转动、运行部位防护装置缺失
煤机溜子不闭锁
采煤机截割锚杆
人员站位不当
跨转载机不经过桥
物体打击
采煤工作面施工，可能造成物体打击伤害
高压管路破损、连接件损坏
物料码放乱、堆积不符合规定
采煤机强行截割锚杆、硬岩
转载机未封闭
人员正对溜头、转载机开机
采煤机割煤、人员未躲在安全位置
职业病危害（粉尘、噪声等）
采煤工作面生产过程中，可能造成职工患职业病
人员未佩戴防尘口罩
人员未佩戴防噪声耳塞
工作面综合防尘措施落实不到位
职业危害警示牌板损坏
各转载点降尘装置效果差
其他
工作面生产期间，存在通讯联络不畅、人员定位、应急系统不灵敏风险。
电话、应急广播、通讯线路故障
工作面人员定位不正常
压风自救、供水施救未按标准安装、使用
6706工作面安全风险管控清单
序号
风险级别
管控措施
管控单位和责任人
最高管控层级和责任人
评估日期
解除日期
信息来源
较大
提前编制工作面安装技术措施。
采煤一区
张光明
采煤副经理
贾林
2019.5.5
专项
工作面安装前提前完成规程措施的传达、签字、考试工作，考试不及格严禁参与施工。
掘进过程中施工2排锚索加强支护，安装期间加强顶板巡查，发现顶板下沉区域及时加强支护。
对顶板破碎区域及时加强支护，重新铺联网。
对支护质量不合格区域重新补打锚杆、锚索以及敷棚，安装期间做好顶板的安全巡查，确保顶板支护可靠。
做好吊运大件期间的起吊、下放人员安全站位。
现场执行好清人制度，支架溜槽等大件吊运进切眼前，提前清人，做好行车不行人。
提前编制工作面撤除技术措施。
工作面撤除前提前完成规程措施的传达、签字、考试工作，考试不及格严禁参与施工。
做好撤除准备施工验收管理工作，确保撤除准备期间的顶板管理，支架上方敷设钢棚。
撤除期间对顶板破碎区域提前加强支护。
对临时单体支柱进行检查，发现卸荷单体及时进行注液或更换。
端头区域按照规定敷设钢棚或打锚索加强支护。
撤除期间排定撤除盯班表，对撤除过程进行全程管控。
现场盯班管理人员和安监员做好现场安全行为管控，对违章行为及时进行制止。
落实好应急处置措施，做好应急管理的传达学习。
一般
提前编制工作面初采初放技术措施。
区长
张光明
工作面初采前提前完成规程措施的传达、签字、考试工作，考试不及格严禁参与施工。
做好初采期间的顶板监测和观察，工作面初采来压前，对工作面支架和超前单体进行重新注液，确保初采期间的顶板安全管理。
现场严格按照规程要求支设超前支护，并保证超前单体初撑力。
采空区未及时垮落空顶超规定。
当采空区垮落不及时的采用放炮等方式强制放顶。端头区域支设密集支柱。
初采初放排定盯班表，三班巡查初采来压前的顶板情况，对顶板破碎区域加强支护。确保工作面支架和超前单体的初撑力。
煤机截割后及时跟机拉架，对顶板破碎区域超前拉架。
工作面支架初撑力不足。
三班对工作面支架压力情况进行巡查，对初撑力不足的进行二次注液。
对顶板破碎区域铺网加强支护。
对端头处于支设密集单体加强支护，端头单体距支架距离不大于0.5m。
对工作面出口处加强支护，高度和宽度不低于规程规定，同时超前进行开帮和卧底，确保符合规定。
及时调整支架错茬，工作面拉架时确保支架平直，顶板破碎区域及时穿顶维护。
顶板破碎时，超前拉架，对顶板破碎区域铺网施工。
对漏顶区域铺联网，并使用半圆木、钢棚、道轨等穿顶维护。
刮板输送机停电闭锁，按专业看开关，进机道前执行好敲帮问顶和安全确认制度。
提前编制工作面过断层措施，对顶板破碎区域加强维护，及时拉超前架、穿顶维护顶板。
及时利用侧护调整支架，减少架间漏矸。
对工作面支架进行排查，对支架自降的更换立柱，对坏管路进行更换。
三班检查端头支架或单体，班班注液，确保端头支柱质量。
加强端头支护质量管理，确保端头处出口高度和宽度。
端头切顶处支设密集柱进行挡矸。
支架起底座或抬垫溜槽期间执行好清人制度和安全确认制度。
做好工作面顶板动态监测，对顶板压力异常或周期来压期间加强初撑力管理。
当工作面地质构造发生变化时，技术人员及时编制相应补充技术措施。
按照现场地质资料编制施工图板，指导现场生产实际。
根据现场地质条件变化编制相应技术措施。
强化工作面支护
现场盯班管理人员现场严格按照三大规程要求施工，严禁违章指挥。
两巷严格按照规程要求支设超前支护单体，同时保证支护质量。
三班对超前单体进行检查，对卸荷单体及时进行注液或更换。
超前单体支设间排距严格规程措施支设。
对顶板锚杆或锚索打设质量差的区域重新进行补打锚索或锚杆。
对撕网漏矸区域重新进行补联网。
对顶板下沉区域支设单体或敷设钢棚加强支护。
超前单体支设后必须拴好防倒绳。
编制留巷段放顶安全技术措施，对网兜区域进行放顶处理，放顶后重新进行联网。
沿空留巷顶板下沉。
三班对沿空留巷进行巡查，对顶板下沉区域支设单体或敷棚加强支护。
按规定施工充填墙
对留巷段进行三班巡查，对卸荷单体或未拴防倒绳的进行注液或更换。
安排人员对留巷段底鼓段进行卧底处理，确保巷道高度和通风断面。
三班对留巷段进行巡查，对高度和宽度不够区域，编制安全及时措施，对留巷段进行卧底开帮。
加强对留巷支护质量验收，对喷浆墙或矸石袋垒设不合格的重新进行整改。
每年加强7层煤自燃倾向性鉴定，鉴定结果发生变化时，及时编制新措施。。
根据工作面自然发火倾向编制回采作业规程。
沿空留巷防尘管路完善可靠。
规程措施传达、执行到位。
充填墙体施工合格，严禁出现漏风现象。
工作面严禁出现浮煤，施工人员班中加强清理。
生产期间隅角必须悬挂挡风帘。
按规定存放木料，严禁超量。
当班工长
严格按规程规定规范管理油脂。
采煤机均使用无火花截齿。
设备安全保护必须灵敏可靠。
机电工加强电气设备检查发现设备不完好、电缆老化破损及时更换或修理。
严禁机电设备超负荷运行。
生产期间加强工作面浮煤清理。
灭火器材配备齐全合格。
规程措施认真仔细编制，确保质量良好。
规程措施培训、传达必须到位。
严格按规程措施施工。
应急预案认真仔细编制，确保效果良好。
合理处置应急事故。
宋召谦
严格按规程规定进行工作面配风并满足要求。
每天加强工作面通风设施巡查，发现问题及时处理。
工作面每班按规定检查瓦斯。
完善瓦斯监测监控系统、设施，确保灵敏可靠。
严格按规定安设瓦斯监测传感器。
采煤机必须使用无火花截齿、喷雾效果要良好。
严格按规程规定在采煤机机身悬挂瓦斯报警仪。
良好控制采煤机截割速度，遇硬岩时及时进行爆破处理，严禁煤机截割速度过快或过慢和截割硬岩。
职工安全培训必须全部合格，不合格职工严禁从事下井工作，直至培训合格才可下井作业。
加强工作面回风隅角瓦斯治理，杜绝瓦斯积聚。
严格按规定对工作面进行配风。
严禁管理人员违章指挥，提高管理人员安全意识。
每年加强7层煤煤尘爆炸性测定，当煤尘爆炸指数发生变化时，及时编制新规程。
经理
宋召谦
严格按规定在回风巷内安设喷雾并与采煤机联动。
严格按规定在回风巷安设捕尘网并覆盖全断面。
严格按规定在采煤工作面进、回风巷敷设防尘管路及阀门等配套设施。
采煤机割煤时必须开启喷雾降尘、喷雾效果良好。
严格按规定在各转载点安设转载机喷雾。
支架工推移支架时，必须开启架间喷雾。
采煤机下风侧架间喷雾雾化效果达到良好。
规程措施降尘措施认真仔细编制并达到良好效果。
严格落实巷道防尘措施。
按规定进行工作面配风，杜绝风速超规定。
采煤机必须使用无火花截齿、严禁截割硬岩。
机电工加强电气设备检查，发现设备不完好、电缆老化破损及时更换或修理。
严格按规定在进回风巷安设隔爆设施。
通防工每天加强隔爆设施巡查，发现问题及时处理，确保设施完好可靠。
安装可靠的监测监控系统，每天加强巡查，发现问题及时处理。
严禁管理人员违章指挥，加强管理人员安全意识。
认真仔细编制规程措施确保质量良好。
按照技术规范要求进行工作面供电设计
按照规范计算保护定值，现场严格落实
电钳工应经培训合格，持证上岗
电钳工定期检查电气系统图，发现与实际不符汇报处理，更换供电图
每天检查电气设备、电缆完好状态，确保完好
按标准维护电气设备、电缆
看电缆必须佩戴绝缘手套
电气设备检修严格执行停送电制度
按规程要求完善设备信号及保护装置
检查检修严格按照规程措施施工
每天试验电气设备各类保护，确保灵敏可靠
施工必须有措施、严格落实安全措施
岗位人员应经培训合格、持证上岗
严禁靠近转动部位或清理转动部位卫生
按技术规范要求设置工作面、两巷照明
检修严格执行停送电制度
进机道施工必须先将设备停电闭锁
面溜子保持平直、定期更换老化的刮板、刮板链，刮板无缺失
面溜子保持平直，严禁超负荷运输
每天检查机电设备转动、运行部位防护装置，确保完好
煤机溜子闭锁灵敏可靠
采煤机严禁截割锚杆
强化人员站位培训，人员站位正确
跨转载机、皮带机不经过桥
跨转载机、皮带机必须经过桥
煤炭检查高压管路及连接件，管路无破损、使用正规管卡
物料码放、堆积符合规定，不超高，防护措施齐全
采煤机严禁截割锚杆、硬岩
转载机按规定采区封闭措施
人员严禁正对溜头、转载机开机
采煤机割煤、人员应站在安全位置
低
人员必须佩戴防尘口罩，定期更换过滤棉
人员按规定佩戴防噪声耳塞
严格落实工作面综合防尘措施
职业危害警示牌板清晰可靠
各转载点降尘装置灵敏可靠
定期检查电话、应急广播、通讯线路等，发现问题立即汇报处理
工作面人员定位系统确保正常
压风自救、供水施救按标准安装、使用
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56.00
57.00
58.00
59.00
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
65.00
66.00
67.00
68.00
69.00
70.00
71.00
72.00
73.00
74.00
75.00
76.00
77.00
78.00
79.00
80.00
81.00
82.00
83.00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
105.00
106.00
107.00
108.00
109.00
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
115.00
116.00
117.00
118.00
119.00
120.00
121.00
122.00
123.00
124.00
125.00
126.00
127.00
128.00
129.00
130.00
131.00
132.00
133.00
134.00
135.00
136.00
137.00
138.00
139.00
140.00
141.00
142.00
143.00
144.00
145.00
146.00
147.00
148.00
149.00
150.00
151.00
152.00
153.00
154.00
155.00
156.00
157.00
158.00
159.00
160.00
161.00
162.00
163.00
164.00
165.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
6.00
7.00
252.00
6.00
2.00
7.00
84.00
6.00
1.00
15.00
90.00
1.00
6.00
7.00
42.00
1.00
6.00
7.00
42.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
6.00
7.00
252.00
6.00
2.00
7.00
84.00
1.00
6.00
15.00
90.00
3.00
3.00
15.00
135.00
3.00
1.00
15.00
45.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
3.00
1.00
15.00
45.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
3.00
1.00
15.00
45.00
6.00
1.00
15.00
90.00
3.00
1.00
7.00
21.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
2.00
7.00
84.00
3.00
2.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
3.00
2.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
3.00
2.00
15.00
90.00
3.00
2.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
3.00
2.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
7.00
42.00
6.00
1.00
15.00
90.00
6.00
1.00
7.00
42.00
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