说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为管理部主任，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/1 文件试运行 评审栏 会签 总经理 稽核中心 营运中心 制造中心 技术中心 财会中心 PMC部 品保部 管理部 制一部 制二部 制三部 制五部 冲压工程部 钣金工程部 工模部 采购部 财务部
稽核中心组织架构图
稽核中心部门职能
部门名称 稽核中心 上级部门 总经办 上级主管 总经理 下属部门 无 主管岗位 稽核中心副总经理 部门编号 无 直属岗位 稽核中心副总经理、稽核专员 岗位编制 2人 部门目标 通过稽核，有效监督全公司的一切工作的有效性和规范性；
监督公司的流程管理、绩效管理及成本控制。 部门职责 公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行；
稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关标准化文件进行作业；
3、稽查各部门、各岗位工作计划，重要会议决议的完成及执行情况；
4、稽查各部门违规违纪情况，并提供统计报表；
5、对部门及员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；
6、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
7、坚持以公司标准化文件为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；
8、负责公司标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。 管理权限 代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；
对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖惩权；
相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；
4、对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。 管理责任 1、加强公司的细节化管理；
2、加强公司的数据化管理；
3、加强公司标准化管理；
4、加强公司整体流程设计。
岗位名称 稽核中心副总经理 直接上级 总经理 直接下级 稽核专员 项目 具体内容 相关量化指标 岗位职责 日常事务 稽核中心的全面规划及稽核体系建立与健全；
本部门员工工作指导、监督、检查、考核；
本部门岗位职责的编制、审核、报批；
受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；
召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；
6、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；
7、审核稽核专员每日《稽核检查表》；
8、对《稽核管理制度》中其它相关表单进行审核；
9、公司标准化体系的执行、维护、监督；
10、以公司文件为依据，确定稽核重点及稽核频次。 1、部门稽核任务完成率；
2、被投诉次数；
3、流程、制度执行率；
4、总经理交办事项达成率。
周
期
事
务 每周 1、编制《周稽核任务书》，并提报总经理批准；
2、组织召开稽核周例会，并进行工作总结；
3、编制《稽核周报告》，并向高层汇报。 每月 召开部门月工作会议进行工作总结；
制定部门月工作计划；
编制《稽核月报告》，并向高层汇报。 全年 特殊事务 1、总经理交办的其它临时工作事项。 岗位权限 1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；
2、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖惩权；
3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；
4、对员工投诉有调查、核实权；
5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；
6、对公司所有的奖惩纠纷有仲裁权。 岗位任职
资质要求 1、大学专科以上学历，3年以上制造业管理工作经验，有五金行业经验者优先；
2、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；
3、能力优异者可适当放宽条件。 岗位名称 稽核专员 直接上级 稽核中心副总经理 直接下级 无 项目 具体内容 相关量化指标 岗位职责 日常事务 1、负责稽核任务的执行；
2、负责受理部门及员工投诉，并以事实为依据进行调查处理；
3、负责重大经济损失事件调查并出具稽查报告；
4、负责督导改进稽核工作中发现的问题；
5、负责整改通知的跟进与落实；
6、负责提供稽核工作总结，交稽核中心总监审核；
7、负责拟定稽核任务，交稽核中心总监审核，并
落实；
8、负责制作稽核总结并提交。
稽核任务达成率；
2、被投诉次数；
3、流程、制度
执行率；4、上司交办事
项达成率。
周
期
事
务 每周 1、提报稽核工作总结，交稽核中心总监审核；
2、拟定稽核计划，交稽核中心总监审核；
3、稽核相关报表的及时录入与汇总。 每月 1、《稽核检查月汇总》的及时录入与汇总；
2、《稽核奖惩月汇总》的及时录入与汇总。 特殊事务 1、完成上司交办的其它临时工作事项。 岗位权限 1、对各部门、各岗位行使监督权、检查权、按规定进行奖惩权；
2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和按规定进行奖惩权；
3、相关信息与资源的获取权及其它部门的管理协同权；
4、对员工投诉有调查、核实权。 岗位任职资质要求 1、大学专科以上学历，1年以上制造行业管理工作经验；
2、熟练操作办公自动化软件，具备基本的网络知识；
3、为人正直，处事公正，心胸宽阔。
文件编号 稽核中心职能与岗位职责 文件版本 A/1 生效日期 页码 第5页共5页
总经理
稽核专员
稽核专员
稽核中心副总经理
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