说明：
1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为品质部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
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部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 工艺&品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定：审核：审批：
1.0目的
为规范制程不合格品的管理，使制程不合格品得到有效控制和处理，防止不合格品投入使用、转入下道工序或出厂，特制定本作业流程。
2.0适用范围
本作业流程适用于制程不合格品的处理。
3.0职责
3.1工艺&品质部：负责对制程不合格品提出处理意见，监督相关部门对不合格品进行处理，组织相关部门对严重或重大不合格品进行评审，主导不合格品品质改善措施的制定、实施和实施结果验证。
3.2生产部（含厂内外协）：根据工艺&品质部要求对制程不合格品进行处置，对不合格品品质问题进行原因分析、提出改善措施并实施改善。
3.3其它部门：配合和协助工艺&品质部和生产部（含厂内外协）对不合格品进行处置和改善。
4.0作业流程
4.1不合格品界定
4.1.1原辅材料、半成品、制成品有一项指标不符合品质标准的均为不合格品。
4.2不合格品分类
4.2.1可返工的不合格品为一般不合格品。
4.2.2不可返工但可以特采（客户特采、内部特采）的不合格品为严重不合格品。
4.2.3报废的不合格品为重大不合格品。
4.3不合格品评审
4.3.1一般不合格品不进行评审，由工艺&品质部根据实际情况直接给出处理要求。
4.3.2严重不合格品须由工艺&品质部组织相关部门进行评审后处理。
4.3.3批量或重大不合格品由工艺&品质部组织相关部门进行评审后处理。
4.4不合格品的处置
4.4.1不合格品的隔离和标识
4.4.1.1依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准等判定不合格品，一经判定应进行隔离、标识和告知。
4.4.1.2品管人员在生产、储运和转序等过程中发现不合格品时，应及时通知现场作业人员和管理人员进行隔离和标识，以便识别不合格品。
4.4.1.3生产人员发现生产的产品不合格时，应立即停止生产并进行标识，及时报告车间现场管理人员或品管人员进行处理。
4.4.1.4其它任何部门人员发现不合格品时应立即对不合格品进行标识，并及时通知工艺&品质部或生产部相关人员进行处理。
4.4.2不合格品的处理
4.4.2.1通过返工可以达到质量标准要求的不合格品，进行返工处理。
4.4.2.2虽不合格但能够满足产品性能要求且客户可以接受的，进行特采处理。
4.4.2.3不能返工或特采的不合格品，予以报废处理。
4.4.2.4不合格品由工艺&品质部填写《不合格品处理通知单/申请单》，相关部门依《不合格品处理通知单/申请单》对不合格品进行处理。
4.4.2.5返工：车间依据产品生产工艺、图纸和质量标准对不合格品进行返工，经品管人员检验合格后才可流至下工序、入库或出厂。
4.4.2.6特采：产品虽不合格，但可以达到产品使用性能，由于赶货、交期等原因，由生产部门提出特采申请，经工艺&品质部、工程中心、PMC部、市场部等部门评审、总经办审批后进行特采处理。
4.4.2.7报废：不能返工或特采时予以报废处理。
4.4.2.7.1制程检验过程中发现的报废，由品管人员开具《不合格品处理通知单/申请单》交责任部门负责人及责任人签名确认，经工艺&品质部审核、总经办审批后进行报废处理。
4.4.2.7.2其他报废由申请部门填写《不合格品处理通知单/申请单》，经工艺&品质部签字确认报总经办审批后予以报废。
4.4.2.7.3批量报废时，工艺&品质部组织相关部门进行报废评审，填写报废评审表，并报总经办审批。
4.4.3不合格品原因分析与改善、责任认定与追究
4.4.3.1依照产品生产工艺流程、产品图纸、品质标准、技术要求等进行不合格原因分析，制定纠正与预防措施。
4.4.3.2发生重大品质事故，导致产品批量不良或报废，由工艺&品质部在1个工作日内组织相关车间和人员进行原因分析，制定纠正与预防措施，填写《不合格品处理通知单/申请单》，要求车间限期整改并进行责任认定和追究。
4.4.3.3工艺&品质部每周统计制程品质合格率，对于前三项主要不良由工艺&品质部开具《品质改善立项管控表》交责任部门分析不合格品产生的原因，并采取相应纠正施措施予以改善。
4.4.3.4工艺&品质部跟进、监督相关部门对不合格品进行原因分析和改善。
5.0管理规定
5.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人10-200元/次乐捐。
5.2因违反上述规定而给公司造成损失的按《质量管理问责条例》执行。
6.0相关文件
6.1《质量管理问责条例》
7.0相关表单
7.1《不合格品处理通知/申请单》不合格品处理通知/申请单 部门：车间：班组：日期： 订单编号 数量 不合格类别：□一般不合格□严重不合格□重大不合格□其它： 不合格描述 品管员/日期：工艺&品质部/日期：生产部/日期： 不合格品处理建议：□返工□返修□挑选□特采□拒收□报废□其它： 处置要求 品管员/日期：工艺&品质部/日期：生产部/日期： 不合格原因调查与分析（责任部门填写）： 纠正与预防措施（责任部门填写）： 责任认定与追究（工艺&品质部填写）： 不合格品评审 评审部门 评审意见 评审人/日期 制表：生产部：工艺&品质部：总经办：
文件编号 制程不合格品处理作业流程 文件版本 A/0 生效日期 页码 第5页共5页
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