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关于工程类流程审批具体要求 一、进度款 1、进度封面（PS：封面上需项目负责人签署本月甲供材核对情况、检测费等相关费用情况，有检测费的需附检测费用明细表；） 2、 工程形象进度审批意见表。 3、 阶段一清（如当月无则不提供） 4、合同产值申报流程（找成本工程师打印并签字）。 5、甲指乙分包情况表（ps：供货商分包单位签章盖章，填写好供货商联系人姓名及电话，工程部必须项目主管签字。本月无甲指乙分包情况的也要提供表格进行说明）。 6、进度款支付计划。 7、农名工工资资料。（仅总包单位提供） ① 民工工资发放承诺书。 ② 领款签字版本农名工工资表（签署“上月工资已结清，本月工单已结清”） ③ 工程款支付情况公示 ④ 农民工工资发放公示表 ⑤ 监管账户三方协议 8、 实测实量表 9、 首次付款附合同首页，合同尾页，合同付款页。 二、结算款（一审） 1、定案表。 2、财务对账单。 3、物业移交表。（物业签字即可） 三、结算款（二审，必须添加材设负责人马大亮） 1、定案表。 2、财务对账单。 3、结算协议书。 4、物业移交表。（物业盖章完成） 四、质保金OA退付流程所需附件（注意是专用审批流程）： 1、质保金退还申请； 2、物业移交表； 3、施工合同（施工合同首、尾页；结算协议；保修协议；三方维保协议）； 4、巡查会议纪要（质保期到期前三个月）； 5、整改完成清单； 6、索赔完结证明（需物业管理处、地产客户服务部、地产工程部或工程管理部签字）； 7、质保金收据； 8、设施、设备检查表。 五、质保金ERP退付流程所需附件：（该流程需添加临时审批人：王冲、向成国） 1、质保金退还申请； 2、物业移交表； 3、结算协议书； 4、设施、设备检查表； 5、OA退付审批流程（截图）。 六、退履约保证金 1、退履约保证金申请；（含计算方式） 2、财务收据； 3、合同首尾页、合同中履约保证金约定的相关全页截图； 4、申请退履约保证金的OA流程。 七、监理付款（流程发起时需添加工程管理部负责人向成国审批） 1、进度封面；（ps：主城直管项目封面需工程管理部向成国签字，城市公司需工程督导签字） 2、工程形象进度审批意见表； 3、合同产值申报流程；（找成控部要并签字） 4、监理工程师月度绩效考核汇总表； 5、绩效发放委托书； 6、绩效奖金发放明细表； 7、进度审核表； 8、实测实量数据； 9、材料验收情况统计表； 10、农民工工资支付管理核查表。 八、绿色生态小区相关流程（所有流程均需工程管理部专员王进进行审核） OA流程 1、在走合同金额请示报告时须添加工程管理部专员王进； 2、绿色生态小区评审用印流程需添加工程管理部专员王进。 ERP合同签订流程 1、合同金额的OA请示报告流程； 2、专用的绿色生小区合同流程。 ERP付款流程 1、需选择绿色生态小区专用流程； 2、项目通过绿色生态小区评审的公示。 九、五通付款流程（含施工临水、临电、光纤合同付款） 1、需添加五通专业负责人周德勇；（城市公司付款超过授权，需到区域进行审核也需添加） 2、需附付款申请；（需提供相关付款节点达成的证明资料并上传合同作为附件。压断性签订合同后直接付款，流程发起时注明，并上传合同作为附件） 3、签订五通合同，需将预算电子文档及按内部授权审批完成签字后的封面作为附件上传。 十、所有涉及园林、装饰、安装的变更及付款需添加专业负责人进行审批。 十一、用印资料 1、结算申请书：附竣工验收意见书，工程管理部专员王进需对绿评施工资料的移交情况进行审核。 2、招标资料：图纸用印需附上项目负责人签字的图纸封面照片、图纸电子。 所有附件均需把文件名编辑清楚 例： |
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