某研究院建设工程项目可行性研究报告

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1、X”、使XXX由“农业大X向农业强X” 目标的跨越，必须大力实施科教兴农战略，加速农业科技成果 的技术创新与开发、高新技术成果（产品）产业化，调整农业 产业结构，促进产业升级，使农业增效，农民增收，实现农业 和农村经济两个根本性转变。 项目建设的必要性 是迎接我国加入世贸组织（WTO）挑战的需要。当今社 会是个开放的社会，经济的发展已经全球化，我国即将加入WTO， 这是改革开放、社会主义市场经济发展的客观要求，也是社会 主义市场经济发展的必然趋势。加入WTO，既给我国社会主义市 场经济的发展注入新的活力，同时也带来了巨大的压力和挑战， 其中受冲击最大的是农副产品。在过去短缺经济时代，我国的 农产品生产仅注重数量的扩张，以解决温饱问题，但随着经济 的发展，人民生活水平的提高，以及将加入WTO，这种资源数量 型的农产品无论在国内或国际市场上，已没有竞争优势。加入 WTO对促进我国农业和农村经济发展所带来的机遇和积极作用， 表现在一是利用外资弥补国内。

2、”的原则，本项目拟定员人，其中% 为兼职人员。 安徽丰大股份有限公司 丰大研究院 院长 副院长副院长 办 公 室 财 务 室 基 础 开 发 部 油 脂 开 发 部 贮 藏 加 工 部 培 训 部 训训部 训培训部 综 合 经 营 部 X研究院员工配置一览表 表 部门员工数 其中 行政管理技术人员 管理层 办公室 财务科 培训部 综合经营部 基础研究部 油脂开发部 储藏加工部 人员来源 研究院管理人员、技术人员由X公司负责，向社会公开招 聘，本着德才兼备的原则录用。 第九章项目实施计划 建设工期 本项目建设期拟按年安排，全过程分为项目前期准备阶 段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；设备购置、 验收、安装、调试阶段；竣工验收阶段。 进度安排 本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展 和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的。农业生产、教育、科研、推广各环节 相互分割，导致在整体缺乏先进实用技术、缺乏科技创新的同 时，一些先进的农业技术和农产品新品种得不到有效地推广和 应用，农产品质量普遍较低。据统计，目前我国农业科技成果 转化率只有%%，而国外发达国家达%以上。同时，我 国的农业经营规模过小，缺乏有效的组织，即使技术上的问题 已经解决，也难形成一定规模的规范化、标准化生产。因此面 对国内、国外农产品市场的激烈竞争，鼓励企业，尤其是农业 企业充分利用国内、国际两个市场、充分利用国内外两种资源， 投资于农业高新科技的开发、应用及产业化，以推动和促进农 业产业结构调整，组织产业化生产，提高农业经济效益，实现 农民增收势在必行。 XXX是个农业大X，农产品资源十分丰富。我X主要农 产品总量（粮、棉、油等）均居全国前十位，但由于农业生产 科技含量低，农产品质量差，结构性矛盾也很突出，没有市场 竞争优势，在国内和国际市场占有份额也很低。据商务厅资料， 我X以农产品为原料的食品销售额仅占市场销售额的%左右， 服装占不到%，而江、浙、沪、京、粤等地，“农”字号消费 品销售额占社会消费品零售总额的%。这主要是我X农产品 多为初级农产品，缺少深加工、高附加值的产品。据统计，我X 农业产值与以农产品为原料的加工业产值之比为:，而全 国平均为:，江苏、山东、广东等经济发达X份达到: ，世界发达国家则达到:。这种农产品商品量大、市场占 有的份额小的状况与XXX农业大X的地位很不相称。因此，要 实现“加快发展、富民。

3、 按年计算。 （）基本参数设定 财务评价基准收益率ic=%。 财务分析计算 详见附表。 主要财务评价指标 （）工程总投资 固定资产投资+铺底流动资金=万元 （）年均经营收入：万元 （）年均经营成本：万元 （）年均利润额：万元 （）投资利润率：% （）投资回收期：年（含建设期） （）财务内部收益率：%（税后） （）财务净现值：万元 不确定性分析 （）盈亏平衡分析 固定成本 BEP=%=% 营业收入可变成本销售税金及附加 即营业即入达到正常年收入的%时，即实现盈亏平衡， 说明本项目具有较强的适应市场变化的能力。 （）敏感性分析 经分析固定资产投资、经营成本、营业收入等因素变化对 项目财务效益的影响程度，营业收入和经营成本变动对项目财 务效益影响最大。但财务内部收益率仍大于%的基准收益率， 项目具有一定的抗风险能力。 财务评价结论 财务分析结果表明，本项目具有良好的经济效益，较强的抗 风险能力，项目所得税后财务内部。

4、动资金：万元 投资估算说明 、设备按询价或类似工程设备投资估列； 、建筑工程参照《XXXX建筑工程单位估价表》，结合当地 土建装饰工程实际水平调整； 、安装工程费依据《全国统一安装工程预算定额XXXX单 位估价表》调整； 、其他费用均以年价格水平为依据； 、项目单位提供的有关数据。 投资估算 详见下表： 工程总投资估算表 表－ 序 号 科目单位数量造价备注 一工程费用 综合实验楼mm 设备购置安装 示范基地、科研培训基地万亩 二其他费用 前期工作费 三预备费 基本预备费 四建设期利息 五铺底流动资金 六合计 资金筹措 X股份有限公司X技术研究院建设工程总投资万 元，所需建设资金由企业自筹。 第十一章效益分析 收入分析 、培训收入 本项目建成后，主要培训各基地的技术人员，预计每年培 训费收入万元。 、技术转让收入 本项目建成后，每年可以转让技术成果项，按每项成果 转让费万元计，每年收入万元。 以。农业科学技术的研究、开发、创新和技术推广，加 速农业科技成果的转化，提高农副产品的科技含量，增强市场 竞争力是十分必要的。 是适应国家教育体制和科技体制改革的需要。高等院校 不仅担负着为国家经济建设和社会发展培养人才的重任，而且 也是一支从事科技研究、技术开发和创新的重要力量。《中国教 育改革和发展纲要》中指出，高等学校科技工作要坚持面向经 济建设，大力开展技术开发、推广应用、咨询服务，举办科技 企业，使科技成果尽快转化为现实生产力。 当今世界已进入信息成后，对外通讯联络的需求可以得到满足，本项目拟建 设内部局域网，并通过专线接入因特网，实现信息的网上发布 与传递。内部通讯网络采用楼内综合布线系统。 第七章消防、环保及安全防护 消防 设计依据 、建筑设计防火规范（GBJ修订本）。 消防设施与措施 、建筑物内设双向疏散，并设防烟楼梯间和疏散楼梯，并 按规定设防火隔断；对有关房间按消防规范要求设两个出入口。 、在网络机房、计算机设备房及自动化功能机房等贵重设 备机房采用低压二氧化碳灭火系统。 、建筑物内每层设消防火栓。室外按规定沿道路布置地上 消火栓及水泵接合器。 、建筑的装饰材料采用阻燃材料和经防火处理的材料。 环境保护 本项目主要从事农业科研、开发，项目的实施，对环境的 影响较小。主要污染物为生活污水和生活垃圾，污染治理措施 为：生活污水直接排放至城市污水管网。生活垃圾由有关管理 部门统一安排运至城市垃圾处理场。 节能 本项目主要能耗为电。为降低能。

5、直接影响到农民收入的增 长。从国际市场方面看，我国农产品的出口在我国的农产品产 量中所占的比例很低，其中主要大宗农产品（粮食、水果、水 产品等）的出口量仅占产量的%%，蔬菜出口仅占%。不 仅出口的比例小，而且出口的绝对水平也不高，根据有关资料， 我国农产品出口额仅相当于美国的%、法国的%、荷兰的 %，这与我国的农业大国地位不相称。究其原因是多方面的。 其中一个很重要的原因是由于农业科技投入不足，农业推广体 系还不健全和完善；以及农业生产、教育、科研、推广各环节 相互分割，导致在整体缺乏先进实用技术、缺乏科技创新的同 时，一些先进的农业技术和农产品新品种得不到有效地推广和 应用，农产品质量普遍较低。据统计，目前我国农业科技成果 转化率只有%%，而国外发达国家达%以上。同时，我 国的农业经营规模过小，缺乏有效的组织，即使技术上的问题 已经解决，也难形成一定规模的规范化、标准化生产。因此面 对国内、国外农产品市场的激烈竞争，鼓励企业，尤其是农业 企业充分利用。

6、阶段的工 作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。 、项目前期准备阶段 该阶段需要个月时间，主要完成可行性研究报告的编制、 报批、落实建设资金等工作。 、资金筹措阶段 该阶段需要个月，主要完成资金筹措工作。 、设计阶段 该阶段需要个月时间，主要完成初步设计、初步设计审 查、施工图设计等工作。 、项目实施阶段 该阶段需要个月，主要完成以下工作： （）土建施工； （）装饰工程。 、设备购置、安装、调试阶段 该阶段需要个月时间。主要完成工作为设备购置、验收、 安装、调试等。 、竣工验收阶段 该阶段需要个月时间，主要完成以下工作： （）制定各种规章制度； （）完成竣工验收工作； （）建全组织机构，完成人员招聘、培训工作。 详见工程实施进度表。 第十章投资估算及资金筹措 投资估算 概述 X技术研究院建设工程总投资万元，其中： 建筑工程费：万元 设备购置费：万元 安装工程费：万元 其他费用：万元 铺底流。

7、资金不足，促进对农业的投入； 二是引进国外先进技术和优良品种，提高我国一些农副产品的 技术含量，促进农产品的深加工，提高产品附加值，增强国际 竞争能力；三是引进国外现代农业管理经验，促进农业产业化 经营，同时还可促进农业外向型经济的发展，增加农民收入。 但是，我国农业经济的发展最终还是要靠自己。因此，在知识 经济崛起，科学技术突飞猛进，农业的发展越来越依赖于科学 技术的进步的新形势下，实行校企联合，实现优势互补，资源 共享，加强农业科学技术的研究、开发、创新和技术推广，加 速农业科技成果的转化，提高农副产品的科技含量，增强市场 竞争力是十分必要的。 是适应国家教育体制和科技体制改革的需要。高等院校 不仅担负着为国家经济建设和社会发展培养人才的重任，而且 也是一支从事科技研究、技术开发和创新的重要力量。《中国教 育改革和发展纲要》中指出，高等学校科技工作要坚持面向经 济建设，大力开展技术开发、推广应用、咨询服务，举办科技 企业，使科技成果尽快转化。X”、使XXX由“农业大X向农业强X” 目标的跨越，必须大力实施科教兴农战略，加速农业科技成果 的技术创新与开发、高新技术成果（产品）产业化，调整农业 产业结构，促进产业升级，使农业增效，农民增收，实现农业 和农村经济两个根本性转变。 项目建设的必要性 是迎接我国加入世贸组织（WTO）挑战的需要。当今社 会是个开放的社会，经济的发展已经全球化，我国即将加入WTO， 这是改革开放、社会主义市场经济发展的客观要求，也是社会 主义市场经济发展的必然趋势。加入WTO，既给我国社会主义市 场经济的发展注入新的活力，同时也带来了巨大的压力和挑战， 其中受冲击最大的是农副产品。在过去短缺经济时代，我国的 农产品生产仅注重数量的扩张，以解决温饱问题，但随着经济 的发展，人民生活水平的提高，以及将加入WTO，这种资源数量 型的农产品无论在国内或国际市场上，已没有竞争优势。加入 WTO对促进我国农业和农村经济发展所带来的机遇和积极作用， 表现在一是利用外资弥补国内资金不足，促进对农业的投入； 二是引进国外先进技术和优良品种，提高我国一些农副产品的 技术含量，促进农产品的深加工，提高产品附加值，增强国际 竞争能力；三是引进国外现代农业管理经验，促进农业产业化 经营，同时还可促进农业外向型经济的发展，增加农民收入。 但是，我国农业经济的发展最终还是要靠自己。因此，在知识 经济崛起，科学技术突飞猛进，农业的发展越来越依赖于科学 技术的进步的新形势下，实行校企联合，实现优势互补，资源 共享，加强。

8、现实生产力。 当今世界已进入信息成后，对外通讯联络的需求可以得到满足，本项目拟建 设内部局域网，并通过专线接入因特网，实现信息的网上发布 与传递。内部通讯网络采用楼内综合布线系统。 第七章消防、环保及安全防护 消防 设计依据 、建筑设计防火规范（GBJ修订本）。 消防设施与措施 、建筑物内设双向疏散，并设防烟楼梯间和疏散楼梯，并 按规定设防火隔断；对有关房间按消防规范要求设两个出入口。 、在网络机房、计算机设备房及自动化功能机房等贵重设 备机房采用低压二氧化碳灭火系统。 、建筑物内每层设消防火栓。室外按规定沿道路布置地上 消火栓及水泵接合器。 、建筑的装饰材料采用阻燃材料和经防火处理的材料。 环境保护 本项目主要从事农业科研、开发，项目的实施，对环境的 影响较小。主要污染物为生活污水和生活垃圾，污染治理措施 为：生活污水直接排放至城市污水管网。生活垃圾由有关管理 部门统一安排运至城市垃圾处理场。 节能 本项目主要能耗为电。为降低能耗。

9、研究和推广每年 挽回粮食损失亿公斤，棉花亿公斤，蔬菜万吨、果 品万吨，畜禽死亡率明显下降；配合饲料的使用比单一饲 料喂养可节约粮食%左右；引进开发的地膜覆盖技术，已累计 在各种作物上推广亿亩，新增粮食亿公斤、蔬菜 亿公斤；水稻的旱育稀植技术平均亩增产%以上，而且节X 了种子、化肥和水的使用量。据测算，我国科技对农业增长的 贡献率为%左右，在我国农业领域，科技已经真正成为第一生 产力。 过去的多年，我国农业和农村经济的发展是以单纯 数量扩张为目标的农业发展阶段，新世纪的到来，中国农业已 经进入了一个新的发展时期，农业发展不仅要在数量上而且要 在质量、品质、品种结构、安全标准等诸多方面必须满足市场 对农产品消费的需要。随着中国即将加入世贸组织（WTO）和农 产品市场的逐步开放，市场对农业的约束将越来越明显。 从国内市场看，目前我国农产品结构和品质质量难以满足 市场的需求，主要农产品都出现了结构性过剩的状况，产品的 积压不仅加重了国家财政负担，而且。，本工程采用的节能措 施有： 、所有设备尽量采用节能型。 、加强控制措施，减少因操作不当带来的能源损失。 第八章组织管理与劳动定员 组织机构 本项目企业组织机构本着“精简高效、方便管理”的原则， 实行项目法人制，设置一室六部，即：办公室、财务部、基础 开发部、油脂开发部、贮藏加工部、培训部、综合经营部。各 部门职责如下： 办公室：负责后勤保障工作及有关行政事务。 财务部：负责日常财务管理。 基础开发部：重点研究主要农作物及食用菌新品种的培育、 引进及高产栽培技术的研究。 油脂开发部：负责油脂、油料加工技术的深度开发。 贮藏加工部：重点研究公司库房及农户粮油贮藏技术、主 要产品贮藏保鲜和农产品的进一步深加工技术。 培训部：负责良种及食用菌基地、示范基地技术人员的培 训工作。 综合经营部：负责农业开发技术成果的推广及应用。 详见组织机构图。 劳动定员 本着“精简高效”的原则，本项目拟定员人，其中% 为兼职人员。 安徽丰大股份有限公司 丰大研究院 院长 副院长副院长 办 公 室 财 务 室 基 础 开 发 部 油 脂 开 发 部 贮 藏 加 工 部 培 训 部 训训部 训培训部 综 合 经 营 部 X研究院员工配置一览表 表 部门员工数 其中 行政管理技术人员 管理层 办公室 财务科 培训部 综合经营。

10、国内、国际两个市场、充分利用国内外两种资源， 投资于农业高新科技的开发、应用及产业化，以推动和促进农 业产业结构调整，组织产业化生产，提高农业经济效益，实现 农民增收势在必行。 XXX是个农业大X，农产品资源十分丰富。我X主要农 产品总量（粮、棉、油等）均居全国前十位，但由于农业生产 科技含量低，农产品质量差，结构性矛盾也很突出，没有市场 竞争优势，在国内和国际市场占有份额也很低。据商务厅资料， 我X以农产品为原料的食品销售额仅占市场销售额的%左右， 服装占不到%，而江、浙、沪、京、粤等地，“农”字号消费 品销售额占社会消费品零售总额的%。这主要是我X农产品 多为初级农产品，缺少深加工、高附加值的产品。据统计，我X 农业产值与以农产品为原料的加工业产值之比为:，而全 国平均为:，江苏、山东、广东等经济发达X份达到: ，世界发达国家则达到:。这种农产品商品量大、市场占 有的份额小的状况与XXX农业大X的地位很不相称。因此，要 实现“加快发展、富民。

11、合计为万元，为本项目正常毛收入。 成本分析 本项目总成本费用包括职工工资福利、水、电燃料费、学 生费杂费、维修费、管理费用等。 、原材料费用 包括研究开发所需原材料费用，正常年份约为万元。 、职工工资及福利 项目定员人，按人均元年计算，正常年工资及 福利总额万元。 、水电燃料费 项目正常水、电、燃料费估为万元。 、维修费 本项目维修费包括道路、绿化、仪器设备等的维护，参照 同类项目，年维修费估列为万元。 、折旧和摊销 按照有关财务制度规定，本项目建筑物按年折旧，残值 率%，机器设备按年折旧，残值率%，无形资产和开办资 产和开办费按年摊销。 、其他费用 其他费用包括业务费、其他管理费用和宣传费用等，估列 为万元。 本项目按国家有关规定固定资产投资方向调节税税率为， 营业税率为，所得税税率为％，经计算，本项目年均总成 本万元，年均经营成本万元。 财务评价指标 说明 （）经济计算期 本项目建设期年，生产经济寿命年，项目经济计算期 。

12、，本工程采用的节能措 施有： 、所有设备尽量采用节能型。 、加强控制措施，减少因操作不当带来的能源损失。 第八章组织管理与劳动定员 组织机构 本项目企业组织机构本着“精简高效、方便管理”的原则， 实行项目法人制，设置一室六部，即：办公室、财务部、基础 开发部、油脂开发部、贮藏加工部、培训部、综合经营部。各 部门职责如下： 办公室：负责后勤保障工作及有关行政事务。 财务部：负责日常财务管理。 基础开发部：重点研究主要农作物及食用菌新品种的培育、 引进及高产栽培技术的研究。 油脂开发部：负责油脂、油料加工技术的深度开发。 贮藏加工部：重点研究公司库房及农户粮油贮藏技术、主 要产品贮藏保鲜和农产品的进一步深加工技术。 培训部：负责良种及食用菌基地、示范基地技术人员的培 训工作。 综合经营部：负责农业开发技术成果的推广及应用。 详见组织机构图。 劳动定员 本着“精简高效 基础研究部 油脂开发部 储藏加工部 人员来源 研究院管理人员、技术人员由X公司负责，向社会公开招 聘，本着德才兼备的原则录用。 第九章项目实施计划 建设工期 本项目建设期拟按年安排，全过程分为项目前期准备阶 段；设计阶段；施工前准备阶段；项目实施阶段；设备购置、 验收、安装、调试阶段；竣工验收阶段。 进度安排 本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展 和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工 作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。 、项目前期准备阶段 该阶段需要个月时间，主要完成可行性研究报告的编制、 报批、落实建设资金等工作。 、资金筹措阶段 该阶段需要个月，主要完成资金筹措工作。 、设计阶段 该阶段需要个月时间，主要完成初步设计、初步设计审 查、施工图设计等工作。 、项目实施阶段 该阶段需要个月，主要完成以下工作： （）土建施工； （）装饰工程。 、设备购置、安装、调试阶段 该阶段需要个月时间。主要完成工作为设备购置、验收、 安装、调试等。 、竣工验收阶段 该阶段需要个月时间，主要完成以下工作： （）制定各种规章制度； （）完成竣工验收工作； （）建全组织机构，完成人员招聘、培训工作。 详见工程实施进度表。 第十章投资估算及资金筹措 投资估算 概述 X技术研究院建设工程总投资万元，其中： 建筑工程费：万元 设备购置费：万元 安装工程费：万元 其他费用：万元 铺底流。