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来自: 阳光男孩007007 > 《职责》
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德赛电池:内部审计制度(2012年6月)
结合审计目的和审计要求,编制单个项目审计计划,初步确定审计目标和审计范围,成立审计小组,完成人员配置,进度安排及初步审计方案。审计项目负责人根据被审计单位的经营业务特点,确定审计的范围和...
内部审计制度范本
1、审计计划制定:内审部门应根据公司年度计划和公司发展需要,按照审计委员会的要求,确定年度审计工作重点,编制年度审计计划,报公司审计委员会批准。4、 根据审计事项确定被审计对象并编制审计具体...
内审经验——被审计部门或人员不配合,怎么办?干货!
内审经验——被审计部门或人员不配合,怎么办?本文所说的不配合指:无法开展审计业务,无法获取审计程序所必须的人员协助、资料文件和...
内部审计制度
财务审计包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等。审计人员应当编制审计工作底稿。(六) 做出审计决定 审计部根据审计报告提出审计决定或审计意见书,报分管领导批准后送达被...
最新版!内部控制审计监督检查制度(收藏)
内部控制审计监督检查制度(收藏)第三条 内部控制监督检查分为日常监督检查和专项监督检查。第五条 内部控制监督检查应当对被检查单位的内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通和内部监督等情况进...
公司内审监督与内控管理体系组织机构及 人员构建方案
公司内审监督与内控管理体系组织机构及 人员构建方案。除已规定了公司内审工作是在公司党委及 董事会直接领导下开展和公司对内审实行统一管控、分级负责的 “上审下”管理模式外,通过由公司统一对公司...
关于选聘特约审计员的通知
关于选聘特约审计员的通知。1.特约审计员不定期接受集团公司审计部邀请参加内审项目;根据“分级管理、统一备案、人员共享”的原则,集团公司审计部牵头负责总部相关职能部门特约审计员的选聘工作,各...
想踏入内审大门吗?提前看看面试问题
你可以认为这些都是审计部门与人资部门的关系问题,但实质都是“招得准”、“留得住”的人员聘用问题。坚持“用什么招什么”的招聘理念...
实操18:财务、审计、资金部门及关键岗位KPI指标(第三版)!
实操18:财务、审计、资金部门及关键岗位KPI指标(第三版)!在2017年12月22日、24日,两次,大叔分别用了两篇文章《「干货」关键岗位的...
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