危险源辨识、评价和风险控制程序
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颁布日期：年月日实施日期：年月日
通过制订本程序，以明确公司进行危险源辨识及评价的方法，保证危险源辨识的完整性及评价的科学性。
2.0范围
适用于全公司范围内的危险源辨识、危险程度评价及相应危险控制措施的制订。
3.0职责
3.1各部门负责本部门危险源的辨识；
3.2企业管理部负责组织各部门进行危险源评价，并对不可接受危险源汇总。
4.0工作程序
4.1危险源辨识
4.1.1危险源辨识活动应包括以下几个方面：
4.1.1.1三种状态：
1)正常状态—部门日常管理活动及服务提供活动。
2)异常状态—有计划但不是经常发生的活动。
3)紧急状态—可预见性，可能会导致灾难性的活动。
4.1.1.2三种时态：过去、现在和将来。
4.1.1.3六种类型（参考GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》）：
物理性危险源
化学性危险源
生物性危险源
心理、生理性危险源
行为性危险源
其他危险源
4.1.2危险源辨识和风险评价的程序应考虑：
——常规和非常规活动；
——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
——人的行为、能力和其他人的因素；
——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
——组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；
——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
4.1.3进入作业现场及物业所有人员的活动：包括公司员工、相关方人员及租户。
4.1.4设备设施：包括公司及相关方带入现场的设备设施。
4.1.5危险源辨识的步骤：
4.1.5.1企业管理部依据相关法律法规的要求，组织各部门相关人员进行必要的培训，提供《危险有害因素调查表》等记录清单；
4.1.5.2各部门相关人员确定本部门各项活动中涉及的人员、设备、工艺设施、用电、环境情况、安全标志、可能的事故、可能的事件、劳动防护用品、饮食卫生、消防、物资、土建施工、顾客、相关方、特殊气候、工作时间等因素，对存在的危险源进行充分辨识，并记录在《危险有害因素调查表》中。
4.1.5.3企业管理部对《危险有害因素调查表》进行检查，对描述不规范，遗漏，重复，错误的地方进行修改，将所有的危险源进行分类，并最终汇总成公司的《危险有害因素调查表》。
4.2风险评价的实施
4.2.1本公司的危险评价方法采用“作业条件危险性评价法”(即“LEC”法)，是用来评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素：
L:发生事故的可能性大小
E:人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
C:一旦发生事故会造成的损失后果
取三种因素指标值之积，即危险性分值D=L×E×C，来评价危险性大小。
4.2.2L\E\C\D值的确定
4.2.2.1发生事故的可能性大小L，主要根据以下因素确定：
分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 4.2.2.2人体暴露在危险环境中的频繁程度E，主要根据以下因素确定：
分数值 危险程度 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次 2 每月一次 1 每年一次或几次 0.5 非常罕见的 4.2.2.3一旦发生事故会造成的损失后果主要根据以下因素确定：
分数值 危险程度 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目，需要救护 4.2.2.4风险评估的最终危险性分值依据以下数值确定：
分数值 危险程度 D>320 极其危险，不能继续作业 160
根据计算出危险性分值的大小，对照标准D值确定危险等级。危险等级分为如下五级：
不同的危险程度，采取优先等级的方式进行控制，将属Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ危险等级的危险优先确定为重大的危险、有害因素，登录到《危险有害因素识别及评价表》中。
危险等级的Ｄ值范围，应根据公司具体安全改善的状况作适当的调整，以保证持续改进的要求。
4.2.3直接确定的不可接受风险
1) 如果违反了相关的职业健康安全法律法规,就直接视为不可接受风险；
2) 如果危害发生其后果将导致重伤或死亡的危险源。
4.2.4公司应确保在确立职业安全目标时，对上述评价的结果及控制的效果进行考虑，并形成文件，保持其有效性。
4.3企业管理部组织各部门根据上述危险源评价方法，对《危险有害因素调查表》中所有的危险源进行评价，并描述其危害程度，确定公司的不可接受危险源，并记录在《重大危险源清单》中。
4.4危险源的评审更新
4.4.1定期评审危险源的有效性
企业管理部每年管理评审前应对危险源辨识、危险评价及危险控制措施进行有效性评审，通过评审，可对不适宜的内容进行修改，并重新对危险源进行评价。
4.4.2临时性的更新：当下列情况发生时，企业管理部立即对危险源进行重新识别和评价，并修改《危险有害因素调查表》及《重大危险源清单》。
4.4.2.1公司的活动或提供的物业服务发生重大变化；
4.4.2.2法律法规和其它要求发生变化；
4.4.2.3事故、事件、严重不符合项的出现；
4.4.2.4内审、管理评审、第三方审核后提出的要求；
4.4.2.5设备设施发生较大变化；
4.4.2.6重大的相关方投诉；
4.4.2.7其它情况需要时。
4.5所有的危险源评价记录均应由企业管理部进行保存，以备查寻。
5.0相关文件
无
6.0相关记录
6.1《危险有害因素调查表》—XJ-CX-R-4-01
6.2《危险有害因素识别及评价表》—XJ-CX-R-4-02
6.3《重大危险源清单》—XJ-CX-R-4-03
6.4《事故调查报告》—XJ-CX-R-39-01
文件修定履历表 版本 日期 修订描述 修订者 A/0 2016.9.30 初版发行 A/1 2020.01.03 ALL
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股份有限公司. 危险源辨识、评价和风险控制程序 编号 XJ-CX-4-2020 版次 A/1 生效日期 2020年01月25日
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