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部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 工艺&品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
规范仓库管理，确保仓库物资安全.1所有物资均需经检验合格后（特采除外）方可入库。
4.2公司所购一切物资，严格实行先入库再领用制度。
4.3先进先出的管理原则，先入库者优先发放使用。
4.4物料进出一律凭有效单据作业，无有效单据一律不得进行收发作业。
4.5即时性处理原则：只要物料异动发生，即登录进销存卡、手工帐、电脑系统帐，确保帐物卡一致。
4.6仓库应对各项物资设立进销存卡，凡购入、领用物资，应立即做相应的记录，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡相符。
4.7加强仓库安全管理工作，杜绝一切安全事故的发生。
4.8做好采购与库存、供应的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并做好对物资的利用、积压品的处理。
5.0作业规定
5.1物资验收入库
5.1.1物资进仓必须由专门人员负责收货。
5.1.2物资进仓前，仓库管理人员必须认真核对供应商或外协商的送货单，将送货单与书面的或EPR系统内的外发加工单、采购合同或请购单进行核对，包括所送物资的品名、规格、数量等，如有不符，仓库可拒绝收料。
5.1.3对有异议的送货单，仓库管理人员必须及时上报采购部门或物料请购部门，由采购部门或物料请购部门负责处理。
5.1.4物资入库，仓库管理人员要亲自同交货人办理交接手续，严格验查物资的品名、规格、数量等，如发现品名、规格、数量等与送货单不符，应及时通知采购部门或物料请购部门查明原因，妥善处置。
5.1.5对于物资在验收入库过程中所发现的有关品名、规格、数量、质量等不相符的情况，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续。
5.1.6收料时，仓库管理人员应对所收物资进行外观检查，以确保物资不受损坏，对外观存在严重缺陷的物资，不予收货。
5.1.7收料时，仓库管理人员必须认真清点所收物资的数量，按实数进仓。
5.1.8不合格品，应隔离存放，并做好标识，严禁投入使用。
5.1.9对于不合格物资，仓库应及时联系采购部门办理退货，不得在仓库长时间积压。
5.1.10进仓物资必须按类存放，规范堆码，不得乱堆乱放，并做好标识。所有进仓物资必须做好安全防护。
5.1.11物资验收合格入库后，仓库管理人员方可办理入库手续，仓库管理人员凭送货单所开列的名称、规格、数量等信息开具入库（验收）单或进行ERP进销存帐系统的录入，并随同送货单交采购部，由采购部核对好后交财务部记账。
5.2物资发放
5.2.1领料单是物资领发之依据，任何部门领料必须开具领料单(生产领料必须带配件单来领料)，无领料单，仓库一律不予发料。属于登记领料的物资，必须做好登记，无登记手续，仓库一律不予发料。
5.2.2领料单必须由仓库在ERP系统按规定的要求打印，整洁规范。领料单必须详细具备所领物资的品名、规格、领用数量、领用日期、领用部门等，凡不按要求的领料单一律不予发料。
5.2.3凡登记领料的物资，必须按规定要求做好登记，未按规定做好登记的一律不予发料。
5.2.4领发料时，领料人员与发料人员必须当面交接清楚，当面核对所领物资的品名、规格、数量，领料人员与发料人员必须在领料单上签名。
5.2.5任何部门领料，必须先办理出库手续后再领料。严禁先出库后再补手续（特殊情况除外）。
5.2.6仓库发料时必须认真核对领料单，严格按领料单发料，不得多发或少发。
5.2.7未经许可，任何人不得进入仓库取料。仓库必须加强对所管辖物资的监管，发现有人私自取料，必须及时呈报。
5.2.8发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用、挪为它用以及差错等损失，将追究相关人员责任。
5.2.9对于专项请购的物资，均应由请购部门领用。规定专用的物资不得挪为它用。
5.2.10劳保用品的领用必须由部门负责人或各组组长根据实际需要到仓库领取，并由其部门负责人或组长发放给使用人员。任何员工不得进入仓库领用，仓库也不得直接发放给员工。
5.2.11领料员必须服从仓库管理人员的安排，按仓库管理人员的要求领取物资。遵守仓库管理制度，不得在仓库内乱拿乱放，保持仓库整洁。
5.2.12规定以旧领新的物资必须以旧领新，否则仓库不予发料。
5.3仓库盘点与抽盘?
5.3.1仓库管理人员每日必须对发料异动后的余数进行ERP系统、进销存卡和实物的三方核对，以确保异动及时入帐，料帐准确。
5.3.2财务部负责每周对仓库进行抽盘，抽盘种类不得低于15种物料。
5.3.3财务部门每月月底组织仓库进行一次盘点。
5.3.4仓库在盘点结束后，填写盘点表，并于次月5日前上交财务部。
5.3.5财务部根据盘点表进行盘亏盘盈分析，对盘点差异部分找出原因，进行盘盈盘亏处理。
5.3.6各仓库管理员必须如实填报盘盈、盘亏原因，经财务部审核后呈送总经办核准,仓库根据核准后的盘点表对进销存卡、EPR系统帐进行调整。盘亏数额较大的，追究仓库管理人员的责任。
5.3.7财务部组织仓库进行年终大盘。
5.3.8大盘分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各仓库内部进行，抽盘由财务部组织其他部门人员进行。
5.3.9年终大盘具体方案由财务部于盘点实施前二周做出并下达。
5.4仓库安全管理
5.4.1仓库要严格保卫制度，非本仓库工作人员，未经许可，禁止入内。
5.4.2因工作需要而进入仓库作业的人员，作业完毕后应立即离开仓库，不得在仓库逗留、聊天、休息等作与工作无关的其它事务。
5.4.3仓库严禁烟火，严禁吸烟，严禁携带火种入库。
5.4.4仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好防盗、防火、防腐、防锈、防水、防潮、防漏、防尘、防蛀、防损、防爆、防混
5.5.1仓库应合理规划，悬挂货位标示图及各类警示牌如严禁烟火等。
5.5.2仓库管理人员应根据材料的特性、体积、数量、进仓时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当的储存空间和储位。
5.5.3物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：
5.5.3.1存取频率低的
5.5.3.2数量极少的
5.5.3.3容易分辩的
5.5.4各项物料必须存放在规定的储位，如储位不足存放时，仓库管理人员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。
5.5.5进销存卡设置：每种物料都必须设置其相应的进销存卡，进销存卡上详细说明物料的料号、品名、规格、型号、单位、储位和数量。
5.5.6进销存卡摆放：
5.5.6.1有序：进销存卡按料号的大小顺序排列。
5.5.6.2就近：仓库各区根据物料的存放位置，将进销存卡摆放在离物料最近处。
5.5.7进销存卡记帐、存盘：
5.5.7.1物料进出库动作一经发生必须在10分钟内登记好进销存卡，每日下班前将相关单据录入ERP系统内。
5.5.7.2登记进销存卡时，需注明物料进出库日期、数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现存卡差异时，应及时查明不符原因并提出处理对策。
5.5.7.3登记进销存卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经财务部核准。
5.5.7.4进销存卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。进销存卡的存盘年限为一年，过期进销存卡由财务部门作废销毁。
5.6呆滞料管理
5.6.1以下物料判定为呆滞料：
5.6.1.1质量（型号、规格、材质、效能等）不符合标准的物料。
5.6.1.2存储时间超过六个月且无项目工程使用的物料。
5.6.1.3已无使用价值，或虽有使用价值但用料极少且存量多且有变质可能的物料。
5.6.1.4因陈腐、劣化、材料更新等原因已不适用的材料。
5.6.2各仓库负责所分管仓库的呆滞物料的处理，每月在盘点时进行呆滞品的清点，制定呆滞物料清单并报给设计部、PMC采购部、生产部、财务部。
5.6.3各仓库依呆滞物料的品名、规格进行归类，并与正常物品分开堆放，做好标示，以便于识别及处理。
5.6.4仓库组织相关部门对呆滞物料进行会审，研究可行的处理途径和办法并报总经办审批。财务部组织仓库查明呆滞物料产生的原因并进行责任追究。
5.7仓库物料报废的管理?
5.7.1物资报废必须按规定的程序进行，任何部门或个人不得私自对公司物资进行报废处理。
5.7.2仓储过程中出现的报废品，仓库必须如实呈报。任何人不得隐瞒或私自处理，一经发现，一律按实物价值双倍赔偿。
5.7.3物料报废由仓库填写报废申请单，财务部组织归口检验部门进行检验，给出处理意见，并报总经办审核后方可进行报废。
5.7.4仓库管理员根据审批意见，将报废物资的相关财务资料交财务部进行相关的账务处理。
5.7.5公司施行废旧物资回收制度。废旧物资必须统一回收，并由公司统一处理，任何部门和个人不得作为垃圾丢弃或私自处理。
5.7.6废旧物资由财务部负责整理，按规定统一分类存放，不得乱堆乱放。
5.7.7报废物资由采购部、行政部进行处理，财务部和稽核部负责监督。
5.8仓库单证凭据的管理
5.8.1仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于不符合要求的单据，仓库有权要求相关部门改善；
5.8.2每日产生的单据最迟于第二天下午16：30前分类归档、保管好，并传送到采购部、财务部；
5.8.3仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别统一用纸箱装好交财务部或指定的人员保管；
5.8.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓库管理人员在作废的单据上注明“此单作废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；
5.8.5仓库负责人随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者限期改善，并给予必要指导。
5.9库存管理
5.9.1仓库应根据生产需求合理控制库存，设置库存标准，提高库存周转率，减少库存资金；
5.9.2对于常用物资，仓库应根据采购难易度、采购周期长短、采购成本等设置安全库存，保证生产物资的适时供应，安全库存应根据实际需要进行动态调整；
5.9.3财务部应定期对仓库库存情况进行汇总统计，对仓库库存进行动态监控，发现库存超出预定目标，应及时查明原因并进行调整；
6.0处罚规定
6.1凡违反上述管理规定的，视情节轻重处以责任人10-200元/次乐捐。
6.2违反其他流程制度的，按相关流程制度规定处理。
6.3因违反本流程而给公司造成损失的，按公司相关规定处理。
7.0参考文件
参照公司仓储管理体系文件及与仓储管理相关的文件
8.0应用表单
参照仓储管理体系相关文件表单
仓库巡查记录表
项目 巡查内容 第周 第周 第周 第周 第周 仓
储
环
境
管
理 1、地面、门窗、货架及库存的物资是否洁净无尘 2、仓库墙面、天花板是否干净、无蛛网积尘 3、仓库地面是否平整，无积水、油污等杂物 4、清洁工具、搬运工具、消防器材等设备设施是否按规定区域放置 5、安全通道是否畅通，是否有占用通道的现象，出入口是否畅通 6、仓库内是否有霉味或其它刺激性气味，是否有虫鼠侵害等 7、各类警示标识是否配套、有效、清晰、整洁、张贴规范 危化
物品
管理 1、危化物品是否分开存放，是否存放在指定的区域 2、危化物品存放的区域环境是否符合规定并有明显的标识 3、危化物品是否有专人管理 仓库专用设备
设施管理 1、屋顶有无渗漏，天花板及墙壁有无破损脱落 2、仓库门窗是否完好、密封、无损，货架、储物器具是否完好 3、照明工具、应急灯、管线设施、搬运工具、办公设备等是否清洁、完好 4、电源、电箱、开关有无破损、松脱，附近有无可燃物等危险品或杂物 5、消防设施和管道是否完好适用，有无损坏或滴漏水现象 6、灭火器类消防器材是否完好，标示压力是否正常，是否按规定摆放 物品
存放
与标
识管
理 1、物料是否按规定分类存放，并存放在指定区域 2、物料标识是否清晰、规范 3、货物堆码是否整齐、安全 4、物料外包装是否完好 5、合格品和不合格品是否有明显的区别并有效隔离 6、贵重、精密物品是否包装妥善，防护到位 巡查人签名 备注：1、依据实际情况在相关栏内打“√”或“╳”，“√”代表了满足了要求，“╳”代表了未达到要求；2、对于未达到要求的不合格项须限期整改，问题严重时须及时向上级或公司汇报；3、每周巡查一次。
文件编号 仓库管理制度 文件版本 A/0 生效日期 页码 第1页共9页
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