XX年X月份XX旅游景区公司经营情况说明
（一）X月止累计完成与去年同期对比
到X年X月份止,XX公司总共接待X人次,与去年同期XX人次基本持平；营业收入XX万元,比去年同期XX万元上涨X%；成本费用税金XX万元比去年同期XX万元增加XX万元；收入成本费用率XX%，比去年同期XX%上涨XX%；利润总额为XX万元，比去年同期XX万元减少盈利XX万元。
1、业务一情况：
到XX月份止,业务一接待总人数XX人,比去年同期XX人次上涨XX%，营业收入XX万元,比去年同期XX万元上涨XX%；成本费用税金XX万元,比去年同期XX万元增加XX万元；收入成本费用率XX%,比去年同期XX%上涨XX%；利润总额为XX万元，比去年同期XX万元减少盈利XX万元。
2、业务二情况：
到XX月份止,业务二接待总人数XX人次,比去年同期XX次下降XX%，营业收入XX万元,比去年同期XX万元上涨XX%；成本费用税金XX万元,比去年同期XX万元减少XX万元；收入成本费用率XX%,比去年同期XX%下降XX%；利润总额为XX万元，比去年同期XX万元增加盈利XX万元。
（三）XX月止累计完成与预算对比
到XX年XX月份止,华之冠公司总共接待XX人次(其中业务一XX人,业务二XX人次)，完成预算XX人次的XX%；营业收入XX万元，完成预算XX万元的XX%；收入成本费用率XX%,比预算的XX%下降XX%；利润总额为XX万元，比预算XX万元减少盈利XX万元。
1、业务一情况：
到XX月份止,岩洞接待总人数XX人,完成预算XX人次的XX%；营业收入XX万元,完成预算XX万元的XX%。
2、业务二情况：
到XX月份止,滑道接待总人数XX人次,完成预算XX人次的XX%；营业收入XX万元,完成预算XX万元的XX%。
XX财务部
2019-01-06
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