【制度】酒店采购制度（酒店公司）

酒店采购管理制度

一、目的

为了提高工作效率，规范物资申购、采购过程中各个环节的行为，明确岗位职责，加强各部门之间、门店之间的配合和公司的荣誉，特制订本制度。

二、适用范围

酒店公司所属所有酒店及酒店公司总部。

三、职责

总部采购部负责本制度的制定、修订，对本制度的各个环节进行督导检查，并持有对门店和各部门的处罚权。

四、具体内容

（一）门店物资申购

1）门店管理部负责所需物资的采购申购，根据采购部发起的《供应商信息库》里的信息，严格按照《采购工作流程》，在OA发起工作流，权限内的有门店店总审批通过后，管理部完成采购工作。超出权限范围的逐级审批后，门店管理部方可采购。

2）采购部负责供货商的考察、核定，建立完整的供货商档案，提供给门店，门店根据档案信息，自行联系供货商。

3）初次购买，资料库里是空白的物资，管理部填制书面的《新增物资申购单》或《签呈》，管理部、店总、采购部、总经理逐级审批通过后，方可采购。同时，采购部将对新的供应商物资进行询价对比，并把供应商资料进行整理，传递到财务部备案，并录制到供应商的信息库里，以便财务在审核单据时有据可查。

（二）总部物资申购

总部申购物资是要在OA里生成《申购单》或《签呈》逐步审批详见在《总部各部门物资申购流程》。《申购单》或《签呈》填写不完整采购部视为不合理单据，将会驳回或不给与采购。

   （三）供货商的审核确定

1）采购部负责对门店经营所需物资的供货商，进行考察，货比三家，全面了解分析，把有实力、有信誉的供货厂家，列入备选，并逐步收集各相关资料。

    2）对于供应大宗原料及重要的酒店经营用物资的供货商，应进行充分的市场调研及实地考察，索取各种证件资料，如：税务登记证，工商许可证，生产许可证，产品合格证等。

    3）达到供货要求的供应商，可以进行送样品或小批量供货，在满足我方使用要求后，评定为我合格供货方。

4）同类物资的供应商,不低于3个。

5）供应商对所提供物资的价格进行备案，不论是价格上涨还是下降，必须提前3天时间通知采购部，采购部进行备案，财务部接到采购部通知后在供应商信息库里把价格进行调整，门店要根据新的价格进行采购入库。

6）对于厨房的蔬菜、水果、调料、肉类、副食品，门店要在每月2次到当地的市场进行寻价、比质量，按照《门店比价表》中当日门店进货名称、规格、型号等进行询价对比。每询价一次管理部经理和店总在《门店比价表》上签字后，于每月的30号以前以传真的形式发到采购部。同规格、同型号、同质量的同类商品的价格不得超出市场价的5%-10%。详见《厨房原材料协议》和《廉洁协议书》。（根据酒店实际情况制定）

九点文库

酒店人的文库，大量酒店实战资料，包括但不限于：制度、实施方案、SOP标准、PPT，会员资料、协议客户资料、HR资料、管理、培训、营销等，扫描下面二维码进入，很多资料下载后粘贴和修改就可以使用。

想加入【爱分享5】酒店实战分享5群

欢迎真正的酒店人

请扫描下面二维码加入