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编辑设计 ▏北京税务 来源 ▏航天金税 百望呼叫中心 在2019年底,小编必须要提醒大家检查开票软件需注意的问题,为2020年1月的征期抄报做好准备: 金税盘
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继续阅读下方内容,查看需要注意问题的详解! 专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。非成品油增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证和非征期抄报,可以直接作废 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。 销售方开具的红字发票,是否需要交给购买方? 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票联及抵扣联)交给购买方。其他情形,并未做明确规定,但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。 发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 增值税电子普通发票开错处理方法: 由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。 确定发票是否作废:打开发票管理-发票查询-选择月份,将底部滚动条拖动到最后,可查看到作废标志,显示“是”说明已经作废成功。 1.传统的税务大厅购票,发票读入方法: 2.税务官网购票,发票读入方法: 发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票 设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。 注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载。选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。网上购买的电子发票只能通过此种方法下载 主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部) 主机分配成功后分机进行发票下载↓ 分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。 请您检查计算机是否处于联网状态,电脑时钟为北京时间,基础的检查做完,再按照下列方法尝试解决: 1.修复后自动上传 登录系统后,点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。 2.修改服务器地址 点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。 测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。 3.离线时限0小时 点击报税处理-状态查询-查看离线时限,如果离线时限是0小时,每次开票之后会提示离线开票时间超限,此为正常提示。只要等待1-2分钟,待发票查询中发票的状态是已报送就可以继续开票,正常使用即可。 4.检查电脑的时间格式 进入控制面板,点击【时钟、区域和语言选项】,【区域和语言】,按照下图更改时间格式,之后重新进入开票软件尝试测试。 上次报税日期:2019年12月01日00时00分 抄税起始日期:2020年01月01日 报税资料:无 或者您只看锁死日期更新到2020年01月 此状态说明您2019年12月已经完成清卡工作 跨月的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票。 发票管理-红字发票信息表 红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下: 提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表 (1)点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面: 1)销方申请:在发票已经开具,且跨月或进行过非征期抄报后,购买方尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 2)购方申请有两种情况 发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 成品油发票需要按照实际情况勾选成品油并选择对应选项。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。 注意: 清单发票的清单无法在红字信息表中显示 (3)销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票信息表”,选择需要开具的信息,核实信息无误后方可打印。 无特殊情况,不要选择直接开具! 我们建议您在信息表开出48小时后,再开具对应红字发票,以防信息表传输速度问题导致负数发票验签失败。 增值税普通发票冲红方法 跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票可支持部分冲红。 机动车发票开错的处理方法和普票一致! 问题:月底可以抄报税吗? 问题:如何检查本月开具错误的发票是否已经作废? 问题:离线发票超限怎么处理? 4.非征期不允许抄报? 问题:月底时点击上报汇总时提示“非征期不允许抄报”? 5. 核对发票金额、税率关键信息是否正确? 问题:核对发票金额、税率关键信息是否正确? 6.保证发票当月认证、确定当月进项税额 问题:保证发票当月是否认证、确定当月进项税额? |
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