Sheet3
Sheet2
Sheet1
序号
一
集团安全生产管理目标
中心、单元安全生产管理目标
红头文件
存档
安全生产目标管理制度
公司安全生产年度目标发布文件
年度安全生产目标分解表
公司年度安全生产目标实施计划
各部门安全生产目标实施计划
公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次）
安全目标
编号
受控文件
盖章
台账名称
卷内内容
说明
各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次）
二
组织机构和职责
安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度
设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件
关于成立安全生产委员会的发布文件
安全生产委员会会议纪要
主要负责人和安全管理人员清单
安全管理人员名录
企业主要负责人安全生产职责
安全生产责任制管理制度
各级人员安全生产责任制
安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次）
安全生产责任制培训记录表
安全生产责任制适宜性评审记录
每季度
会议纪要
三
安全生产投入
安全生产费用提取和使用管理制度
公司年度安全生产投入费用预算
公司安全生产投入费用统计表
员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度
工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）
公司发生事故后有关保险赔付的资料
总经理审批
每月更新
综合部
单独存档
四
法律法规和安全管理制度
法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度
各部门识别和获取的法律法规、标准
汇总的法律法规、标准清单
法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）
安全生产规章制度和操作规程的管理制度
安全生产规章制度（汇编）
规章制度发放登记表
规章制度培训记录表
安全操作规程（汇编）
安全操作规程发放登记表
安全操作规程培训记录表
法律法规适用性评审表
相关标准适用性评审表
规章制度适用性评审表
安全操作规程适用性评审表
规章制度和操作规程修订记录
企业安全生产标准化台账目录清单（仅供参考）
各车间存档
（年/次）
体系表单
手册
文件和档案管理制度
公司安全生产标准化台账目录清单
安全教育培训管理制度
各部门、车间报送的培训需求计划（表格）
受控文件
安全教育培训计划
安全教育培训记录
综合部存原件
安环部备份
教育培训
五
按计划实施的教育培训相关记录资料
安全培训教育效果评估报告
企业主要负责人和安全管理人员登记表
企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件
三级安全教育人员清单
三级安全教育卡（部分人员）
特种作业人员管理台账
劳务工
临时工作证
特种作业人员（资格证书复印件）
安全文化建设相关资料
相关方教育培训资料（比如对外包队人员）
记录、教材、考试
通知、图片、视频等
六
生产设备设施
新、改、扩建项目安全设施“三同时”制度
生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度
设备设施的检修、维护、保养管理制度
设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录）
设备检修保养计划
设备检修保养记录
生产设备、设施验收管理制度
工程部存档
工程部
危险源辨识表
危险作业审批制度
危险作业证（吊装、危险场所动火作业、高处作业、有限空间作业、大型检维修作业等）
危险作业提报表
作业安全分析与行为安全观察管理制度
行为安全观察表
安全警示标志管理制度
体系表单
每月汇总备案
安环部每月汇总
作业安全
七
安全防护设施台账
相关方管理制度
相关方管理档案
外包服务项目安全管理协议
建设工程安全管理协议
变更管理制度
变更申请/验收表
工程部存档
红头文件
盖章
安全隐患排查治理制度
年度隐患排查治理工作方案
日常检查表
综合检查表
专项检查表
八
隐患排查和治理
季节性检查表
节假日检查表
安全隐患整改情况记录
各部门自查自纠隐患汇总表
安全隐患整改情况月度台账
事故预警图
危险源识别、评价和控制管理制度
重大危险源资料
危险化学品台账
SCCP管理台账
现场点检表
各车间存档
重大危险源
九
职业健康管理制度
职业危害强度或浓度检测报告
职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）
作业场所职业病危害申报回执
职业健康监护台账
第三方机构
一人一档
体检报告
应急管理制度
安全生产应急综合预案
应急预案报主管部门备案回执
应急物资、设施、装备标准清单
应急演练资料
无事故
事故管理制度
未遂事故调查报告表
事故案例汇编
事故调查报告
安全绩效评定管理制度
安全生产标准化评定报告（每年一次）
安全绩效考核表（各部门每月）
绩效评定和持续改进
事故报告、调查和处理
十三
十二
十一
应急救援
十
职业健康
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