41306
41306
第页41306
第页1.1000000000000001
1.2
第3页2.1
2.2000000000000002
2.2999999999999998
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
第页4.0999999999999996
4.2
4.3
4.4000000000000004
4.5
4.5999999999999996
4.7
第页5.0999999999999996
5.2
5.3
5.4
5.5
第页6.1
6.2
第页7.1
7.2
7.3
7.4
第页8.1
8.1999999999999993
8.3000000000000007
8.4
8.5
8.6
8.6999999999999993
第页9.1
9.1999999999999993
9.3000000000000007
9.4
9.5
9.6
9.6999999999999993
9.8000000000000007
9.9
第页10.1
10.199999999999999
10.3
10.4
10.5
10.6
第页11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
第页组织权责手册
组织权责手册
1.1.1
△
★
①
②
③
★
二、权责符号说明：
一、计划运营
目录
一、权责体系说明：
说明
ZLJT-GM-02
档案销毁
①
各分管领导审核本分管部门
各分管领导审批本分管部门
各分管领导审核本专业口文件
1.2.3
2.2.2
版本：1.0
经营目标与计划
编号:YRSG-ZG-02
3、本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。
1、为了明确划分公司总部及本地项目在商业物业管理中的权责关系，加强协作、控制内部风险、提高效率，特制定本手册；
2、本表重点体现商业物业管理的关键业务与管理事项，其他未尽事项及权责参照部门职责、岗位职责及流程、制度、指引执行；
4、
★
表示审批，指审批事项的最终决策人，对审批事项的最终判定决策，经审批后的事项即可按审批意见予以执行；
3、
Δ
表示参与，指审批事项的配合部门，在发起部门的组织协调下，提供建议、参与评审、配合支持服务；
1、
①
表示发起、提案，指审批事项的经办部门或牵头组织部门，负责草拟文件，发起审批流转程序；若事项是由外单位发起，则此序
号表示为第一对接和审核部门。
版本：1.0
序号
关键事项
发起或
主导部门
备注
印章管理
2.1.1
★
2.1.2
公文管理
2.2.1
各分管领导审批本分管部门
档案管理
2.3.1
查阅/借阅/复印公开档案
查阅/借阅/复印秘密级档案
各部门参与本专业档案鉴定
2.4.1
★
1）
2）
2.5.1
编号：YRSG-ZG-02
综合部
客服部
环境部
秩序部
工程部
运营部
公司总经理
职能分管领导
项目分管领导
公司领导层
总部职能部门
人力行政部
财务部
管理部
工程部
运营部
推广部
招商部
项目经理
本地项目部（商业/写字楼/住宅）
总部各部门
2、
②-⑨
表示审核流转顺序，相同数字表示同步处理或会签；指审批事项的管理性或专业性审核部门或岗位，具有返回发起部门的建议
权；
二、行政后勤管理
组织权责手册
（行政后勤管理）
组织权责手册
（计划运营管理）
组织权责手册
（财务管理）
组织权责手册
（人力资源管理）
工程部
各分管领导参与总经理会讨论
公司各部门年度工作计划
公司各部门月度工作计划
各部门参与编制，各分管领导参与总经理会讨论
项目部年度工作计划
项目部各部门月度工作计划
总部人力行政部
项目综合部
③
④
⑤
下属单位的负责人和分管领导参与讨论
项目各部门
5、
◎
表示备案，指审批事项的监管、存档部门，负责审批事项的知悉，或相关文件的存档、备案备查等。
◎
项目部内部管理制度、细则与操作指引
公司流程与制度执行督查报告
总部管理部
1.2.1
1.2.2
流程制度管理
项目部印章的使用
总部人力行政部
①
②
项目综合部
项目各部门
①需求部门②综合部
公司系统内接待费用标准
公司系统内差旅费用标准
财务部参与讨论，行政分管领导审核
①需求部门★综合部
固定资产购置管理
2.5.2
2.5.3
三、人力资源管理
人力资源规划与组织建设
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
1）
2）
绩效考核
3.3.1
薪酬福利管理
3.4.1
3.4.2
3.4.4
培训管理
★
各分管领导审核分管部门
各分管领导审批分管部门
3.1.6
项目部定岗定编方案
项目综合部
公司人力资源规划方案
公司组织权责手册
公司组织管理手册
公司定岗定编方案
总部各部门经理、各下属公司和项目部负责人参与评审
公司组织结构设计方案
项目部组织结构
项目部各部门参与讨论制订
3.1.7
全公司年度（需求）招聘计划
圆融集团
总经理有提名权
3.2.2
项目经理（含副）
项目主管
项目领班
项目一般员工
3.2.7
总部各部门
公司绩效管理方案
公司总经理
公司副总经理级人员
公司经理级（含副）人员
3.3.2
公司员工特别奖励方案
公司年度薪酬福利总额
项目各部门
公司薪酬体系方案（含薪酬标准）
各部门、下属公司、项目部提培训需求
请休假管理
所有请休假须报备人力行政部；
各副总经理
项目经理
3.6.1
人员招聘、转正、晋升、降职、辞职、辞退、调动
四、财务管理
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
公司年度资金计划
公司月度资金计划
公司年度资金计划执行分析报告
公司月度资金计划执行分析报告
4.4.1
其他
4.6.1
公司总部税务策划方案
公司总部纳税申报
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
各部门、下属公司、项目部报本单位年度、月度资金需求计划
资金管理
4.2.6
总部推广部
总部财务部
总部财务部
财务分管领导审核
①需求部门②财务部
需求部门分管领导审核，财务分管领导审批
需求部门分管领导和财务分管领导审核
需求部门分管领导和财务分管领导审核
①需求部门②财务部
单笔支出≤5万元
公司总部及本地项目部工资发放报表
公司年度财务预算及整体性调整
公司年度财务预算非整体性调整
公司月度预算执行分析报告
公司年度预算执行分析报告
公司银行账户开立/变更/撤销
公司计划外款项付款（无论金额大小）
行政和财务分管领导审核
公司总部对外财务报表
财务借款
出差、招待临时借款
项目经理
总部各部门
水、电费用预付款
单笔支出≤10万元
单笔支出>10万元
投标保证金退还
单笔总额≤3万元
单笔总额＞3万元
总部财务部
财务分管领导审批
总部招商部
财务分管领导审核
项目客服部
总部相关部门
单笔支出>5万元
公司福利支出（如旅游、体检、节假日礼品费等）
总部报销
项目部报销
总部各部门
项目各部门
①需求部门②项目经理
固定资产盘盈盘亏报表
财务预算管理
公司计划内物业基础服务外包类合同付款（如保安、保洁、消杀、垃圾清运等）
公司计划内非合同类付款
4.2.1
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.4.2
4.4.3
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6.2
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
组织权责手册
（招商管理）
组织权责手册
（项目拓展管理）
外部商业项目拓展
内部物业项目拓展
项目立项建议书
项目可行性研究报告
项目投标文件
总部招商部
总部管理部
项目拓展年度计划
各相关部门参与论证
各相关部门参与编制
组织权责手册
（推广管理）
组织权责手册
（运营管理）
组织权责手册
（工程管理）
续租管理
商户资源管理
业态与品牌评估、调整管理
商户租赁合同变更
3）
招商策划、计划与总结
4）
商铺续租合同签订
总部招商部
5）
工程技术条件未涉及到工程改造
工程技术条件涉及到工程改造
1）
商户退、换租
商户资源入库审批
商户履约评价
如集团已确定，执行集团文件
公司年度推广计划与预算
公司年度推广总结
活动方案
活动总结与效果评估
活动推广管理
电子视频（天幕片源）内容
7.3.2
7.3.3
空间美陈与导视系统管理
广告位租金标准
广告位租赁合同签订
广告位整体外包租赁方案
1）
入围单位
招标文件
确定中标单位
总部推广部
项目运营部
项目部参与提出内容需求
媒体信息资料库及刊例价、折扣价报告
招商后期管理
项目内商家促销活动
推广物资类合同签订
8.2.1
8.4.1
消费者投诉处理
商业项目年度运营目标
商户租费减免申请
公司层面满意度调查方案、报告
项目层面满意度调查方案、报告
其他商户投诉处理
8.1.1
多种经营点位管理
商业客服管理
总部运营部
项目运营部
总部运营部
项目客服部
商业运营管理模式选择
撤场施工审批与验收
商户和消费者投诉处理
商户和消费者满意度调查
接管验收工作计划
公司工程专业技术规范和标准
公司流程与制度的制定、修正、作废
项目工程部
总部工程部
工程遗留问题反馈意见
单笔总额≤3万元
总部工程部
项目工程部
节能降耗管理
项目能耗统计报表
设备效能评估报告
节能改进效果评估报告
公司安全管理
公司安全管理规范和标准
项目安全管理细则与专项方案
推广服务类合同签订
圆融集团
圆融集团
圆融集团
由总部工程部统一向开发公司反馈
总部工程部
项目工程部
9.1.1
9.2.2
9.4.3
9.5.2
9.5.3
物业服务策划
公司物业管理模式选择
总部管理部
项目经理
项目物业服务标准（从公司标准中采选而成）
项目物业增值服务设计方案
项目服务提升方案
10.1.2
10.1.3
项目合作协议或管理委托协议
营销配合服务方案
物业管理费及其他政府规定收费标准
业主入伙方案
物业管理方案
物业管理公约、业主公约、住户手册、服务指南等对外文件
大型推广活动安全保卫方案
安全事件处理
重大安全事件处理报告
（指由于管理失职或处置失误，导致公司、顾客造成重大财产损失或严重人身伤害的，或对公司声誉造成严重负面影响的）
严重安全事件处理报告
（指由于管理不善或处置不力，导致公司、顾客造成较大财产损失或轻微人身伤害的，或对公司声誉造成一定负面影响的。）
一般安全事件处理报告
（指由于管理过失，导致普通民事纠纷的）
突发应急事件处理报告
（指突发性危及人身伤害、财产损失或自然灾害、疫情的事件）
安全管理应急预案
公司层面服务质量督导报告
1）
项目相关部门
项目物业物资月度采购计划
总部管理部
项目经理
项目环境部
公司物业服务标准（分业态、等级建标准库）
公司各副总参与总经理会讨论
项目客服部
业主入伙验收工程遗留问题反馈意见
物业秩序管理
物业环境管理
项目秩序部
专项保洁作业方案（如外墙清洗、石材表面处理等）
新项目物业前期管理
业主入伙管理
物业客服管理
物业服务品质督导
业主满意度调查
业主投诉处理
10.2.2
10.2.3
物业开办费测算
10.3.2
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.5.2
总部人力行政部
总部人力行政部
总部人力行政部
1.1.2
1.1.3
经营规划与经营目标
①需求部门或个人②综合部
2.2.3
公司车辆调派
公司车辆维修保养
公司总部人员
3.3.3
3.4.3
3.6.2
公司主管级（含）以下人员
绿化养护管理
绿化养护工作计划
项目工程部
4.3.8
4.3.9
项目客服部
印章使用
总部档案管理
接待、差旅等费用标准（其借款和报销按财务模块授权执行）
总部公务车辆管理
2）
各部门、下属公司、项目部报本单位预算及调整需求，各下属公司和项目部应先经分管领导审核后再上报公司财务
总部相关部门
公司计划内物资采购类合同付款（含工程物资、推广物资、物业基础服务所需物资，如秩序装备、保洁等工具和物料等）
①招标组织部门②财务部
财务分管领导审批
财务分管领导审核
项目工程部
9.8.1
9.8.4
项目部参与提出需求
总部工程部组织验收，项目工程部和项目经理参与并会签
各项目提交本项目效能评估报告给总部
总部运营部
项目客服部
项目客服部即收即退
行政、差旅、接待费用、项目部零星采购费用报销，（行政类费用指办公用品、接待用品、水电费、房租等费用）
公司五年经营规划
人力行政部
人力行政部-部门分管领导－总经理审批
人力行政部-项目分管领导－总经理审批
项目主管级员工
项目主管级（不含）以下员工
权责符号说明：
①
表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为第一对接和审核部门）；
②-⑨
表示审核流转顺序；
△
表示参与；
★
表示审批；
◎
表示备案。
权责符号说明：
①
表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；
②-⑨
表示审核流转顺序；
△
表示参与；
★
表示审批；
◎
表示备案。
组织权责手册
（物业管理）
①需求部门★档案管理部门
①需求部门②档案管理部门
档案管理部门分管领导审批
档案管理部门
①档案管理部门
项目部档案管理（不含商户、租房、业主档案）
1）
a）
b）
财务分管领导审批
推广和财务分管领导审核
工程和财务分管领导审核
总部人力行政部
项目工程部
各相关部门参与招标小组，以招标小组评审方式参与会审签字
总部各部门审核本专业条线文件
招商文件（招商手册、招商统一说辞、租赁意向书及合同标准文本等）
租金价格调整方案
商户工程技术条件确认
项目部提供活动前后经营业绩对比数据
导示系统的新增、更换及调整方案
项目运营部
总部运营部
项目经营业绩日报
项目经营业绩月报、年报
预警商铺一览表
权责符号说明：
①
表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；
②-⑨
表示审核流转顺序；
△
表示参与；
★
表示审批；
◎
表示备案。
运宫期招商管理
招商年度工作计划或方案
集团系统内的项目，由集团最终审批
公司年度工作计划
先部门分管领导审核，后财务分管领导审核
副总经理无论金额大小均报总经理审批
单笔总额≤100元
单笔总额＞100元
场地租赁保证金
苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司
组织权责手册
（商管总部及本地单项目制项目部）
编制____
审核____
审批____
合约部
项目经理
合约部
项目经理
项目经理
合约部
项目经理
本地项目部（商业/写字楼/住宅）
本地项目部（商业/写字楼/住宅）
合约部
公司计划编制与调整
项目部计划编制与调整
印鉴开模申请
印章刻制、注销
各部门（项目）
印鉴销毁申请
涉及经济/法律风险的行政公章、合同专用章用印
不涉及经济/法律风险的公章用印，如证明、介绍信等
①需求部门或个人②总部人力行政部
★部门负责人
总部各部门部门章、专用章（如财务专用章、发票专用章等）的用印
总部各部门
①需求部门②相关部门会签（必要时）
部门（项目）内部发文（如内部通知）
★
★各部门负责人
项目部由项目经理签发，职能部门由部门负责人签发
查阅/借阅/复印公开非秘密档案
2.4.2
五、采购与合约管理
①
②
①需求部门②相关部门会签（必要时）③人力行政部
行政分管领导审批
①申报人②部门（项目）负责人③人力行政部
私车公用申请
各部门（项目）
工作服装管理
新员工申领
人为损坏或丢失重新申领
单笔支出>5万元
①申报人★部门（项目）负责人
行政分管领导审批
信息系统涉外维修管理（IT设备与软件采购按固定资产采购审批程序）
2.5.4
2.6.1
公司主管级人员
公司其他基层人员
6）
各条线部门提报人选
总部人力行政部
外派任分公司中层及以下职位的
7）
项目主管
项目其他基层员工
3.5.2
3.5.3
公司年度培训计划及预算
年度计划外培训申请（涉及经费的）
3.5.1
单笔支出≤30万元
单笔支出>30万元
单笔支出≤5万元
单笔≤2万元
单笔＞2万元
项目客服部
合同主办部门
合同履约保证金退还（商户租赁合同履约保证金由集团办理退还）
财务项目会计主管审核
①合同主办部门③财务部
工程施工证押金退还
4.4.4
4.4.5
4.4.6
总部运营部
保证金、押金退还
项目备用金借款
单笔支出≤5000元
单笔支出>5000元
财务分管领导审批
财务分管领导审核
财务分管领导审核
标准外报销
资格预审文件
各相关部门参与编制、评审与会签
各相关部门参与会签
招商总结（月、半年、年度）
工程部参与审核会签
在场经营品牌汇总、品牌储备汇总表
权责符号说明：
①
表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；
②-⑨
表示审核流转顺序；
△
表示参与；
★
表示审批；
◎
表示备案。
项目业态与品牌评估报告
非主力店调整方案
提前终止租赁合同
超出集团规定调整面积或比例的，还应按集团要求上报集团
主力店调整方案
主力店调整由圆融集团组织，商管公司配合编制调整方案，报集团招商部门。
铺位分割、组合临近租位等处理
计划和预算外推广活动执行方案
计划和预算内推广活动执行方案
公司推广活动
推广活动总结与效果评估报告
年度对外新闻宣传策划方案
总部推广部
对外新闻宣传稿件
广告文案、样片或样刊
媒体采访预约
美陈设计方案
预算总额≤30万元
预算总额＞30万元
新增或调整广告位专项方案
广告位年度经营规划及收入预算
财务部、项目经理参与考察
招标采购
比价和直接谈判采购时确定供方及价格
合同金额≤30万元
合同金额>30万元
合同金额≤5万元
合同金额>5万元
宣传与广告投放管理
宣传与美陈物料设计样稿
项目网站管理
项目网站建设方案
网站变更/新功能申请
项目部
合格推广供应商库建设
推广供应商考察准许
广告位资源管理
项目开业前营运倒排计划
公司商业运营对外文件范本（如商户手册、装修手册）
项目商业运营对外文件
项目运营部
项目开业期间应急预案
项目试营业演练方案
项目开业前营运管理
商业装修管理
商户装修申请
商户店招/户外广告设计方案
商户室内装修设计图纸
项目工程部组织，运营、秩序参与验收
涉及加改建、结构变动、外立面施工、设施设备增减时
在公司允许条件范围内的一般图纸
8.3.1
商户租费管理
商户租金及费用欠缴情况分析
欠费停电停水等处理措施
8.5.1
8.5.2
8.5.3
商业运营策划管理
商户进退场管理
项目基础信息报表（如项目位置图、平面图、品类规划与品牌落位图、建筑面积统计表、基础信息档案表等）
运营基础信息报表（如租赁台帐、商户联系台帐、多种经营收入台帐、物业费报表等）
运营基础信息
商户销售业绩月报
经营业绩信息
运营状况信息
重大事件信息快报
重大事件指影响项目、商户正常营业的事件
重大事件处理方案
重大事件处理总结报告
运营信息管理
经营分析与预警
日经营分析快报
周经营分析快报
月经营业绩分析报告
经营业绩分析
8.7.1
预警管理
项目经营预警指标
项目运营部和项目经理参与编制、讨论
新增或调整多种经营点位专项方案
多种经营点位年度经营规划及收入预算
场内商户租赁合同签订
场外商户租赁合同签订
多种经营场地的使用
如涉及到促销推广，应同时报活动方案到总部推广部审核
场地长期构建设置内部审批单
场地使用内部审批单（临时）
项目经理亲自上门沟通处理措施
主力店/投资方投诉处理
接管验收管理
工程技术与检查管理
工程条线巡查计划与报告
纠正预防措施实施计划
项目工程部
异地公司提报本分公司计划，按此程序报批
9.1.2
9.1.3
总部工程部
接管验收小组
工程大中修、改扩建（如设备设施委外维保、大中修、房屋本体翻修与改造、绿化工程改造等）
工程竣工验收
施工方提出
工程变更申请
施工方提出，如属集团出资项目，按集团相关规定执行。
项目工程部
工程移交
9.2.3
总部工程部组织移交，项目工程部和项目经理参与并会签
能源节约目标以及实施方案
节能改造方案
外判单位提供
如集团已有入伙方案，本公司则执行
消防演习方案与总结
绿化环境年度租摆计划及预算
重大节假日花卉租摆方案
新项目清洁开荒工作计划
项目环境消杀工作计划
管理区文化管理
项目年度管理区文化活动计划及预算
项目管理区文化活动方案
项目管理区文化活动总结报告
权责符号说明：
①
表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；
②-⑨
表示审核流转顺序；
△
表示参与；
★
表示审批；
◎
表示备案。
1）
公司层面业主满意度调查方案、调查报告
项目层面业主满意度调查方案、调查报告
下属公司（项目部）年度经营目标
项目部人员
公司总部人员绩效考核
项目部人员绩效考核
项目综合部
外派培训
总部人员请休假
项目部人员请休假
项目部负责提供考勤报表
总部人事和财务分管领导审核
组织权责手册
（采购管理）
总部合约部
各部门（项目）
采购需求
总部合约部
采购实施
供应商确定
合同金额>5万元
采购立项
项目秩序、环境部
工程开工报告（含施工方案）
工程部参与参与工程类招标小组，管理部参与保洁、秩序类招标小组；以招标小组评审方式参与会审签字
合同金额≤30万元
合同金额>30万元
工程维保、绿化、改扩建类合同签订
保洁、秩序类合同签订
招标、议标采购
总部组织采购时，供应商与价格确定
项目工程部
工程分管领导参与合同会签
5.4.2
5.1.2
5.3.1
5.3.2
3）
5.4.1
5.4.3
5.4.4
5.4.5
六、项目拓展管理
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2.1
6.2.2
七、招商管理
7.1.1
7.1.3
7.1.5
7.2.2
7.3.1
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
八、推广管理
8.1.2
8.2.2
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.3.6
8.3.7
8.4.2
8.6.1
8.6.2
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
九、运营管理
9.1.4
9.2.1
9.2.4
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.4.1
9.4.2
9.5.1
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7.1
9.7.2
9.8.2
9.8.3
9.9.1
9.9.2
十、工程管理
10.1.1
10.2.1
10.3.1
10.3.3
10.3.4
10.4.1
10.4.5
10.5.1
10.6.1
10.6.2
10.6.3
十一、物业管理
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.5
11.1.6
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.3.1
11.3.2
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.6.1
11.6.2
11.6.3
11.7.1
11.7.2
11.7.3
合格供应商库建设
供应商考察准许
5.5.1
5.5.2
供应商考察报告
推广供应商考察报告
2.7.1
2.7.2
①申报人②部门（项目）负责人★人力行政部
公司人员定薪与调整（同员工录用审批权限）
商户的装修押金、公用事业押金退还
写字楼、住宅项目业主装修押金退还
8.5.4
8.5.5
合同总额≤30万元
合同总额＞30万元
1）
推广服务与物资采购管理（包括但不限于广告代理、广告发布、活动公司、媒体资源、推广物资等）
运营期市场调研分析报告(如城市经济发展、区域商业环境、竞争对手、消费者调研等)
商户装修验收
商铺开业审批
商户退场审批
多种经营点位租金标准
9.8.4
工程总价≤30万元
工程总价＞30万元
变更金额≤5万元
项目工程部
变更金额＞5万元
节能改造工程的施工、变更、验收与结算可按工程大中修与改造权责执行
项目客服部
项目相关部门
工程、物业专项服务采购（包括工程维保类、改扩建施工类、绿化养护类、保洁类、秩序类）
部门经理-人力行政部-部门分管领导审批
项目经理-人力行政部-项目分管领导审批
财务付款管理
推广分管领导审核，财务分管领导审批
总部合约部
总部推广部
权责符号说明：
①
表示发起、提案（若事项是由外单位发起，则此序号表示为对接和第一审核部门）；
②-⑨
表示审核流转顺序；
△
表示参与；
★
表示审批；
◎
表示备案。
财务分管领导审批
财务分管领导审核
项目部1000元及以下零星采购，可先行从备用金支出，然后走报销流程）
5.1.3
办公用品购置
合同金额≤5万元
租金条件确认
租赁意向书、租赁合同签订
7.1.2
7.1.4
商铺续租条件确认
7.2.3
生效日期：2014年2月1日
说明……………………………………………………………………………………………………2
一、计划运营………………………………………………………………………………………………3
二、行政后勤………………………………………………………………………………………………4
三、人力资源………………………………………………………………………………………………7
四、财务管理………………………………………………………………………………………………10
五、采购管理………………………………………………………………………………………………14
六、项目拓展………………………………………………………………………………………………17
七、招商管理………………………………………………………………………………………………18
八、推广管理………………………………………………………………………………………………20
九、运营管理………………………………………………………………………………………………23
十、工程管理………………………………………………………………………………………………27
十一、物业管理……………………………………………………………………………………………29
生效日期：2014年2月1日
生效日期：2014年2月1日
预估费用≤1000元
单笔支出>1000元
分管领导一般指行政分管领导，涉及税务、财务等还应经财务分管领导审核
项目部相关部门或个人需使用公司印章时，应先征得项目经理同意后再上报总部人力行政部
各部门参与本专业人员面试，总经理最终面试
各部门、分管领导参与面试，人事分管领导最终面试
项目分管领导和人事分管领导参与面试，公司总经理最终面试
各专业条线部门参与本专业人员面试，项目分管领导最终面试
总部各专业条线部门最终面试本专业人员，人事分管领导最终审批
单次培训费用≤2000元
单次培训费用>2000元
项目提出的培训须经项目分管领导审核；
人事分管领导审批
项目提出的培训须经项目分管领导审核；
人事分管领导审核
年假：项目主管-项目综合部-项目经理
非年假：项目主管-项目综合部-项目经理（3天）-人力行政部-项目分管领导审批
资金银行间划转
公司计划内企划推广类外包合同付款
公司计划内工程维护专业外包类合同付款
单笔支出≤10万元
单笔支出>10万元
总部合约部
工程分管领导审核，财务分管领导审批
推广类物资
工程和物业基础服务物资
推广分管领导审核，财务分管领导审批
公司计划内其他类合同付款（如外部培训、专业咨询等）
①需求部门②财务部
各部门（项目）
公司滞纳金、罚款等营业外支出
分管领导指财务分管领导，税收滞纳金等由财务部发起
项目工程部
总部人力行政部
财务参与盘点
标准内单次总额≤1000元
标准内单次总额＞1000元
标准外报销和年度累计5万元（不含）以上的报销
分管领导指行政分管领导
5.2.2
项目工程物资月度采购计划
1）
1）
项目工程部
秩序、环境主管提报需求，由综合部统一上报
项目紧急物资采购（仅限于单批次≤1000元）（在总部指定供应商或大型超市采购）
工程维保、改扩建、绿化养护类立项
保洁、秩序类立项
2）
单批次购置金额≤1000元
单批次购置金额＞1000元
?
涉及外立面施工时，推广部才参与审核
11.7.4
审批后，报合约部，由合约部发起付款流程
10.5.3
工程、物业物资类合同签订
施工方提出，如属集团出资项目，按集团相关规定执行。
审批后，报合约部，由合约部发起付款流程
工程参与工程物资采购合同审核，管理部参与其他基础物业物资采购合同审核
财务部、项目经理参与所有供应商考察
工程部参与工程类供应商考察；
管理部参与其他基础物业类供应商考察
年度累计总额≤3万元
年度累计总额＞3万元
工程物资、物业基础服务物资采购（包括秩序装备、服装、工具、保洁、绿化物资等）
项目年度外判服务评估表
项目月度外判服务评估表（同时做费用结算确认）
绿化养护月度外判服务评估表（同时做费用结算确认）
绿化养护年度外判服务评估表
工程结算审定（同时作为款项结算确认）
内部比价、直接谈判采购
项目部组织采购时，供应商与价格确定（项目部只能做单次1000元以内，年度累计总额3万元以内的紧急采购）
公司级公文签发（以公司名义发出的公文和函件）
总部部门级公文签发（以部门名义发出的公文和函件，如部门工作手册、程序、部门对外工作联系函等）
行政分管领导审核
预算内固定资产购置申请
预算外固定资产购置申请
固定资产供方确定及合同签订
5.1.1
总部合约部
①各部门（项目）②合约部
5.2.1
总部人力行政部
5.2.3
办公用品供方确定及年度采购合同签订
总部办公用品月度购置计划
项目部办公用品月度购置计划
项目综合部
违规或事故损失专项报告
各分管领导参与面试，公司总经理最终面试
各专业条线部门参与本专业人员面试，人力行政部参与面试，项目分管领导最终面试
外派任分公司经理（含副）、财务负责人的
一般投诉处理报告
重大投诉处理报告（见投诉管理规定中的界定）
工程、运营部门参与评审
项目分管领导
4、如备注栏无特别说明，分管领导即指事项发起部门分管领导；同一人兼任不同职务的，按最高职务签署，只签字一次即可。；
推广计划与总结（含活动推广、广告投放、视觉美陈等）
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