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【制度】酒店采购制度(酒店公司)

2020-07-10  benteng11...

酒店采购管理制度

一、目的
为了提高工作效率,规范物资申购、采购过程中各个环节的行为,明确岗位职责,加强各部门之间、门店之间的配合和公司的荣誉,特制订本制度。
二、适用范围
酒店公司所属所有酒店及酒店公司总部。
三、职责
总部采购部负责本制度的制定、修订,对本制度的各个环节进行督导检查,并持有对门店和各部门的处罚权。
四、具体内容
(一)门店物资申购
1)门店管理部负责所需物资的采购申购,根据采购部发起的《供应商信息库》里的信息,严格按照《采购工作流程》,在OA发起工作流,权限内的有门店店总审批通过后,管理部完成采购工作。超出权限范围的逐级审批后,门店管理部方可采购。
2)采购部负责供货商的考察、核定,建立完整的供货商档案,提供给门店,门店根据档案信息,自行联系供货商。
3)初次购买,资料库里是空白的物资,管理部填制书面的《新增物资申购单》或《签呈》,管理部、店总、采购部、总经理逐级审批通过后,方可采购。同时,采购部将对新的供应商物资进行询价对比,并把供应商资料进行整理,传递到财务部备案,并录制到供应商的信息库里,以便财务在审核单据时有据可查。
(二)总部物资申购
总部申购物资是要在OA里生成《申购单》或《签呈》逐步审批详见在《总部各部门物资申购流程》。《申购单》或《签呈》填写不完整采购部视为不合理单据,将会驳回或不给与采购。
   (三)供货商的审核确定
1)采购部负责对门店经营所需物资的供货商,进行考察,货比三家,全面了解分析,把有实力、有信誉的供货厂家,列入备选,并逐步收集各相关资料。
    2)对于供应大宗原料及重要的酒店经营用物资的供货商,应进行充分的市场调研及实地考察,索取各种证件资料,如:税务登记证,工商许可证,生产许可证,产品合格证等。
    3)达到供货要求的供应商,可以进行送样品或小批量供货,在满足我方使用要求后,评定为我合格供货方。
4)同类物资的供应商,不低于3个。
5)供应商对所提供物资的价格进行备案,不论是价格上涨还是下降,必须提前3天时间通知采购部,采购部进行备案,财务部接到采购部通知后在供应商信息库里把价格进行调整,门店要根据新的价格进行采购入库。
6)对于厨房的蔬菜、水果、调料、肉类、副食品,门店要在每月2次到当地的市场进行寻价、比质量,按照《门店比价表》中当日门店进货名称、规格、型号等进行询价对比。每询价一次管理部经理和店总在《门店比价表》上签字后,于每月的30号以前以传真的形式发到采购部。同规格、同型号、同质量的同类商品的价格不得超出市场价的5%-10%。详见《厨房原材料协议》和《廉洁协议书》。(根据酒店实际情况制定)


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