1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
1
7
3
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
1
15
2
16
1
17
2
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
2
24
2
25
2
26
5
27
2
28
2
29
3
30
31
2
32
2
33
2
34
3
35
1
36
2
37
38
4
39
3
40
3
41
3
42
3
43
3
44
4
45
3
46
2
47
48
1
49
1
50
2
1
51
1
52
2
53
3
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4
29
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30
3
31
2
32
3
33
2
34
3
35
4
36
4
37
4
38
4
39
4
40
4
41
4
42
2
43
1
44
2
45
2
46
2
47
2
2
48
2
49
2
城建监理
建设工程项目监理机构考核检查表
工程名称
工程规模
监理费
项目地点
施工单位
建设单位
形象进度施工内容
类别
序号
考核项目
考核及检查内容
标准分
应得分
扣分原因
综合管理(6)
监理机构
1）
公司资质证书、营业执照、监理合同、中标通知书复印件存档；
2（0.5/项，扣完为止）
2）
有总监任命书（总监代表授权书）并在监理部存档；
3）
安全监理人员任命书、项目人员资格证、上岗证并在监理部存档；
4）
监理人员明确分工，有监理机构人员名单，人员阶段进出场计划表
5）
监理组织机构内部管理制度
办公形象
监理部悬挂公司标牌；
制度上墙（监理组织机构框图、监理人员岗位职责、监理人员工作守则、廉洁自律制度、上班管理制度）；
图表上墙，包含晴雨表、施工平面布置图、施工进度控制图（有条件可建筑总平面图、平面图、立面图、效果图，其它控制图表等）；
文件资料分类存放；
设施仪器
办公座椅、电脑、打印机等办公设备、设施配置合理满足工作需要.
监理常规仪器配备
交通、生活设施齐全
项目监理管理资料（24）
文件管理
基本的规范、标准、图集（纸质版）
施工图纸齐全；
外来文件收发、传阅记录符合要求。
监理台账
分类建立并同步记录，包括见证取样台账、材料进场台账、养护试块台账、检验批/隐蔽工程管理台账、施工图登记管理台账、施工进度管理台账、工程款支付、工程签证台账；
监理规划
内容完整，符合规范要求；
符合报批流程；
按时报送建设单位并有发文记录。
实施细则
及时涵盖工程当前涉及的各个专业（综合监理实施细则、保温节能、安全监理、旁站监理、临时用电，脚手架、基坑、模板工程等危大工程范围涉及的实施细则）；
对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，单独编制安全监理细则；内容完整，编审程序符合要求；
3）
在相应工程开始施工前编制完成，报总监审批；
监理例会
第一次工地会议收集存档
定时组织召开监理例会；适时召开专题会议。
会议纪要格式符合要求，内容完整，各方签字完整；
4）
及时发放并有发文记录。
监理月报
编制符合行业、公司要求；内容全面，真实；按时报送建设单位和公司并有发文记录。
监理日志
按公司规定格式填写，内容完整，字迹工整；
2）
按危大工程安全或一般工程安全、土建及安装填写，按时报送公司。
总监或负责人定期检查并签字；内容闭合性。
监理旁站
旁站记录内容完整，符合监理规范要求。按时报送公司。
监理巡视
1、检查方案执行情况，原材料、构配件和设备是否合格，管理人员到位及履行情况，特种作业人员持证上岗；总监巡视次数满足要求。
2、按质量/安全分类填写。
平行检验
项目、数量、频率满足规范和合同要求；
对不合格的工程材料、施工质量签发监理通知单，并要求及时回复；发现重大质量隐患签发暂停令；
平行检验数据反映在监理日志中，
平行检验资料/检验验收记录表与工程同步。
工作总结
内容符合要求（包括年度监理工作总结和竣工监理工作总结），编制及时，总监签字加盖公章报建设单位和公司并有发文记录。。
监理指令
内容符合实际、术语规范、针对性强、依据充分；
填写签发时间，下达及时，回复及时；
签发停工令应符合程序管理要求，签发及时。
类别
序号
考核项目
考核及检查内容
标准分
应得分
工程质量控制资料（20）
图纸审查
有会审纪要（原件），各单位代表签字；并存档
存档有图纸审查合格书及报告
施工组织设计审批
1）
有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案；
编制有安全生产事故应急应急预案；
施工单位签章、内审流程完整，总监签认意见明确
开工审批
项目开工法定手续齐全；
质保体系机构制度
审查现场质量管理保证体系、质量管理组织机构、管理制度、质量责任制、质量检验制度。
专项施工方案审查及签认
编审程序符合规定，有审核意见；
工程质量保证措施符合标准；
应经专家论证的方案进行论证并有记录。
测量报审
监理测量人员具备资格；
施工单位测量人员资格证书及测量设备检定证书；
测量放线成果进行查验，专监审查，总监签认。
施工单位试验室检查
试验室的资质等级及试验范围；
法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；
试验室管理制度；
试验人员资格证书。
材料/构配件/设备审查
见证取样人员经业主同意并在开工前签认；
质量证明文件齐全（包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位质量抽检报告）；钢结构工程焊接工艺评定报告
按数量及频次进行见证取样、平行检测及外观检查
报审表按程序核验签复，报审及签复及时；
隐蔽工程、检验批及分项工程质量检查与验收
施工自检资料完整；检查、验收记录符合规定
质量检查记录齐全合规，验收记录符合合格规定；
地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收
分部工程质量检查与验收
附件分部工程质量控制资料完整，包括《分部（子分部）工程质量验收记录表》及工程质量验收规范要求的质量控制资料、安全及功能检验（检测）报告等；
企业自评、设计认可、监理核定、建设单位验收、质监站监督的程序完整；
总监组织验收并提出验收意见，参验各方人员合规。
实体质量
发现一处不合格扣1分
安全生产、文明施工管理（50）
施工单位资质
施工单位资质（含营业执照；企业资质登记证书；安全生产许可文件）；
审查单位资质及安全生产许可证范围是否涵盖工程内容
施工单位安全管理制度
审查施工现场安全保证体系、安全管理组织机构、安全管理制度、安全责任制度及落实。
专职安全特种作业人员
上岗前申报核查；收集存档情况。
特种作业人员资格证审查、人证相符
定期检查证件有效性、意外伤害保险
一般工种作业人员
三级教育资料收集及审查，落实安全交底资料。
审查专项施工方案
及时审查专项施工方案，施工单位内部审批已完成，各项签字、签章、报审资料及报审手续符合规定要求；（审查痕迹）
重大危险源辨识和清单
督促施工单位提交并及时审查项目重大危险源辨识和清单
安全措施费使用及计划
审核项目安全措施费使用计划、安全投入物品入场报审，收集相关凭证及管理台账。
施工机械设备安装
资料核查检查：包括设备登记证、合格证明、施工单位检查验收记录等；
现场核查检查：定期检查记录；设备安装安全防护装置；设备周围设置安全防护。
施工机具
资料核查检查：出厂合格证或性能检查验收记录，验收资料齐全；
现场核查检查：机具安装安全防护装置，漏电保护，作业区周围设置防护。
爆破施工
资料核查检查：专项施工方案、审批手续资料符合要求；安全管理人员现场监护作业；
现场核查检查：操作人员佩戴安全防护设施，作业区周围设置防护，炸药堆放符合规定，周围设置标志牌。
高填方、深基坑施工及验收资料
资料核查检查：专项施工方案、设计、评审、论证及审批资料符合要求；验收及手续；及变形监测资料；
3（一项不满足全扣）
现场核查检查：设置防护栏；边坡支护、基坑支护符合施工方案；设置排水措施、上下通道；坑边堆荷管理；
脚手架搭设、使用、防护及管理
资料核查检查：专项施工方案符合要求；审批及验收手续齐全；需论证的应经过专家论证；施工人员持证上岗；计算符合要求；验收、使用、拆除符合规范及施工方案要求；架体材质证明及入场审验资料
现场核查检查：脚手架立杆基础夯实处理；搭设高度、形式、结构及脚手板铺设等符合规范及施工方案要求；安全网防护符合规范要求。
模板工程检查
资料核查检查：专项施工方案符合要求；审批及验收手续齐全；需论证的应经过专家论证；人员持证上岗；计算符合要求；验收、拆除符合规范及施工方案要求；
现场核查检查：模板支撑系统搭设、距离、高度及荷载符合要求；模板上材料堆放均匀；施工、遵循施工质量验收规范。
起重吊装
资料核查检查：专项施工方案符合要求；审批及验收手续齐全；施工过程中有安全管理人员监护现场作业；监理旁站有记录；人员持证上岗；
现场核查检查：设备安装安全保险装置；安全管理部门核发备案证；钢丝绳、锁具、吊具、地锚符合标准；吊点方案设计要求；人员持证上岗；有防坠落措施与设施；人员佩戴安全防护用品。
物料提升机及施工电梯
基础、架体拉结、安全装置、传动系统、楼层通道、防坠器
卸料平台防护棚
锚固、钢绳、限载牌，双层防护上下间距
临时用电
资料核查检查：专项施工方案符合要求；施工及验收符合规范；建立安全技术档案；
现场核查检查：接地、接零、漏电保护；三级配电，两级保护；电缆型号满足需求；不得拖地、穿过道、架空缠绕脚手架、缠绕树木敷设；配电箱内电器、规格参数与容量相匹配；制定现场应急救援预案。
三宝、四口、五临边
资料核查检查：安全带、安全帽、安全网质量符合标准，有合格证生产许可证或备案证；
现场核查检查：施工现场佩戴安全帽；建筑物周围采用密目网封闭；工人高处独立悬空作业系安全带；楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井按规定进行防护，通道口、阳台、楼板、屋面，应有防护措施。
文明施工及标准化管理
资料核查检查：专项施工方案符合要求；报审审批符合要求；设施有质量证明；临建进行验收，手续资料齐全；
现场核查检查：施工围挡符合要求；建筑材料、构配件按规范及平面布置图进行堆放并设置标识牌，堆放高度符号要求；地面硬化；建筑垃圾集中堆放；生活垃圾及时清理；对污染源采取遮挡、洒水、封闭；控制噪音、污水、大气污染；施工现场合理配置消防器材。
3）
4）
现场核查检查：管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全施工牌、文明施工牌、施工现场平面图等五牌一图情况。
垃圾清理管理办法
施工现场应急预案建立
安全应急预案内容符合实际情况，建立组织体系，制定相关措施并进行演练。
减分
行政文件执行落实
1、民工工资督促管理（按国家、地区要求、成建委〔2018〕720号、川建建发[2018]933号）
2、现场非移动机械环保达标管理（成建委（2018）349号）。
3、有限空间作业、地下管网保护。
4、国家、地区占道施工管理。
5、危险性较大工程管理37号令、31号文、川建行规〔2018〕3号
危险性较大分部分项工程清单、监理危大工程安全管理档案管理
危大工程监理规划、实施细则及旁站监理内容
专项方案审核、专家论证及实施前方案交底、第三方监测处置
每项扣减3分
前期资料
存档规划许可证、施工许可证、报监资料，并报送公司。
人员登记
监理人员在人力部登记，人员变更符合程序并在公司（监理部）备案；
项目及人员评价
近6个月有无项目约谈、C/D级评价、扣分情况，不良行为通报。
施工单位、业主单位评价意见。
公司形象
办公场所整齐、清洁；
监理人员着公司装、整洁。
内部学习
行政文件\公司文件、制度和通知，有总监批示和传阅记录并落实。
会议纪要、学习记录应附人员签到表。
项目信息上报
是否按川城建司（2018）116号关于事业二部项目信息汇总填报的通知要求，报送项目信息。
项目整改回复上报
对地方行政建设主管部门下发的项目监督意见书、约谈书及其它行政文件要求，是否及时上报公司备案并落实整改。
注：检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。
检查人员（签字）：
总监（签字）：
城建监理公路/水运工程项目监理机构考核检查表
目前形象进度施工内容
类别/抽查指标
检查项目
检查重点内容
实得分
检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）
综合管理5
公司资质证书、营业执照、监理合同、中标通知书复印件存档；
有总监任命书（总监代表授权书）并在监理部存档；
所有人员有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件、并在监理部存档；
监理人员明确分工，有监理机构人员名单。
项目监理机构内部资料管理25
工地试验室建设
人员、设备、环境符合相关要求，工作规范。
1、试验报告（数据）是否真实、可靠，是否超过相应资质条件进行试验检测工作。
2、是否经质监机构核备；且投入人员质资、数量和仪器设备是否符合合同要求。
3、试验操作条件是否符合合同要求，仪器设备是否已标定
4、是否建立试验台帐，台帐与抽检资料频率是否相符，是否制定试验操作规程、管理制度等。
监理计划、监理实施细则
监理规划和细则、安全监理计划等完善、具有针对性。
1、是否经技术负责人、总监审批（含安全监理计划和实施细则）。
2、是否与工程概况相对应，监理的重点、难点、具体措施及程序、方法步骤是否明确。
记录连续、全面、真实。
是否对重要事件、质量安全监理工作情况、检查内容、存在问题及处理情况进行记录，并按《公路工程施工监理规范》的附录B.3格式详细做好监理日志及安全监理日志记录，并经总监审核。
签字完整及时发放并有发文记录
第一次工地组织召开\定时组织召开监理例会\会议纪要格式符合要求，内容完整。
按时报送公司。
编制符合行业、公司要求；内容全面，真实；按时报送建设单位并有发文记录，按时报送公司。
旁站巡视
按规定到位旁站和巡视，记录准确、详细、连续、齐全。
1、是否对试验工程、关键工序、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行实施旁站（按《公路工程施工监理规范》的附录A执行），按附录B.2格式详细做好旁站记录。
2、巡视记录中是否做到每天对每道工序的巡视应不少于1次，并按《公路工程施工监理规范》的附录B.1格式详细做好巡视记录。
3.按时报送公司。
监理指令
指令闭合、要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。
1、是否按《公路工程施工监理规范》的附录C格式填写《监理指令单》。
2、是否下发《监理指令单》，且所列问题施工单位是否已逐条进行整改闭合，监理核查意见是否完整（质量缺陷、安全隐患必须附监理抽检、排查复核记录、闭合前后具体位置、桩号、评定结果、图片影像等资料）。
分类建立并同步记录
分类建立并同步记录，包括材料进场台账、养护试块台账、检验批/隐蔽工程管理台账、施工进度管理台账、工程款支付台账；
收发传阅记录符合要求
规范、标准、图集齐全、施工图纸齐全；外来文件。
监理抽检与验证
抽检频率、检验批符合要求，资料真实、完整，独立复测记录完整，归档及时。
1、试验、抽检资料是否及时（与工程进度基本同步）；资料归档是否及时、规范。
2、是否对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等主要原材料及各种混合料进行抽检（抽检频率应不低于施工单位自检频率的20％，其余材料应不低于10％；对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20％）。
隐蔽工程交验及中间交验评定检验验收
验收及评定及时、规范，资料真实可信
1、是否对已完分项、分部、单位工程组织中间交工验收、进行工程质量评定，并按《公路工程施工监理规范》的附录C格式签发《中间交工证书》。
2、对试验工程、重要工序和关键部位、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行实施验收。
项目审查审批资料管理20
保证体系
审批严格，有效督促落实。
是否已检查施工单位质量保证体系、安全保障体系建立及运转情况（人员履约、设备仪器到位率、制度编制和下发情况、方案措施的编制和审批执行情况等）。
开工令
是否组织召开第一次工地会议，签发合同工程开工令。
施工试验室
是否对施工单位工地试验室进行复合性审查。
施工测量
是否审批承包人提交的复测结果，验收地面线；审查、确认场地占用计划；审批施工测量放线。
施组方案划分
是否审批单位工程、分部工程、分项工程的划分及其施工组织设计（含及人员配备、施工机械设备）、施工方案（含专项）及主要工艺。
计量支付审查
是否核算工程量清单、审批施工计量支付报表。计量支付是否存在漏计、重计、超计的现象，是否按相关规定、程序、要求审核工程计量。
分包单位审查
是否审查工程分包（施工劳务分包是否到当地劳动保障部门备案）。
原材料审查
是否审批工程原材料与混合料，并对将合格的建筑材料签认。
审批分项分部
是否审批分项、分部工程的开工申请，对单位、分部、分项工程、工序（含关键）签认。
审查进度计划
是否审批施工单位在合同规定的期限内编制并提交进度计划。
审查工程变更
是否审查工程施工变更，并按合同要求下达工程变更令。
暂停复工指令
工程出现较大质量安全隐患时，是否按合同要求，下发工程暂停令、复工指令。
其它
是否审核延期和索赔原因、发展情况、结果测算等资料；是否审核工程保险办理情况；是否审查交工验收申请；是否审核施工单位提交的合同工程交工结帐单，签认交工结帐证书；是否按要求签发缺陷责任终止证书、签认最后支付证书。
项目现场质量检查情况5
分部工程
分项工程检查重点内容
主要问题
路基工程
土石方、软土及土工合成、软基处置
排水工程（管道、基础、井、沟）
涵洞（台、基、管、身、板、墙）
防护工程（挡墙、填土、锚喷、锥护坡、砌石）
路面工程
垫层
基（底）层（水稳，石稳，二灰，石灰土，级配碎石，填隙碎石）
面层（水泥砼、沥青砼、贯入、表处）
路缘石、平石、路肩墙
桥梁工程
基础（桩基、扩大、承台、沉井、地下连续、钢筋工程、回填土）
下部（墩台身、盖梁、垫石、挡块、钢筋、预应力、砼）
上部（钢筋、预应力、砼、钢梁、安装，现浇梁板）
桥面（支座、防水、铺装、接缝、搭板、伸缩缝）
附属（栏杆、砼护栏、人行道、照明）
交安环保工程
标志、线，护栏，隔离，绿化，声屏
审核施工单位有关证书
企业安全生产许可证
三类人员：法定代表人安全管理资格证、项目经理安全管理资格证、安全管理员全管理资格证
施工航船作业人员、爆破作业人员
超重信号工、安装拆卸工、电工、焊工、其它
安全巡视
对工程进行专项/定期安全检查，并做好安全检查记录
审核施工安全制度建设
建立健全安全生产管理、规章制度，落实安全生产责任制度
安全生产教育培训制度、技术交底制度、各类操作规程
消防安全责任制度、消防管理制度
审核施工方案应急预案
事故应急预案、消防预案、应急救援预案
各项安全专项施工方案
抽查施工安全教育培训
对管理人员、作业人员的教育、培训，三级教育资料。
审查施工机械设备报验
设备生产(制造)许可证、设备（产品）合格证、是否定期检查、维修和保养
装配式活动房的生产许可证、产品合格证
施工起重机械和自行式架设设施是否组织有关单位进行验收
安全费用
对安全专项费用的审核是否执行交通部的相关规定。
标志防护设施
施工现场交通标志的设置
桥梁、码头、起重机械、拌和场、临时用电设施、基坑边沿、脚手架等是否设置安全警示、防护设施
安全防护用具和安全防护服装、消防设施、灭火器材
施工作业现场
高空作业临边应设置安全网，施工人员佩戴安全带。
水上作业人员应穿救生衣，配备救生器材。
夏季高温、汛期、冬季等特殊季节施工，夜间施工、边通车边施工等作业应有可靠的保障措施。
模板工程
脚手架搭设
深基坑施工
其它（减分）
项目规划许可证、施工许可证、报监资料。收集存档、报送公司。
行政文件执行
1、民工工资督促管理。
2、现场非移动机械环保达标管理。
3、有限空间作业、地下管网保护。
人员及评价
近6个月有无项目约谈、C/D级评价、扣分情况、不良记录通报
施工单位、业主单位
公司文件学习执行
行政文件\公司文件、制度和通知，有总监批示和传阅记录
是否按川城建司（2018）115号关于开展上报公司公路水运工程监理信用评价工作的通知要求，报送项目信息。
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