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湖南聚味堂公司仓储物流管理制度 为保证库存产品质量，明确各部门人员的职责和权限，规范仓管人员的工作流程。结合公司相关规定，特制定本管理制度： 一、 仓管人员岗位职责 1. 负责做好产成品的装卸、堆放、分类工作。 2. 负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。 3. 定期或不定期协同质检人员对库存产品质量状况进行检查和处理。 4. 做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。 5. 做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。 二 、相关工作流程和文件控制 1.品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。 2. 未经品控部检查的产品不得私自接收入库。 3. 积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。 4. 严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。 5.依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。 6.发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。 7. 整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。 8.对相关部门已判定（签字）的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。 9.转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。 10.仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作（特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知），并做好相关记录。 三 、不合格品控制程序 1. 品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。 2.未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。 3.品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。 4. 发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 5. 整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。 6. 外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。 7.因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。 四、 促销品的管理 1. 物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。 2. 凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。 3. 促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。 4.不合格的促销品严禁私自向市场发放。 5.对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。 五、 仓库检查制度 1. 物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。 2.公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季（每年6—9月份）每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。 3.对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季（每年6—9月份）每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。 4.根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。 5 、物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。 6 、制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。 六 、产品库存环境条件要求 [七 责任界定及奖罚] 1 、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品私自接收入库、发货的，给予仓管人员100—200元的处罚。 2、 无特殊情况，未经品控部检查的产品私自接收入库，给予仓管人员50—100元的处罚。 3 、品控部、分公司质检科查库发现的不合格品，已接到通知而私自发货，给以仓管人员500—1000元的处罚，并调离该岗位。 4 、整库产品未经品控部检查确认而私自发货的，给予仓管人员50—100元的处罚。 5 、外协单位产品外箱破损、变形，私自发货，给予仓管人员30—50元的处罚。 6 、因库存条件影响，产品出现异常要及时上报品控部确认，并追查原因，如私自发货，给以仓管人员100—200元的处罚。 7 、因发错货造成产品质量问题，根据情节给予仓管人员100—500元的处罚。 8、仓库管理人员发现本仓库有生产日期滞后的产品，要以书面形式向物流中心主管领导汇报，否则仓库管理人员要承担本批产品质量损失的50%。 9 、物流中心主管要及时与调度负责人、品控部等部门沟通并督促处理，同时要做好记录。否则，造成质量损失由物流中心全面承担。 10 、物流中心有关人员已把信息反馈到相关单位，因相关单位未及时解决而造成损失的应由该单位承担。 11 、调度室、品控部门已把处理建议通知到相关生产单位，而该生产单位未及时处理造成损失的，除由本单位承担外，对生产单位负责人要给以严重处罚。 12 、凡检查中发现仓储环境不符合相关要求的，品控部可要求其限期整改，整改不到位，又不能说出正当理由的，调离此岗位。 13 、凡品控部相关检查人员，玩忽职守、漏报、瞒报或不能按时提供有效检查记录者，轻者给以相应处罚，重者调离本岗位。 14 、全年工作认真，未因个人因素造成质量问题，上报股份公司经理部给予仓管人员300—500元的奖励。 |
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