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目录 新增供應商 擴展供應商公司視圖 採購申請清單顯示 採購申請轉採購訂單 創建採購訂單（已知供應商） 查詢採購訂單 採購入庫 查詢物料憑證清單 查詢倉庫庫存 單個物料庫存 新增供應商 案例 erplabs按單公司有以下供應商，在SAP新增供應商資料。
事務碼：XK01 後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 主資料 -> 供應商 -> 中央的 -> XK01 -創建 輸入公司代碼1030，採購組織1000，帳戶組Z001貴材供應商，回車，進入下一介面 輸入供應商名稱，街道輸入位址，國家CN，語言ZH中文，回車，進入下一介面 回車，進入下一介面 統馭科目輸入22020101應付帳款，回車，進入下一介面 付款條件輸入Z001，回車，進入下一介面 此介面是採購組織視圖，付款條件輸入Z001，勾選“基於收貨的發票驗證”選項，回車，進入下一介面 此介面是合作夥伴角色，保存供應商。 擴展供應商公司視圖 案例 甲供應商既是整機公司的供應商，也是按單公司的供應商，並且整機公司已建立甲供應商編碼100000，下面演示已存在供應商在其它公司（按單公司）擴展視圖。
事務碼：XK01 後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 主資料 -> 供應商 -> 中央的 -> XK01 -創建 供應商輸入100000甲供應商（已在整機公司創建），輸入公司代碼1030，採購組織1000，帳戶組Z001，回車，進入下一介面 此介面是公司代碼視圖，默認即可，回車，進入下一介面 回車進入其它視圖根據需要修改，保存，甲供應商已在1030按單公司創建。 新增採購資訊記錄 案例 erplabs按單公司採購價格由專門人員統一維護，本案例維護的是不含稅單價，根據以下不含稅單價明細在SAP錄入。
事務碼：ME11 路徑：後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 主資料 -> 資訊記錄 -> ME11 - 創建 輸入供應商100006 A供應商、物料62000001、採購組織1000、工廠1030，資訊類別預設標準，回車，進入下一介面 點“採購組織資料1”按鈕，進入下一介面 勾選“基於收貨的發票校驗”選項，稅代碼輸入J1 進項稅17%，淨價輸入不含稅價格，幣別CNY，保存。 其它物料採購資訊記錄操作方法相同。 採購申請清單顯示 事務碼：ME5A 路徑：後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 採購申請 -> 清單顯示 -> ME5A -一般 輸入工廠1030，清單範圍A是顯示格式，下方勾選“已分配的採購申請”選項，點執行，進入下一介面 可看到1030工廠採購申請明細資料，包括料號，數量，工廠，資訊記錄等資訊，每個物料有四行對應四個銷售訂單。 採購申請轉採購訂單 案例 採購人員根據採購申請單，在SAP先分配供應商再轉成採購訂單。 事務碼：ME57 路徑：後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 採購申請 -> 後繼功能 -> ME57 -分配和處理 輸入工廠1030按單工廠，下方“已分配的採購申請”指已分配資訊記錄的申請，點執行，進入下一介面 勾選物料，點自動分配或手動分配，手動分配適合有多個供應商可選的場景，全選點自動分配，彈出如下介面 可看到採購申請已分配供應商（綠色行）。下面演示申請轉成採購訂單,全選，點分配按鈕，進入下一介面 可看到有三個供應商，每個有4個請購單，選擇A供應商，點“分配處理”按鈕，彈出下一介面 選擇訂單類型ZNB採購類型，輸入採購組和採購組織，回車，進入下一介面 抬頭帶出訂單類型、供應商、採購組織和採購組。如圖紅框拖動申請編號到購物車，行專案帶出料號、數量、淨價、交貨日期、工廠，如下圖示 行專案科目分配是E，在下方顯示“科目分配”頁看到對應銷售訂單，點“發票”頁，進入下一介面 這裡可輸入稅碼，點工具列“檢查”按鈕，彈出下一介面 回車，保存。 其它供應商採購訂單相同操作。 創建採購訂單（已知供應商） 採購申請已分配供應商的情況下，還可以用事務碼ME21N創建採購訂單，下面演示操作。 事務碼：ME21N 後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 採購訂單 -> 創建 -> ME21N -已知供應商/供應工廠 採購訂單類型選ZNB採購訂單，供應商選擇對應供應商，點憑證概覽打開，顯示如下介面 點選“採購申請”，進入下一介面 輸入工廠1030，點執行，進入下一介面 可看到右邊顯示採購申請，拖動單號到購物車中，將複製申請到採購訂單行專案中，如上圖示。點“條件”頁，顯示如下介面 已自動根據採購資訊記錄帶出價格，點“發票”頁，顯示如下介面 在此可輸入稅碼，點“檢查”按鈕，彈出如下介面 回車，保存。 其它供應商訂單相同操作。 查詢採購訂單 事務碼：ME2L 路徑：後勤 -> 物料管理 -> 採購 -> 採購訂單 -> 清單顯示 -> ME2L -按供應商 輸入工廠1030，其它條件可根據需求輸入，點執行，進入下一介面 可看到1030工廠A供應商採購訂單號4500000014、B供應商採購訂單號4500000015、C供應商採購訂單號4500000016，此時採購訂單還沒交貨。 採購入庫 案例 按單公司前面採購訂單全部供貨到達並良品入庫，在SAP生成以下採購收貨單。
事務碼：MIGO 路徑：後勤 -> 物料管理 -> 庫存管理 -> 貨物移動 -> 收貨 -> 對採購訂單 -> MIGO -採購訂單號已知 上方選A01收貨，選R01採購訂單，輸入採購訂單號，點執行，進入下一介面 系統根據採購訂單帶出行專案料號、數量、庫存地點、庫存類型，勾選下方“專案確定”框，單據行專案“是”列打勾選中的行才入庫，數量根據收貨數量輸入，庫存類型本案例選非限制使用。點“何處”頁，顯示如下介面 可看到移動類型101 E，對應的銷售訂單號，庫存地點，保存。 採購訂單號4500000015、45000000016入庫操作相同 下圖顯示採購訂單號4500000015入庫介面 下圖顯示採購訂單號4500000016入庫介面 |
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来自： erplabs > 《SAP MTO案例教程》
