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| 管理目标、指标、方案控制程序 |
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管理目标、指标、方案控制程序
编制：
审核：
批准：
颁布日期：年月日实施日期：年月日
3
2.0范围 3
3.0职责 3
4.0工作程序 4
4.1目标与指标 4
4.2管理方案 5
5.0相关文件 6
6.0相关记录 6
文件修定履历表 7
管理目标、指标、方案控制程序
1.0目的
为建立、实施与改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保实现质量/环境/职业健康安全管理方针、目标和指标，建立可行的管理方案。
2.0范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、变更与实施。
3.0职责
3.1总经理对质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2质量/环境/职业健康安全管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标的审核，在总体上负责监督目标、指标的实施并及时向总经理汇报实施情况。
3.3企管部负责目标、指标、管理方案的总体控制，具体监督、检查、验证完成情况。
3.4各部门负责其主管范围内质量/环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的具体实施。
4.0工作程序
4.1目标与指标
4.1.1目标与指标的制定
4.1.1.1管理者代表于每年管理评审时组织企管部根据质量/环境/职业健康安全方针、本年度质量/环境/职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准实施；
4.1.1.2体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据初始评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4.1.2目标与指标的制定应考虑以下几个方面：
4.1.2.1质量/环境/职业健康安全方针的内容；
4.1.2.2有关法律、法规及其他要求；
4.1.2.3来自相关方的信息与要求；
4.1.2.4公司的重要环境影响因素和风险；
4.1.2.5质量/环境/职业健康安全行为的持续改进以及对业主的承诺；
4.1.2.6可选择的技术方案，以及经济上、运作上的可行性；
4.1.2.7实施的进度，以及可调整性的要求；
4.1.2.8经营管理与竞争的要求、市场状况；
4.1.2.9体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门（即目标明确，指标具体可测量）；
4.1.2.10环境管理目标的制定应立足于杜绝重大环境污染，通过对废水、废气、废物、噪音进行有效控制，污染的预防、资源的节约与循环利用逐步减少或消除的产生的污染，使其达到国家和地方排放标准。
4.1.2.11职业健康安全管理目标的制定应关注公司重大危险源，通过对危险源的控制和管理减少安全事故，以及员工的健康安全事宜。
4.1.3目标与指标的检查、修订
4.1.3.1当质量/环境/职业健康安全方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；
4.1.3.2企管部组织有关部门对目标指标实施情况进行检查（必要时可增加次数），并将结果上报管理者代表；
4.1.3.3目标与指标由企管部进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
4.1.4目标与指标的宣传贯彻
4.1.4.1通过发文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级人员进行目标、指标的宣贯；
4.1.4.2由企管部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。
4.1.5目标与指标的公开官方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过总经理核准。
4.2管理方案
4.2.1各有关部门在每年管理评审后一个月内依据管理方针、目标与指标，针对本公司质量、环境及职业健康安全管理工作的特点，对环境及职业健康安全管理方案进行必要的修订，经企管部评估、审核后，报总经理批准生效；
4.2.2管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。
4.2.3管理方案主要内容
4.2.3.1依据的目标与指标；
4.2.3.2方法、措施、技术手段；
4.2.3.3执行部门与负责人；
4.2.3.4预算经费；
4.2.3.5启动日期与完成期限等。
4.2.4管理方案的实施与监督验证
环境/职业健康安全管理方案以受控文件的形式由各相关部门具体实施，企管部负责协调，并对方案实施的进度与效果等进行监督验证。制订方案的部门对方案实施后未达
到效果或效果不好的原因应进行分析，并采取改善措施。
4.2.5管理方案的更改
当因措施（或手段）发生变更、目标指标发生变化、物业的使用性发生变化
等情况需更改方案时，由制定部门组织相关部门及人员审议，并形成书面的
更改建议，经企管部审核，管理者代表批准后生效。
5.0相关文件
5.1《文件控制程序》--XJ-CX-12-2020
5.2《记录控制程序》--XJ-CX-13-2020
5.3《管理评审控制程序》--XJ-CX-38-2020
6.0相关记录
6.1《管理目标、指标、方案一览表》--XJ-CX-R-6-01
文件修定履历表 版本 日期 修订描述 修订者 A/0 2016.9.30 初版发行 XXX A/1 2020.01.02 ALL XXX
深圳市XX自动化
股份有限公司 管理目标、指标、方案控制程序 编号 XJ-CX-6-2020 版次 A/1 生效日期 2020年01月25日
第3页，共3页
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