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一、管理层： 1、考虑按几个系列申报。 2、如何规范文件档案管理（考虑是否增设人员、文件柜、保管地点选择等问题，目前基建图纸、设备档案、受控文件与外来文件的管理必须规范）。 二、办公室： 1、各部门负责人（含助理、质检人员）任命书。 2、重新制定年度培训计划并有相关的培训记录或培训证明（如培训资料、考试卷等）。 3、将企业标准发放到相关部门（如品管部）。 4、安全演练记录（拍照）。 5、安全标识：严禁烟火、高压危险等。 三、品管部： 1、本部门组织机构图及人员职责。 2、实施质量管理考核记录。 3、检定仪器做好标识（考虑绿色）。 4、检验规范上墙（或发放到相关人员手里）。 5、质检人员应明确本岗位的职责、掌握相关技术文件、操作规程（特别是出厂检验人员会抽查）。 6、仓库进料检验记录要做（从前3个月起直到检查通过为止）。 四、生产部： 1、设备编号、上牌（或喷涂）。 2、工装模具整理、编号、登记。 3、浸漆、喷漆人员应明确本岗位的职责、掌握相关技术文件、操作规程（会抽查）。 4、产品标识、检验状态标识（不合格品、未检、已检）要有。 5、重点部位（如压力罐、电器开关要有标识或防护措施）。 6、6S管理（画线、清洗，保持整洁、简捷、车间不要堆放太多的材料，排列要整齐）。 7、检查当天，各车间相关人员须有必要的安全生产防护措施（不穿拖鞋、车床人员不得戴手套、穿厂服、喷漆人员戴眼镜等）。 8、每系列样机至少要准备2台。 五、技术部： 1、技术人员应明确本岗位的职责、掌握相关技术文件、操作规程（会抽查）。 2、检查现场使用的图纸是否有效。 3、工艺记律检查每月一次（从前3个月起直到检查通过为止）。 六、供应部： 1、采购文件要有质量要求（如国际、企标或具体要求）。 2、收集供方的相关资料（产品检测报告、体系证书、生产许可证、3C证书、营业执照等，资料要在有效期内、不过时）。 |
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