 尊敬的纳税人，根据疫情防控需要，2月的纳税申报期限已延长至2月24日。接下来就为您送来详细的抄报税和远程清卡流程解答。  No.1 一般纳税人抄报流程 您需在2月征期内，登录开票软件执行【上报汇总】，再通过“四川省电子税务局”等途径完成【纳税申报】，最后再进入开票软件进行【远程清卡】（如下图）  具体方法如下： 1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票软件，开票软件会自动进行上报汇总。如果提示自动上报汇总不成功，需要您手动点击【上报汇总】。 2.登录“四川省电子税务局”进行纳税申报。 网址：https://etax./  3.登录开票软件完成自动清卡。  No.2 小规模纳税人抄报流程 小规模纳税人在申报月操作方法和上面的一般纳税人一致，非申报月操作只需要登录开票软件执行【上报汇总】和【远程清卡】即可。 No.3 查询上报汇总和远程清卡是否成功的方法 点击【报税处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】查看锁死日期。若锁死日期为下月的，则表示远程清卡成功。    No.1 一般纳税人抄报流程 您需在2月征期内，登录开票软件点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】，再通过其他途径完成【纳税申报】，最后登录开票软件进行【反写】。 具体方法如下： 1.请您在计算机连接互联网状态下登录开票软件，开票软件自动进行上报汇总。（如未连接互联网，电脑桌面右下角每天会弹框提示一次，直至征期结束）  2.登录“四川省电子税务局”进行纳税申报。 网址：https://etax./ 3.再次登录开票软件完成自动清卡。登录开票软件过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响自动清卡。 No.2 小规模纳税人抄报流程 小规模纳税人在申报月操作和上面的一般纳税人一样，非申报月操作相对简单，只需要登录开票软件执行【上报汇总】和【反写】即可。 No.3 查询上报汇总和远程清卡是否成功的方法 点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态信息】-【增值税普通发票及增值税专用发票】-【核实开票截止时间】或点击【数据管理】-【汇总上传】-【核实各票种开票截止时间】。 若您的开票截止时间显示为下月的，则表示远程清卡成功。  如果您使用的是税务UKey，首先您的开票电脑联网要稳定，且软件中服务器地址正确，那么您在2月征期内登录开票软件会自动上报汇总、反写监控。如因网络问题开票截止日期没有更新，可参照以下步骤进行抄报。 1.点击【数据管理】-【数据管理首页】-【汇总上传】，点击【上报汇总】，提示成功。 2.点击【反写监控】，提示反写监控成功。 3.查看开票截止日期更新到2020年3月份。 1.进入开票软件填开发票时 金税盘版提示：金税盘处于报税期，不能开票！ 税控盘版提示：[09d109]发票开具失败，已超过开票截止日期！） 解决办法： 无论上月是否开具发票，本月都需要执行上报汇总后才能正常使用开票软件。 2.上报汇总时 金税盘版提示：增值税专普票抄报失败原因：有离线未上传发票，不允许上报汇总。 税控盘版提示：[F40011]抄报的汇总数据大于上传的明细数据，请确认是否有未上传发票。 解决办法： （1）在开票软件中点击【系统设置】-【参数设置】-【上传设置】-【安全接入服务器地址】，点击【测试】看是否连接成功（如不成功请检查网络或电脑日期，退出杀毒软件或防火墙，如地址不正确，请改成正确地址，然后重启开票软件再试）。 （2）测试连接成功后在开票软件中点击【发票管理】—【发票修复】，修复月份选择本月或上个月。 （3）修复完成后在【发票查询】中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”，如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功。 （4）如果还有“报送中”或“未报送”的发票，可稍等片刻再进发票查询查看，如果还是没有报送，可再次执行【发票修复】。 3.税控盘版点击【反写】时提示： [F50004]请先抄报税控器具内未抄报发票数据信息或者其他税控设备中未抄报发票数据信息。 解决办法： 企业有多个税控设备进行发票开具，有部分税控设备或者部分票种没有进行抄报税或者不成功。核对找出未抄报的设备或票种后进行抄报再进行上报汇总。 四川税务 微信号：sichuanshuiwu 普及税费知识 宣传税费政策，实现征纳互动 |
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