一、产能营收:二十亩=13340平方。 其中1340平方用于穴盘育苗。 12000平方用于盆栽蔬菜种植。 夏季盆栽蔬菜种植周期为40天。 摆放密度为间隔15厘米，花盆型号45厘米长25厘米宽。 种植密度为每300平方摆放1000盆。 满负荷运营情况下可以达到40000盆库存。 产能达到日供应1000盆，杭州平均供应价格13元。 日营业额13000元，全年340天供应，营收442万。 二、投资预算一吨椰糠种植1500盆+400穴盘，每三天消耗1吨椰糠，每吨椰糠2700-2800元，每三个月椰糠循环利用一次，可循环使用五次，全年共需要40吨椰糠，合计 11.2万元。（不含运费） 花盆需要3万个，每个3.1元，可循环使用三年，约30 次，合计9.3万元（不含运费）。 穴盘需要1.2万个，每个1.5元，可循环使用八次，合计1.8万元（不含运费）。 播种机全屏机裸机一台8800元，加装直播辅助设施，合计1.2万元（不含运费）。 传送带四条，加装喷水和植保，合计1.5万元（不含运费） 有机种植芯需要12万个，每月1万个，合计12万（不含运费） 松格1000目喷头10个及配套管件，合计0.1万元 滴键滴灌每亩1800元，10亩合计1.8万元 园艺多层小车700元，需要10辆，合计0.7万元（不含运费） 种子及植保每月5000元，合计6万元 人工育苗2，罐装摆盆3，移栽5，养护3，管理2共计15人 工资100元每天，合计54万。 到盆栽蔬菜出厂截止，预算为88.8万元。 如包含各项运费，临时工，杂费预计95万元。 三、物流营销远距离运输六米箱货车，二手，预算8万，每月营运费用6000，合计15.2万 司机一名，工资6000，合计7.2万 办公及库管两名，工资6000，合计7.2万 广告营销费用10万 展示架制作费用10万 近距离市区配送物流新能源车辆6辆，租赁费用3000元每月，司机六名6000元每月 合计25.2万元 营销策划团队:营销人员3名，底薪4000元+提成0.5元合计31.4万元 营销总经理底薪+提成:每盆0.5元合计23万元，总计54.4万元 技术管理团队:技术总经理底薪+提成、技术研发、储备干部合计支出:36万元 合计150万元。 四、总计全年预计收入442万元 全年预计支出245万元 盈余197万元 其中第一期物资投资费用45.6万元，（运费及杂费预计50万元） |
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