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很多财务工作者经常会面临这样的问题，发票开错了，怎么办？ 今天小编帮大家制作了58页PPT课件，帮大家详细讲解发票开错如何解决的操作流程，下面小编重点和大家分享增值税发票红冲的操作步骤。（文末可免费领取全套课件学习哟） 一、普通发票红冲 第一步：发票管理-发票填开-普通发票 第二步：红字-直接开具-开具发票（负数） 第三步：查询发票明细-确认 第四步：查看填开负数发票-打印负数发票 二、专票-红字发票 开具步骤： 1、填写红字增值税专用发票信息表 2、上传红字增值税专用发票信息表获得信息表编码 3、根据信息表编码直接开具红字增值税专用发票 篇幅有限，想要领取课件学习的亲，看下方操作！
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