内审检查表
编号：xx/QR-8.2.2-03共3页第1页
审核员：吴晖
受审部门 总经理 时间 2014年7月15日8:45时～9:45时 质量标
准条款 审核内容、方法 记录 评价 4.2.1
4.1
4.2.1
5.1
5.2 本公司的质量方针、质量目标是什么？
本公司的管理体系依据标准是什么？
本公司此次的认证范围有哪些？
本公司目前有哪几个部门？
您作为最高管理者，需作的管理承诺有哪些？
本公司是如何做到“以顾客为关注焦点”的？ 答：质量方针：质量铸伟业，品牌创非凡，精诚为客户，创新求发展。
质量目标：产品一次交检合格率95%以上，并逐年提高；顾客满意度达95%以上，并逐年提高1%，合同履约率达100%以上。
GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》。
汽车车轮产品的生产。
主要有综合办、生产部、技术设备部、质检部、采购部、营销部、财务部等部门。
1、采取培训、会议等方式，向公司全体成员传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；
2、制定质量方针；
3、组织制订质量目标，由综合部分解落实到各部门；
4、主持管理评审；
5、确定组织结构，任命管理者代表。
A、必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成营销部通过市场调研、,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、、、),并在公司内各个层次进行沟通,调配企业的整体资源予以满足；
B、组织学习国家《质量法》、相关国家标准、生产质量管理知识等，以不断提高自身及全体员工质量意识，满足顾客及法律法规要求；
C、销售人员应经常了汽车车轮生产的最新技术信息，不断改进产品技术性能和质量水平，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，以适应市场竞争的要求。 符合
内审检查表
编号：xx/QR-8.2.2-03共3页第2页
审核员：吴晖
受审部门 总经理 时间 2014年7月15日8:45时～9:45时 质量标
准条款 审核内容、方法 记录 评价 5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
问：质量方针制订的原则是什么？
质量目标制订的原则是什么？
如何进行质量管理体系的策划？
是否确定了各部门
的职责？ 1与本公司经营总方针一致，适合本公司的经营性质和努力方向；
2对满足顾客要求和不断改进质量管理体系的有效性作出承诺。
3为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；
4质量方针由综合部组织各部、室的人员应进行充分沟通，达到上下理解一致。
质量目标要建立在公司质量方针的基础上，具体、量化、高于现状，是经努力可以实现的，要体现分阶段实现的原则，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的，质量目标便于检查、测量、考核，并反映出对持续改进的承诺。
A确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的删减及删减的充分理由；
B确定为实现质量目标要求而建立的过程中需
要投入的总体资源；
C不断提高质量管理的有效性及效率，定期评
审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
D应对本公司相关的组织结构、、、。内审检查表
编号：xx/QR-8.2.2-03共3页第3页
审核员：吴晖
受审部门 总经理 时间 2008年3月7日8:45时～9:45时 质量标
准条款 审核内容、方法 记录 评价 5.6
6.1
6.2.1
8.1
8.5
本公司每隔多久进行一次管理评审？管理评审的内容有哪些？
为了达到顾客满意，您提供的资源有哪些？
本公司选聘员工有哪些要求？
为确保产品质量符合要求、质量管理体系的持续性、有效性、充分性，本公司作出了怎样的努力？
本公司如何实现质量体系的改进？
时间间隔不超过12个月。
审核结果（内、外审）；
b)顾客反馈的信息；
过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；
改进、预防和纠正措施的状况；
以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；
质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
可能影响质量管理体系运行的各种变化，包括市场的变化；
各部门的改进建议。
人力资源、基础设施、工作环境、供方信息、资金等。
对员工的年龄、学历、经验、培训等提出了要求，并编制了《员工任职要求》。
我们策划并实施了对顾客满意、内部审核及过程的监视和测量做出明确规定，且通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。
1、持续改进：通过内部审核、管理评审、纠正和预防措施建立自我完善机制；所有需改进的项目，以文件形式予以明确，经公司批准后，调配适当的资源予以实施；
2、采取纠正措施：在出现不合格品，顾客投诉，工作中出现严重问题时，内审发现不合格或其它不符合质量方针、目标和体系文件要求时，采取纠正措施，消除不合格及其产生原因，防止不合格的再发生；
3、采取预防措施：在数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 符合
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