质询书

公司各位领导：

        公司监督委员会通过各种渠道获悉

  2019年12月皋兰工厂发生了如下问题：

一、2019年12月5日工厂装载机因油滤冻结不能启动，当时临时解决方法是把油管未经汽、油分离器，柴油滤直接插入油箱使用，至今还未修复。

二、2019年12月18日员工张元财上班时间带手机。

三、三钾、R21生产违反操作规程，投料量不准，造成颜色差异。

四、母液膏喷粉5批因不控制浓度（波美计打碎不报告）造成产品堆积密度变小体积增大。

五、次酸开始生产6批异物超标，具体原因为精密过滤器滤芯未安装错误导致。

六、纯水供应不足影响正常生产，导致次酸、二钾、中试等生产单元出现等水状态。

七、蒸汽供应不足导致喷雾无法进行，二钾生产压料，（极易造成产品质量下降）主要原因为原煤质量问题。

八、工厂物资管理和仓库管理的严重问题；

       1）库存物资量大并且不合理，盲目申报采购计划，申购物资不分类。各分厂部门各报各的，未能先核实库存，后申报。没有做到统一汇总统一申报。

       2）申购单的型号规格不准确造成错报、误报、漏报的情况，造成积压和浪费，并无人追究。

       3）没有合理库存量的管理，盲目多报造成积压。

       4）出库领料严重失管。出库过程比较随意，像自选超市，非仓库保管员随意进库房自己先拿东西，再补领料单，甚至无料单出库。库存区域与领用区域没有有效隔离，随便进出仓储区。

       5）无严格领料审批程序和领料权限限制。

      

       监督委员会就以上问题提出质询，希望公司各分管领导和职能部门各负其责，明确落实责任人，并按公司相关规定予以严肃处理。公司各职能部门承担起责任，深入现场严格执行GMP管理规程。

                              2019年12月31日