四川省升辉建筑安装工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号：CCC-QES-A管理手册（D/0版）依据GB/T19001-201
6/ISO9001-2015GB/T50430-2017GB/T24001-2016/ISO14001-2015GB/T4500
1-2020/ISO45001:2018标准受控状态：■受控□非受控发放号：编制：人三审核：人二审批：人一2018年12月1日发布
2018年12月1日实施01目录101目录备注202颁布令303管理体系领导任命书404公司简介505管理方针606管理目标70
7公司机构图808职能分配表909标准对照表101适用范围112引用标准123定义和缩略语134.1（3.3）理解组织及其环境
144.2（3.3）理解相关方的需求和期望154.3（3.1/3.3）确定质量管理体系的范围164.4(3.1、3.3.
3、3.4.2)质量管理体系及其过175.1（4.3）领导作用和承诺185.2方针（3.2）195.3（4）组织的岗位、职责
和权限（组织的角色、职责和权限）205.4(ISO45001)员工协商和参与216.1(3.1.13.3.3)应对风险和机
遇的措施226.1.1总则236.1.2环境因素与危险源246.1.3合规义务（法律法规要求和其它要求的确定）256.1.4措施的
策划266.2（3.2）管理目标及其实现的策划276.3（3.3）变更的策划287.1.1（3.4.1）总则297.1
.2（5.1.25.2.2）人员307.1.3（3.4.1、7）基础设施317.1.4（8.4、10.5.1）过程运行
环境327.1.5（11.4）监视和测量资源337.1.6（3.3.4）组织的知识347.2（5）能力357.3（5
.2.3）意识367.4（3.3.7）沟通377.5（3.3.4/3.3.6//3.5）成文信息388.1(10.2)
运行的策划和控制398.2（6）产品和服务的要求408.3（10.3）产品和服务的设计和开408.4（8.1\8.2\
8.3\9.2）外部提供的过程、产品和服务的控制418.5.1（9.2/9.3、10.410.5.1-210.5.7）生
产和服务提供的控制428.5.2（8.4.、10.5.4）标识和可追溯性438.5.3（8.3.3/8.5.2）顾客或外部
供方的财产448.5.4（8.4、10.5.1、10.5.5）防护458.5.5(10.7)交付后的活动468.5.
6(8.4.4/10.6)更改控制478.6（8.3、9.4、11.1-3）产品和服务放行488.7（8.5、9.4、11
.5）不合格输出的控制498.8工程项目施工质量管理（依据GB/T50430-2017标准10.1-10.7）508.9环境运行策
划与控制518.10职业健康安全运行策划与控制（总则、消除危险源和降低职业健康安全风险、变更管理、采购承包商、外包）528.11应
急准备和响应539.1监视测量分析和评价549.1.1(3.4/12.112.2.1-4)总则559.1.2（10.7.4）
顾客满意569.1.3（12.1/12.3）分析与评价579.1.4合规性评价589.2（12.2.5）内部审核599.3
（12.4）管理评审6010.1总则10.2（12.5）事件、不符合、不合格和纠正措施6110.3（12.5）持续改进62附
1：工艺流程图63附2：程序文件目录64附3：修改控制页02颁布令四川省升辉建筑安装工程有限公司编制的《管理手册》，经审核符合GB
/T19001-2016/ISO9001-2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范
》、GB/T24001-2016/ISO14001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO4
5001:2018《职业健康安全管理体系要求规范及使用指南》四个标准要求,现批准发布实施。《管理手册》中阐明了公司管理方针，明确了
管理职责和权限，确定了管理目标与指标，并对管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业安全健康管理工作的纲领性文件和行动准则，为满
足顾客需求，规范环境行为和对员工职业安全健康提供有效的保证。请全体员工务必严格遵守执行。总经理（签字）：人一日期：2018年12月
1日03管理体系主管领导任命书兹任命公司总工程师人二同志为公司QES管理体系质量体系主管领导，在管理体系范围内，直接代表最高管理者
协调、指导各系统的管理工作，其职责是：确保按照GB/T19001-2016/ISO9001-2015《质量管理体系要求》、GB/T
50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016/ISO14001-2015《环境管理体系要求及
使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求规范及使用指南》标准要求建立、实施
和保持管理体系；定期向公司最高管理者报告QES管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为管理体系的改进提供依据；促进和提高公司
全体员工满足顾客要求的意识；就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络。总经理：人一日期：2018年12月1日04公司简介秉德从道
，善建天下，建筑品质，建筑人生，是公司追求卓越品质、志存远大目标和强烈开拓之心的体现，是践行行业职责为用户铸就美好幸福的人生，同时
也铸就四建人自己美好人生，憧憬美好未来和对事业坚定的信念，也是公司恪守职业道德、服务和谐社会、以诚信构建时代精品的庄重宣言。公司以
优质高效，一流服务为经营宗旨，“质量第一，信誉至上，优质服务，顾客满意”的管理方针，竭诚为海内外业主和客户服务。公司认证范围：建筑
工程施工（总承包贰级）、输变电工程施工（专业承包贰级）。公司注册地点：四川省广安市武胜县沿口镇兴武大道西段184号。05QES管理
方针根据本公司“守法诚信，让顾客满意；珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信誉，对社会负责”的生产经营管理理念，经公
司研究，制定如下一体化管理方针：质量第一，信誉至上，优质服务，顾客满意；保护环境、建绿色工程，文明施工、创标化工地；以人为本、保健
康安全，诚信守法、促持续发展。1、质量第一：以科学的决策方法，以现代科学技术指导质量管理，不断地完善企业内部管理体系，提高工程质量
水平。2、信誉至上，优质服务：言必行，行必果，履约如山，以诚待人；优质服务，努力为社会、为顾客奉献精品工程；努力树立良好的社会形
象。3、顾客满意：公司依存于顾客，公司将尽一切努力满足顾客需求，增强顾客满意。4、保护环境、建绿色工程，文明施工、创标化工地：保护
环境、建造绿色工程，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本理念，把施工过程中营造绿色环保工地，造福社会和相关方作为公司的基本职责
。5、以人为本、保健康安全：在建筑施工过程中存在着各种各样的职业健康危害，这些危害客观构成了对员工健康安全、对企业发展进步的风险，
公司关心每个员工，把员工视为公司发展的根本，公司和员工都应当自觉地将关注职业健康安全作为基本要求，因此，必须以预防为主，对风险进行
分级控制。通过宣扬这种理念，影响我们的合作伙伴、顾客和社会公众，形成共同的意识和追求。6、遵守法规：遵守质量、环境、职业健康安全方
面的法律法规；依法办事是底线。7、促持续发展：完善的管理体系是公司持续、稳定发展的基础，公司员工要不断改进、完善公司管理体系，保
持企业的创新能力，永远追求最高目标。总经理：人一日期：2018年12月1日06QES管理目标管理目标：工程项目达到施工验收标准
；单位工程竣工合格率100%；顾客满意率90%环境目标：施工噪声排放达到国家标准，施工场地场界噪声排放白昼≤60--70分贝，夜
晚≤50--55分贝；废弃物逐步实现资源化、无害化、减量化；粉尘、污水排放符合地方标准；环境污染源预防率100%；节能降耗，减
少资源浪费。职业健康安全目标：杜绝重大火灾事故，杜绝死亡事故，杜绝重大机械事故，工伤频率≤3‰，有毒有害工种职业性体检率100%
总经理：人一日期：2018年12月1日07公司体系组织结构图08QES管理职能分配表序号QES标准要求总经理体系负责人综合部
经营部工程部安全部财务部项目部14.1理解公司及其环境★■□□□□□24.2理解相关方的需求和期望★■□□□□□34.3确定管理体
系的范围★■□□□□□44.4管理体系及其过程★■□□□□□55.1领导作用和承诺★■□□□□□65.2方针★■□□□□□75.3
公司的岗位职责和权限★■□□□□□85.4(ISO45001)员工协商和参与★■□□□□□96.1应对风险和机遇的措施★■□□□
□□106.1.1总则★□□□□□□116.1.2环境因素与危险源★□□□■□□126.1.3合规义务★□□□■□□136.1.4
措施的策划★□□□■□□146.2管理目标及其实施的策划★■□□□□□156.3变更的策划★□□■□□□167.1资源★■□□□□
□177.1.1总则★■□□□□□187.1.2人员★■□□□□□197.1.3基础设施★□□■□□□207.1.4过程运行环境★
□□□■□□217.1.5监视和测量资源★□□■□□□227.1.6组织的知识★□□■□□□237.2能力★■□□□□□247.3
意识★■□□□□□257.4沟通★■□□□□□267.5形成文件的信息★■□□□□□278.1运行策划和控制★□□■□□□288.
2产品和服务的要求★□■□□□□298.4外部提供过程产品和服务的控制★□□■□□□308.5施工及服务提供★□□■□□□318.
6产品和服务放行★□□■□□□328.7不合格输出的控制★□□■□□□338.8环境运行策划与控制★□□□■□□348.9职业健康
安全运行策划与控制★□□□■□□358.10应急准备和响应★□□□■□□369.1监视测量分析和评价★□□□■□□379.1.1总
则★□□□■□□389.1.2顾客满意★□■□□□□399.1.3分析与评价★□□■□□□409.1.4合规性评价★□□□■□□4
19.2内部审核★■□□□□□429.3管理评审★■□□□□□4310.1总则★□□□□□□4410.2不合格和纠正措施★■□■■
□□4510.3持续改进★□□□□□□说明：★领导管理职责■归口管理部门▲配合部门（或执行项目）□相关部门09标准对照表质量、环
境、职业健康安全标准条款对照表手册条款GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T45001-2020/ISO
45001:201801目录02标准对照表03颁布令04管理体系领导任命书5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.
3组织的岗位职责和权限05公司简介06管理方针5.2方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针07管理目标6.2管理目标及其实施的策
划6.2环境目标及其实施的策划6.2职业健康安全目标及其实施的策划08公司机构图5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权
限5.3组织的岗位职责和权限09职能分配表5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限1适用范围
1范围1范围1范围2引用标准2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3定义和缩略语3术语和定义3术语和定义
3术语和定义4.1理解公司及其环境4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需
求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.3确定质量
管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4管理体系及其过程4.4质量管理体系及其过程4.
4环境管理体系及其过程4.4职业健康安全管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用
和员工参与5.2方针5.2方针5.2环境方针5.2环境方针5.3公司的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责和权限5.3组织的岗位职责
和权限5.3组织的角色、职责和权限5.4员工的协商和参与6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的
措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素与
危险源6.1.2环境因素6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价6.1.3合规义务6.1.3合规义务6.1.3法律法规要求和其它要求的
确定6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.2管理目标及其实施的策划6.2管理目标及其
实施的策划6.2环境目标及其实施的策划6.2职业健康安全目标及其实施的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变
更的策划7.1资源：人员、设施、运行环境、监测资源、知识7.1资源7.1资源7.1资源7.2能力7.2能力7.2能力7.2能力7.
3意识7.3意识7.3意识7.3意识7.4沟通7.4沟通7.4信息交流7.4沟通7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息7.5文件
化信息7.5成文信息8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2产
品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程产品和服务的控制8.4外部提供过程产品和服
务的控制8.5设计、咨询、监理、施工、生产及技术服务提供8.5生产和服务提供8.6产品和服务放行8.6产品和服务放行8.7不合格输
出的控制8.7不合格输出的控制8.8环境运行策划与控制8.1运行控制8.9职业健康安全运行策划与控制8.1运行控制8.1.1总
则8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险8.1.3变更管理8.1.4采购(总则、承包商、外包)8.10应急准备和响应8.2应急
准备和响应8.2应急准备和响应9.1监视测量分析和评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价
9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.1监视测量分析和绩效评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.1.1
总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.3分析与评价9.1.
4合规性评价9.1.2合规性评价9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.3管理评审9.3管
理评审9.3管理评审9.3管理评审10.1总则10.1总则10.1总则10.1总则10.2不合格和纠正措施10.2不合格和纠正措施
10.2不合格和纠正措施10.2事件、不合格和纠正措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进《工程建设施
工企业质量管理规范》GB/T50430-2017与《质量管理体系要求》GB/19001－2016对照表GB/T50430-2017
GB/19001－20161总则总则2术语术语和定义3基本规定3.1一般要求3.2管理方针和管理目标5.2方针6.2管理目标及其
实施的策划3.3质量管理体系的策划和建立4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺3.4质量管理体
系的实施和改进4.4质量管理体系及其过程7.1资源10.3改进3.5文件和记录管理7.5形成文件的信息4组织机构和职责4.1一般规
定5.3组织的岗位职责和权限4.2组织机构5.3组织的岗位职责和权限4.3领导作用和管理职责5.3组织的岗位职责和权限7.4沟通
5人力资源管理5.1一般规定7.1.2资源5.2人力资源配置7.1.2资源7.2能力5.3培训7.2能力7.3意识6投标及合同
管理6.1一般规定8.2产品和服务的要求6.2投标管理8.2产品和服务的要求6.3合同管理8.2产品和服务的要求7施工机具与设施管
理7.1一般规定7.1.3基础设施7.2配备7.1.3基础设施7.3安装、拆除与验收7.1.3基础设施7.4使用与维护7.1.3基
础设施8工程材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.4外部提供过程产品和服务的控制8.2采购8.4外部提供过程产品和服务的控制8.
3进场验收8.4外部提供过程产品和服务的控制8.4现场管理8.4外部提供过程产品和服务的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护
8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制8.7不合格输出的控制9分包管理9.1一般规定8.4外部提供过程产品和服务的控制9.2分包
方的选择8.4外部提供过程产品和服务的控制9.3分包项目实施过程管理8.4外部提供过程产品和服务的控制9.4分包工程质量验收8.6
产品和服务放行10工程项目质量管理10.1一般规定8.1运行10.2策划8.1运行策划和控制10.3工程设计8.3产品和服务的设计
和开发10.4施工准备8.5生产和服务提供10.5过程控制8.5生产和服务提供10.6变更程控制8.5生产和服务提供10.7交付与
服务8.5生产和服务提供11工程质量检查与验收11.1一般规定9.1监视测量分析和评价11.2检查8.6产品和服务放行11.3验收
8.6产品和服务放行11.4检测设备管理7.1.5监视测量资源11.5质量问题与事故处理8.7不合格输出的控制10.2不合格和纠
正措施12质量管理检查、分析、评价与改进12.1一般规定9.1监视测量分析和评价12.2检查9.1.2顾客满意9.2内部审核12.
3分析9.1.3分析与评价12.4评价9.3管理评审12.5改进10.3持续改进《质量管理体系要求》GB/19001－2016与《
工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017对照表GB/T19001-2016与GB/T50430-2017
对照表GB/T19001:2016GB/T50430:20174组织环境3基本规定4.1理解组织及其环境3.3.14.2理
解相关方的需求和期望3.1.1、3.3.14.3确定QMS的范围3.3.14.4QMS及其过程3.1、3.3、3.4QM
S策划和建立、实施和改进5领导作用4组织机构和职责5.1领导作用和承诺4.3领导作用与管理职责5.2管理方针3.2管
理方针和管理目标5.3组织的岗位、职责和权限4领导作用与管理职责6策划3.3QMS的策划和建立6.1应对风险和机遇的措施
3.1.1、3.3.36.2管理目标及其实现的策划3.26.3变更的策划3.3.57支持7.1资源提供3.4.1、7.2.
17.1.2人员5.1.2、5.2.27.1.3基础设施7施工机具与设施管理7.1.4过程运行环境10.5.1-57.1.
5监视和测量资源11.4检测设备管理7.1.6组织的知识3.3.47.2能力5人力资源管理7.3意识5.2.37.4
沟通3.3.7、10.5.67.5形成文件的信息3.3.6、3.5文件和记录管理8运行10工程项目质量管理8.1运行策划
和控制10.2策划8.2产品和服务的要求6投标及合同管理1适用范围本手册适用于公司所承担的建筑工程施工（总承包贰级）、输变
电工程施工（专业承包贰级）等业务，从准备到竣工、交付使用、服务全过程中涉及的质量管理的全部工作，也适用于顾客或第三方（管理体系认证
机构）对公司管理体系的审核。本公司施工中所使用的图纸均由业主提供（业主委托设计院或设计公司设计），工程施工规范等国家和行业规范，项
目施工过程中不涉及施工图设计、不涉及施工祥图设计、不涉及施工放样图设计，对GB/T19001-2016/ISO9001-2015标
准8.3设计开发过程，不适用，同时对GB/T50430-2017规范10.3条款不作要求，不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的产
品的能力和责任要求。本手册确定了公司管理方针和目标，界定了公司管理体系的范围，描述了公司的管理体系各过程之间的相互作用，引用并通过
公司为实现质量管理目标所策划的所有程序文件以及规范的作业指导书加以实施。2引用标准下列引用文件所包含的条文，通过在本文件中引用而构
成本手册的条文。本版本手册出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列引用文件最新版本的可能性。G
B/T19000-2016/ISO9001:2015质量管理体系——基础和术语。GB/T19001-2016/ISO9001-20
15质量管理体系--要求GB/T19004-2015追求公司的持续成功--质量管理方法。GB/T50430-2017《工程建设施工
企业质量管理规范》GB/T24001-2016/ISO14001-2015《环境管理体系--要求及使用指南》GB/T45001-2
020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求规范及使用指南》GB50300－2013《建筑工程施工及质量验收统一
标准》《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国安全生产法》；3定义和缩略语本手册中有关术语的定义采
用ISO9001:2015标准中的术语和定义本手册中有关的缩略语如下：1）四川省升辉建筑安装工程有限公司：简称“本公司”；2）质量
、环境、职业健康安全管理体系简称为“QES管理体系”或“管理体系”，除非专门指出是何种管理体系；3）法规：国颁、部颁条例、规程、标
准、制度；4管理体系要求4.1（3.3）理解组织及其环境本条款由总经理负责，综合部归口管理，其他各部门参与。公司在建立、实施和保
持管理体系时，对组织所处的内外部环境采取应对措施，应确定与自身目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素，
影响体系的外部环境因素构成包括：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境等因素，影响体系的内部环境构成包括：使命、资源、文化等因素。
综合部应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。内部和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。内部因素时可考虑公司的
价值观、文化、知识和绩效等相关因素。综合部在识别外部因素时可考虑国际、国内、地区的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济
因素。可通过多种来源获取内外部因素的信息，包括新闻、网站、行业统计部门、出版物、协会等多种渠道来获取。综合部根据本公司的特点，重点
获取内部因素包括：财务、设备设施、人员能力、生产能力、顾客评价等方面信息；重点获取外部因素包括：经济走向、通货膨胀预测、失业率、政
治稳定、科技进步、市场稳定性等方面的信息。综合部获取信息及评审信息方式与公司总结会议相结合，并形成总结或分析报告。4.2（3.3
）理解相关方的需求和期望本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求
的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定主要相关方，了解主要相关方的需求及期望，了解哪些相关方的需求和期望可成为合规
义务。公司各部门根据职责与权限识别与管理体系相关的主要相关方，包括：顾客、业主、银行、外部供方、员工、政府监管机关、非政府组织等；
认识上述相关方的要求，评估相关方对体系活动带来的影响，既要追求自身的利益，也兼顾相关方的利益。公司各部门通过网络、主动调查、水平对
比、监视顾客需求、期望、满意度等活动了解相关方的要求。综合部定期监视和评审相关方要求的结果，并获取相关方要求的变化信息，平衡相关方
的利益，解决相关方的冲突利益。各部门对相关方的需求识别及利益评估可体现在市场分析报告、标书、合同、协议中。4.3（3.1/3.3
）确定质量管理体系的范围本条款由总经理负责，综合部归口管理，各部门配合。公司在本手册中明确管理体系的边界和适用性，以确定其范围，公
司的体系范围见“1适用范围”的内容。在确定范围时，公司应考虑：a）各种内部和外部因素；b）相关方的要求；c）公司的活动、产品和服
务；d）合规义务；e)公司的总部、分支机构、职能和地域边界；f)其实施控制与施加影响的权限和能力。公司对于本标准中适用的管理体系范
围的全部要求，公司应予以实施。公司对管理体系范围作为形成文件的信息加以保持，并可为相关方获取。该范围包括描述所覆盖的产品和服务类型
，公司对标准不适用的要求进行理由说明。公司在确定不适用的管理体系的求时，要确保不能影响公司确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力
或责任。公司在“1适用范围”章节内容中明确了不适用公司的管理体系的要求。4.4(3.1、3.3.3、3.4.2)质量管理体系及其
过程本条款由总经理负责，综合部归口管理，各部门配合。4.4.1公司为实现预期结果、提升体系绩效，应按照本标准的要求，建立、实施、
保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司在本手册中确定管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，且应：a）确定这些过
程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），并建立
内部质量管理监督检查和考核机制，以确保质量管理制度以及这些过程的运行和有效控制；d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运
行环境、资金、知识和监测等资源；e)确定质量管理组织机构并分配这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）按照标准要求确定风险和机
遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系。4.4.2在必要的程度上，公司：a）
保持成文信息以支持过程运行；包括但不限于：1管理方针和管理目标；2质量管理体系的说明；3质量管理制度；4质量管理制度的支持
性文件；5质量管理的各项记录。b）保留确认其过程按策划进行的成文的信息。4.4.3根据质量管理体系的范围确定GB/T50430-
2017质量管理内容。质量管理内容一般包括：l管理方针和目标管理；2组织机构和职责；3人力资源管理；4施工机具管理；5投
标及合同管理；6建筑材料、构配件和设备管理；7分包管理；8工程项目施工质量管理；9施工质量检查与验收；10工程项目竣工交
付使用后的服务；11质量管理自查与评价；12质量信息管理和质量管理改进。5.1（4.3）领导作用和承诺（领导作用和员工参与）
本条款由总经理负责，各分管领导、综合部配合，其它各部门参与。5.1.1总则公司总经理证实其对管理体系的领导作用和承诺，通过：（1
）对管理体系的有效性承担责任：通过持续的绩效监视及定期管理评审来确保管理体系的适宜性及有效性；（2）确保制定管理体系的管理方针和管
理目标，并与公司环境和战略方向相一致：在建立、更新管理方针和目标时，确保其与组织环境、内外部事宜、战略方向保持一致，并支持总体经营
过程；（3）确保管理体系要求融人与公司的业务过程：例如与财务、成本、内控等管理在组织中无缝对接；（4）促进使用过程方法和基于风险的
思维：确保部门之间建设性的合作，体现系统方法，以实现过程间有效的接口和将输入转化为输出时的有效性为目的，协同进行风险评估和风险处置
；（5）确保获得管理体系所需的资源：如人力、机具、工具及设备、软件等；（6）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性：通过内部信息
会议、邮件、个人讨论、组织会议等形式，就管理体系的价值和效益进行沟通；（7）确保实现管理体系的预期结果：监视管理体系的输出，当期望
结果未能实现时，确保纠正措施相关责任落实到个人或团队；（8）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性：使用真实的证据改进、提升
市场占有率、降低成本等方面的价值在组织内进行沟通；（9）推动改进：确保内部审核、第三方审核、管理评审等提出的关于改进的信息和建议在
组织内进行有效沟通；（10）支持其他管理者履行其相关领域的职责，例如与财务、成本、内控等管理。（11）当报告事件、危险源、风险和机
遇时，保护员工免遭报复；（12）确保组织建立和实施员工参与和协商的过程；（13）支持健康安全委员会的建立和运行。5.1.2（3.3
）以顾客为关注焦点公司最高管理者为了证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，需要：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法
律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2（3.2）
方针5.2.1制定管理方针本条款由总经理负责，综合部配合，其它各部门参与。公司总经理制定、实施和保持管理方针，管理方针应：a
）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为制定管理目标提供框架（即依据管理方针制定管理目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平
）。c）包括满足适用要求的承诺；d）环境保护、职业健康安全保护、履行合规义务的承诺；e)遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求
；f)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；g)追求质量管理改进，提高
质量管理水平。5.2.2沟通管理方针公司建立并实施管理目标管理制度。管理方针形成文件纳入管理手册或制作成小册子公布，并在公司内各
项工作中理解、贯彻和落实管理方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明、诠释公司管理方针及其内涵，相关方需求时可以提供公司的管理方针。
5.3（4）组织的岗位、职责和权限（组织的角色、、职责和权限）公司总经理确保整个公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
公司根据职能建立组织结构并配备相应的质量管理人员，确保整公司内相关岗位职责、权限得到分配、沟通和理解（见附录：组织结构图和质量职责
分配表）。并形成文件并传递到各管理层次。并以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。公司最高管理者在质量
管理方面的职责和权限至少应体现：1组织质量管理体系策划；2组织制定、批准管理方针和目标；3确保质量管理体系要求融人企业的
业务过程；4促进使用过程方法和基于风险的思维；5建立质量管理的组织机构；6提升员工的质量意识和能力；7确定和配备质
量管理所需的资源；8支持其他管理者履行其相关领域的职责；9实施、评价并改进质量管理体系；10确保实现质量管理体系的预期
结果。公司管理者代表在质量管理方面的职责和权限至少应体现：1应协助最高管理者实现其职责；2应协调质量管理体系的相关活动；3
应向最高管理者报告质量管理体系的绩效和改进的需求;4应落实质量管理体系与外部联系的有关事宜。公司项目经理应确保工程项目质量管
理的有效性，其管理职责应包括下列内容：1应建立健全项目管理组织和质量管理制度；2应组织实施工程项目质量管理策划；3应落
实项目管理目标实现所需资源；4应组织实施过程质量控制和检查验收；5应履行合同约定的其他事项。5.4员工的协商和参与公司建立
、实施和保持程序文件，与所有部门的员工，以及他们的员工代表进行协商参与职业健康安全管理体系的发展、计划、实施、绩效评价和改进活动。
程序文件规定：a)提供协商和参与所需要的机制、时间、培训和资源；b)提供及时、清晰、易懂的与职业健康安全管理体系相关的信息；c
)确定并消除参与的障碍或壁垒，并减少那些不能消除的障碍或壁垒；d)强调非管理员工在以下方面的协商具体包括：1)确定相关方
的需求和期望；2)建立职业健康安全方针；3)适用时，分配组织角色、职责和权限；4)确定如何满足法律法规要求及其他要求；
4)确定如何满足法律法规要求及其他要求；5)建立职业健康安全目标和实施计划；6)确定外包、采购和承包商的适用控制；7)
确定需要进行监视、测量和评价的内容；8)计划、建立、实施和保持和审核方案；9)确保持续改进。e)强调非管理员工在以下方
面的参与具体包括：1)确定他们协商和参与的机制；2)识别危险源、风险和机遇的评价；3)确定消除危险源和减少职业健康安全风
险的活动；4)确定能力要求、培训需求、培训和培训评价；5)确定如何沟通及沟通什么；6)确定控制措施及其有效的实施和应用）
；7)调查事件和不符合并确定纠正措施。公司的员工代表可以形成一种协商和参与的机制。公司障碍和壁垒可能包括未响应员工的声音或建议
，语言或识读障碍，报复或威胁报复，劝阻或惩罚员工参与的政策或作法。公司强调非管理员工的协商和参与适用于从事工作的人员，但并不排除受
工作活动或组织其他因素影响的管理者。公司提供免费的培训和尽量利用工作时间培训，会消除员工参与的重大障碍。6.1(3.1.13.
3.3)应对风险和机遇的措施6.1.1应对风险和机遇的措施本条款由总经理负责，综合部归口管理，其他各部门参与。公司综合部在建立管
理体系时，基于风险的思维，识别需应对的风险和机遇，以减少对管理体系达成其目标结果的影响。在识别风险和机遇时，组织可关注提升正面效果
，创造新机会并预防或降低不良效应。1）公司综合部策划管理体系时，各部门配合分析公司所处的环境、相关方的需求和期望的要求、施工和服务
活动、环境因素、危险源、合规义务，确定需要应对的风险和机遇，以便：a）确保管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或
减少不利影响；d）实现改进。2）公司各部门结合自身的业务活动策划：应对这些风险和机遇的措施；如何在管理体系过程中整合并实施这些措施
；评价这些措施的有效性。综合部确定体系范围内的潜在紧急情况，对风险和机遇的措施应与产品和服务符合性、环境因素、危险源的潜在影响相适
应。各部门在实现其目标和预期结果的活动中，会面临一些不能确定的因素、突发事件，这些事件的发生概率及其影响程度无法事先准确预知，需要
提前作出预控措施。公司各部门对风险的预控措施可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源。改变风险的可能性和后果，分担风险，或通
过明智决策延缓风险。公司各部门应对不确定因素、突发事件时，也会出现对公司有利的机遇，比如有利的时机、境遇、条件、环境等，公司应利用
抓住机遇，适当的采用新实践，采用新工艺，开辟新市场，开发新客户，建立更多的合作关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他有
利可能性，以追求公司可持续发展。公司各部门以风险分析报告、总结、方案等方式识别风险与机遇，采取应对风险和机遇的措施。6.1.2环
境因素本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部确定其环境因素和相关环境影响，确定那些需要管理的重要环境因素。
公司安全部在确定环境因素时，应考虑生命周期观点。识别那些可以由本公司控制或影响的生命周期阶段，包括原材料获取、设计、生产、运输和（
或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关环节。公司安全部在确定其管理体系范围内的环境因素时，须考虑其现在的、过去的活动、工程和
服务、新的或修改的活动、产品和服务相关的预期的和非预期的输入和输出。正常的和异常的运行状况、关闭与启动状态，以及可合理预见的紧急情
况。公司在确定其环境因素时，可考虑下列事项：a）向大气的排放b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能
源使用；f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪音）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间的使用。公司安全部还应确定是否存
在其能够施加影响的环境因素。这些环境因素可能与组织使用的由其他方提供的产品和服务有关，也可能与组织向外部提供的产品和服务有关，包括
外包过程相关的产品和服务。公司应明确选择施加这种影响的程度。公司安全部制定控制程序用以确定重要环境因素。采用多因子方法进行评价，评
价因素包括，污染物排放类型、规模、频次、严重程度、持续时间、暴露时间、法律要求或相关方的关注等。6.1.3危险源辨识和风险机遇的评
价本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部组织各部门进行危险源辨识，危险源辨识过程须考虑：a)常规和非常
规的活动和状况：1)常规的活动和状况经由日常运行和正常工作活动产生危险源；2)非常规的活动和状况是指偶然出现的或非计划的活
动和状况；3)短期的活动或长期的活动可产生不同的危险源；b)人的因素：1)与人的能力、局限性及其他特征有关；2)为
了人能够安全和舒适的使用而应用于工具、机器、系统、活动或环境的信息；3)宜考虑三个方面：活动、工作人员和组织，以及它们之间是如
何相互作用并对职业健康安全产生影响的；c)新的或变化的危险源：1)可在因过于熟悉环境或环境变化而导致工作过程恶化、被更改
、被适应或被演变时产生；2)对工作实际开展情况的了解（如与工作人员一起观察和讨论危险源）能识别职业健康安全风险是否增加或降低
；d)潜在紧急情况：1)需立即做出响应的、意外的或非计划的状况（如工作场所的机器着火；工作场所附近的自然灾害；工作人员正在
从事与工作有关活动的其他地点的自然灾害）;2)包括诸如在工作人员正从事与工作相关活动的地点发生了内乱而需要他们紧急疏散的情况。
e)人员：1)工作场所附近、可能受组织活动影响的人员（如路人、承包方或近邻）；2)处于不在组织直接控制下的地点的工作人
员，如从事流动工作的人员或前往其他地点从事与工作有关活动的人员（如邮政工作人员、公共汽车司机、前往客户现场工作的服务人员）；
3)在家工作或独自工作的工作人员；f)有关危险源的知识或信息的变化；1)有关危险源的知识、信息和新的理解可能来自于公开的
文献、研究与开发、工作人员的反馈，以及组织自身运行经验的评审；2)这些来源能够提供有关危险源和职业健康安全风险的新信息。公司
采用不同方法来评价职业健康安全风险，作为其应对不同危险源或活动的总体战略的一部分。公司对职业健康安全管理体系的风险评价过程宜考虑日
常运行和决策（如工作流程中的峰巅、重组）以及外部议题（如经济变化）。方法可包括：与受日常活动（如工作量的变化）影响的工作人员持续
协商；对新的法律法规要求和其他要求（如监管改革、与职业健康安全有关的集体协议的修订）进行监视和沟通；确保资源满足当前和变化的需
求（如针对新改进的设备或物料开展培训或采购）。公司对职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价，评价过程宜考虑所确定的
职业健康安全机遇和其他机遇，以及它们的益处和改进职业健康安全绩效的潜力。安全部组织每年定期补充识别危险及风险因素、评价不可接受风
险，并及时更新。6.1.3合规义务（法律法规要求和其它要求的确定）本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司的合规
义务包括组织须遵守的法律法规要求，及组织须遵守的或选择遵守的其他要求。与公司环境因素相关的强制性法律法规要求可能包括：a）政府机构
或其他相关权力机构的要求；b）国际的、国家的和地方的法律法规；c）许可、执照或其他形式授权中规定的要求；d）监管机构颁布的法令、条
例或指南；e）法院或行政的裁决；公司的合规义务也包括组织须采纳或选择采纳的，与其环境管理体系有关的其他相关方的要求。适用时，这些要
求可能包括：协议、公司自身的要求、环境承诺、合同约定的义务、相关的组织标准或行业标准。公司安全部负责确定质量、环境、职业健康安全管
理体系运行活动、产品和服务中适用的、必须遵循的法律法规和其他要求，确保将适用的法律法规和其他要求传达给员工和供方、合同方，履行公司
质量、环境、职业健康安全方针对遵守法律法规的承诺。应定期对适用的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，并及时对清单进行更新。6.1
.4措施的策划本条款由总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部策划如何采取措施管理重要环境因素，如何管理不可接受风
险，如何实现合规义务，如何管理所识别的风险和机遇，如何整合融入其他的管理体系之中，如何评价措施的有效性。公司安全部在策划措施时，考
虑可选的技术方案、财务、运行、经营等方面要求，当考虑其技术选项时，组织应当考虑在经济可行、成本效益高和适用的前提下，采用最佳可行技
术。6.2（3.2）管理目标及其实现的策划本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。6.2.1公司综合部策划并制定管
理目标，并在相关职能、层次和过程分解。a）与管理方针保持一致；b）可测量；c）考虑到适用的要求；d）与提供合格产品和服务以及增强顾
客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。公司综合部保留有关管理目标的形成文件的信息。6.2.2公司建立并实施管理目标
管理制度，策划如何实现管理目标的具体措施，需确定：a）采取的措施；b）需要的资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。6
.3（3.3）变更的策划本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。当公司确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划
并系统地实施。公司应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。7.
1（3.4.1）资源7.1.1（3.4.1）总则本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确定并提供为建立
、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。公司综合部在确定资源时，考虑当前的能力，包括现在材料、人力资源、机械设备、信息、设施等，
识别各种资源的制约，为减少不利影响需要补充的资源，需要时考虑外部资源的提供。7.1.2（5.1.25.2.2）人员本条款由总经
理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确定并配备所需要的合适的人员，人力资源管理应满足质量管理需要。建立并实施人力资源
管理制度，并根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。以有效实施质量管理体系，包括过程运行和控制。公司按照岗位任职条件配置相应的
人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。公司建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、
方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。7.1.3（3.4.1.7）基础设施本条款由分管副总经理负责，工程部归
口管理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。公司基础设施可包括：a
.工作场所：为办公、生产提供的作业场所、临设和相应的设施。b.施工过程设备：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或
其他设备。c.支持性服务：如工程交付后保修维修、技术咨询、通讯、信息系统以及其它与工程建设的有关服务。公司工程部对基础设施的配置
需结合顾客的需求和期望及技术标准的要求，考虑设备设施的合理造型、采购、安装、使用、维护保养、检修、报废、利用率、单机运行成本等，结
合公司的发展阶段，确保可持续发展。公司工程部监督指导项目部对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定。在采购或租赁前对其
进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。公司工程部、项
目部与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸
方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要
求。7.1.4（8.4、10.5.1）过程运行环境本条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部根据自身业
务和管理流程中所暴露的各类风险来识别、提供、和管理为达到产品和服务符合要求的过程运行所需要的环境。适当的过程运行环境可能是人文因素
与物理因素的结合，针对输出产品和服务特点，适当考虑这些因素：a）社会因素：无歧视、和谐稳定、无对抗；b）心理因素：舒缓心理压力、预
防过度疲劳、保护个人情感；c）物理因素：包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。公司在确定过程运行环境后，维护和控制运
行环境以确保产品和服务持续满足要求。公司施工现场过程运行环境主要包括：a.配置适用的办公用房和宿舍、工具房、实验用房、水泥库，搭设
施工设备棚盖，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业健康安全的环境；c.确保为职工提供符
合劳动法规要求的工作环境。7.1.5（11.4）监视和测量资源本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部配合，其它各部门参
与。公司工程部根据施工质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量需要，配置与之适应的设备，确保监视和测量活动满足要求。公司工程部确保所
有影响质量、环境、职业健康安全的检验、试验和测量设备按规定进行周期检定。对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或
在使用前进行校准和（或）验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据。项目部用标识方法明确监测和测量设备的状态（如合格、准用、
封存等），做到帐、物、卡相符，校准记录应妥善保存。项目部在使用、搬运、保养、贮存和异动期间，对监测和测量设备的准确性和适用性保持良
好状态；必要时应进行再次调整。对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员经过培训；项目部当发现监视和测量设备
偏离校准状态时，应立即停止使用，对已测量结果的有效性进行评价并记录，通过重新监视和测量确保合格；设备重新检定应保持记录。项目部对工
程分包方用于工程的监视和测量设备进行控制，纳入本单位监测和测量设备管理的范畴。监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途；根据需
要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；使用前对检测设备进行验收。7.1.6（3.3.4）组织的知识本条款由分管副总经
理负责，工程部归口管理，其它各部门配合。公司确定并保持运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。公司的知识包括工艺、施工、保修过程
中获取的经验教训、事故分析、惯性问题处理方法、先进的管理方法、先进的施工技术、工法、工艺成果、QC成果、科研成果、知识产权等，上述
知识应保证在需要范围内可得到。公司为应对不断变化的需求和发展趋势，不但要考虑现有的知识，还需获取更多必要的知识，并进行更新。公司工
程部多渠获取知识：a）内部知识包括：经验教训、事故分析、惯性问题处理方法、先进的管理方法、先进的施工技术、工法、工艺成果、QC成果
、科研成果、知识产权；b）外部：包括标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。公司工程部利用总结、分类、关联工具，收集
整理知识，让隐性知识变为显性知识，方便大家共享，不定期召开交流会，实现知识共享、经验分享，为公司的持续改进提供支持和各类信息资源。
7.2（5）能力本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确定从事影响质量、环境、职业健康安全管理工作岗位的
人员所必要的能力和条件规定，通过教育、培训或引进人才，选派有适宜技能和经验的人员从事岗位工作，并通过适宜的方式进行考核，评价相关人
员岗位能力的胜任情况。a)确定影响公司质量管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力；b)基于适当的专业技能、岗位资格、教育、
培训或经历，确保这些人员是胜任的；c)适用时，采取措施获得所需的能力，公司识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容
、方式及时间作出安排。并对在职人员进行培训（培训应包括：l质量管理方针、目标、质量意识；2相关法律、法规和标准规范；3施工企
业质量管理制度；4专业技能和继续教育。）、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性，d)公司建立人事档案
，保留员工评价、教育、培训、经历等记录，作为人员能力的证据，评价结果应用于提高培训的有效性。公司综合部采取的适当措施包括对在职人员
进行培训，辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。各类管理人员、技术工种人员、新进厂员工、转岗人员以及采用新技术新工艺新设备
的人员，上岗前按其工作性质，通过适宜的方式接受培训，确保其能力满足岗位要求。公司以岗位能力的评价可包括打分评价、分级评价、上下级评
价、绩效对比、定期反馈会议等。公司综合部保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。7.3（5.2.3）意识本条款由总经理负责
，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a）管理方针；b）相关的管理目标；c）他们对管理体
系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；d）不符合管理体系要求的后果，包括未履行合规义务的后果。公司采取多种形式使员工始终意识到实
现管理方针和目标，坚持管理体系有效运行对公司和社会发展的重要性；使员工充分意识到开展环境因素的辩识、风险评价，识别工作中的重要环境
、不可接受风险及其潜在的影响，并实施有效控制的重要性；通过认真履行岗位职责和落实环境控制措施，确保环境管理符合要求的重要性；教育员
工在思想上牢固树立防范意识，深刻认识发生环境、职业健康安全事件、事故所造成的严重后果。通过管理评审、顾客和供应商会议与反馈等沟通形
式来培养员工意识7.4（3.3.7）沟通本条款由总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司的沟通包括内部沟通和外部沟通，是
管理体系有效运行的一个重要因素。内部沟通包括部门和团队沟通，以及与市场人员的沟通等。外部沟通的对象包括顾客、供应商、外包、外购产品
和服务的外部相关方。公司应确定与管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a）需要沟通的内容；b）沟通的时间；c）沟通的对象；d）沟通的
方式；e）负责沟通的人员。公司各部门根据沟通对象不同采取适宜的沟通方式，选择适用的方法。外部沟通包括报告、规范、发票、服务水平协议
等。内部沟通包括书面报告、简报、电子邮件、企业内网等。公司各部门按规定及其合规义务的要求，针对环境管理体系的相关信息进行外部信息交
流。所交流信息与管理体系形成的信息应一致、真实可信。适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.5（3.3.4/3.
3.6//3.5）成文信息7.5.1总则本条款由分管副总经理负责，综合部归口管理，其它各部门参与。公司综合部根据自身的规模、工
艺复杂程度、现在岗位人员的能力，确定体系文件的多少及程度，在建立实施体系时所形成文件的信息包括需保存的形成文件的信息、需保留的形成
文件的信息,文件的内容清晰明确；公司的管理体系应包括：标准要求的形成文件的信息；公司确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息
；7.5.2创建和更新公司各部门在创建和更新形成文件的信息时，应确保适当的：a）采用标题、日期、作者、索引编号等进行标识和说明
；b）采用语言、软件版本、图示等格式，采用纸质、电子格式等媒介；c）对文件进行评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3形成
文件的信息的控制7.5.3.1综合部应控制管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保；a）无论何时何处需要形成文件的信息，
均可获得并适用；b）妥善保护形成文件的信息，防止失密、不当使用或不完整。7.5.3.2为控制成文信息，适用时，公司控制下列活动：a
)分发、访问、检索和使用，b)储存和防护，包括保持可读性；c)变更控制（如版本控制）；d)保留和处置；e)文件应经审批后方可发
布；f)应确保在使用场所获得所需文件的适用版本；应保证相关人员明确其活动所依据的文件；g)应识别并获取相关法律法规、标准规范及
其他外来文件，控制其发放；h)应确保在使用场所获得所需文件的适用版本；i)应将作废文件撤出使用场所或加以标识。对策划和运行质量
管理体系所必需的来自外部的原始的成文信息，公司进行适当识别和控制。公司应明确记录管理过程，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保
存期限和处置要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。8.1(10.2)运行的策划和控制本条款由分管副总经理负责，工程部归
口管理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部通过采取下列措施，策划、实施和控制满足工程及服务要求所需的过程，并实施所确定的措施：
a）确定业主、法规对工程及服务的要求；b）建立过程准则、工程及服务的接收准则（检验与验收规定、标准、规范）。c）确定符合工程及服务
要求所需的资源：人员、设施、材料、资金、场地等；d）按照准则实施过程控制；e）确定并保持、保留需要的形成文件的信息：以证实过程已经
按策划进行；以证明工程及服务符合要求。公司的策划的输出形式包括施工组织设计、专项施工方案等。公司应控制策划的更改，评审非预期变更的
后果，必要时，采取措施消除不利影响。公司应确保外包过程受控，如：劳务分包、专业工程分包、设备租赁等。8.2（6）产品和服务的
要求8.2.1顾客沟通本条款由分管副总经理负责，经营部归口管理，其它各部门参与。公司经营部与顾客进行有效的沟通，与顾客沟通的内
容应包括：a）提供有关工程及服务的信息；b）处理问询、合同或订单，包括变更；c）获取有关工程及服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；d）处
置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2与工程及服务有关的要求的确定公司经营部在确定向顾客提供
的工程及服务的要求时，应确保：a）工程及服务的要求得到规定，包括：适用的法律法规要求、公司认为的必要要求。b）对其所提供的工程及服
务，能够满足公司声称的要求。8.2.3与工程及服务有关的要求的评审8.2.3.1公司应确保有能力满足向顾客提供的工程及服务
的要求。经营部在承诺向顾客提供工程及服务之前，评审可采用审批、会议、会签等方式进行，公司应对如下各项要求进行评审：a）顾客规定的要
求，包括对交付及交付后活动的要，如：合同要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如使用功能；c）公司
规定的要求，如：公司为追求顾客满意的各种承诺；d）适用于工程及服务的法律法规要求；e）与先前表述存在差异的合同或订单要求，如合同、
协议、商谈中存在差异的情况。若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应确保有关事项已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，经营部在
接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。8.2.3.2公司应保留下列形成文件的信息：a）评审结果；b）针对工程及服务的新要求。8.
2.4工程及服务要求的更改当产品或服务要求已经更改，公司经营部应确保任何相关文件都要得到修改，确保相关人员都知道这一更改要求。
为确保相关人员了解需求变更，组织应保留适当的形成文件的信息，如沟通的电子邮件，会议纪要或修改后的合同、协议等。8.2.5投标及合同
管理8.2.5.1一般规定1）公司建立并实施工程项目投标及工程合同管理制度，明确投标及工程合同管理的控制流程。2）公司对投标及工
程合同管理进行监督控制，并履行工程合同。8.2.5.2投标及签约公司识别投标工程项目的相关要求，其要求应包括下列内容：1招标文件
和相关的明示要求；2发包方未明示但应满足的要求；3法律法规、国家现行标准要求；4施工企业的相关要求。公司通过评审，确认
具备满足工程项目有关要求的能力后依法进行投标，并保证投标文件和投标过程的合规性。公司保存评审和投标的相关记录。8.2.5.3合同管
理1）工程合同签订前，公司评审合同内容，确认合同条件，并保存相关记录。2）公司依法签约，并通过合同交底或其他信息传递方式，确保相关
人员掌握合同的内容和要求。3）对工程合同履行中发生的变更，公司以书面文件签认，并作为工程合同的组成部分。变更的内容、程序应符合相关
约定。4）在工程合同履行的各阶段，公司与发包方或其代表进行有效沟通，确定相关方需求，形成必要记录，并定期检查、分析、评价工程合同履
行情况。8.3（10.3）产品和服务的设计和开发本公司依据合同实施施工，经营范围不涉及“产品和服务的设计和开发”，本条款不适用。
8.4（8.1\8.2\8.3\9.2）外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则本条款由分管副总经理负责，工程部归口管
理，项目部配合，其它各部门参与。公司工程部为确保外部提供的过程、产品和服务符合要求，对外部供方进行评价、选择、绩效监视、再评价等实
施控制。在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a）外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一
部分；b）外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司工程部应基于外部供方提供所要求的
过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，
公司应保留所需的形成文件的信息。公司材设部通过对物资供方技术保障能力，质量保证、质量检测与控制能力，环境与职业健康安全保证能力，售
后服务及社会信誉及经营能力诸方面全面考核后，建立合格物资供方名单并评价、更新。对工程部物资供方进行动态控制，每年底由公司成本部进行
一次物资供方考评，对不合格的物资供方及时从供方名单中清除。公司项目部根据管理职责，要求供货商提供生产厂家的相关证明（营业执照、资质
证书、生产许可证、产品合格证等）。进行物资的采购、验收、标识、保管、搬运、贮存、防护和发放。8.4.2控制类型和程度公司工程部
应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a）确保外部提供的过程保持在其
管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足顾客要求和
适用的法律法规要求的能力的潜在影响、外部供方自身控制的有效性；d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要
求。8.4.3外部供方的信息公司工程部针对外部供的有关信息进行沟通，确保外部提供的过程、服务或产品不会对公司的运行造成影响，不
会对顾客造成负面影响。公司应与外部供方沟通以下要求：a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：产品和服务；方法、过程和设
备；产品和服务的放行。c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与公司的接口；e）公司对外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾
客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。8.4.4工程分包方控制公司工程部确保工程分方（包括工程分包、劳务分包、对外委托检验试验、
设备租赁等）满足产品实现的需要。8.4.4.1一般规定1）公司建立并实施分包管理制度，对分包方选择、分包项目实施过程管理、分包工
程质量验收作出规定。。2）公司将分包工程的管理过程纳人质量管理体系，确保分包工程符合设计、国家现行标准和分包合同的要求。3）公司与
分包方沟通分包工程的相关信息，并在沟通前确认分包工程的相关要求。4）公司对分包方实施管理，检査、监督分包合同履行情况，公司对分包项
目实施现场检查控制。8.4.4.2分包方选择和分包合同1）公司按管理制度规定的标准和评价方法，依据工程项目需要经评价后选择分包方，
并保存相关记录。对分包方的评价应包括下列内容：经营许可和施工资质；工程业绩与社会信誉；人员结构、执业资格和素质；施工机具与设施；
专业技术和施工管理水平；协作、配合、服务和抗风险能力。2）分包合同应依据总包合同的约定和工程需要订立，明确双方的质量责任，并经
企业授权人员审核。8.4.4.3分包项目实施过程管理1）公司对分包方的下列施工和服务条件进行验证和确认：项目管理机构；进场人员的
数量和资格；主要工程材料、构配件和设备；投入的施工机具与设施。2）分包项目实施前，公司对分包方进行施工和服务要求交底，审批分包方编
制的施工和服务方案。3）公司对分包方的下列施工和服务过程及结果进行监督管理：关键岗位、人员变动、技术措施、质量控制和材料验收;
施工进度、安全条件、污染防治和服务水平。4）对分包方的履约情况应进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理的依据。
5）分包工程在实施过程中发生的变更，公司履行审批手续，进行审核验证。分包工程变更文件应作为分包合同的补充内容。8.4.4.4分包工
程质量验收1）分包方应对分包工程进行自检。公司依据设计文件、分包合同和国家现行相关标准规定的程序对分包工程实施验收，并保存验收记录
。2）对分包工程质量验收过程发现的问题，公司提出整改要求并跟踪复查。3）分包工程竣工后，公司按国家现行工程施工质量验收标准、竣工档
案资料归档要求和分包合同约定，验收分包方移交的归档资料8.5.1（9.2/9.3、10.410.5.1-210.5.7）
生产和服务提供的控制8.5.1施工及服务提供的控制本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部具体实施，其它各部门参与。公
司工程部、项目部结合自身运行特点有针对性的策划施工受控条件，策划并确定控制措施，以满足顾客和自身的各种要求：公司建立并实施工程项目
质量管理制度，对工程项目质量管理策划、工程设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务作出规定。公司负责实施工程项目质量管理活动
。公司对项目部的质量管理活动进行指导、监督、检查和考核。8.5.1.1策划1）公司收集工程项目质量管理策划所需的信息。2）公司
实施工程项目质量管理策划，并明确下列策划内容：管理目标；项目质量管理组织机构和职责；工程项目质量管理的依据；影响工程质量
因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置；进度计划及偏差控制措施；施工技术措
施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法；工程设计、施工质量检查和验收计划；质量问题及违规事件的报告和处理；突发事
件的应急处置；信息、记录及传递要求；与工程建设相关方的沟通、协调方式；应对风险和机遇的专项措施；质量控制措施；工程施
工其他要求。3）工程项目质量管理策划的结果应经审批后方可实施。4）公司对项目质量管理策划的结果实行动态管理,控制策划的更改过程，
评审变更的风险和机遇，调整相关策划结果并监督实施。8.5.1.2施工准备1）公司依据工程项目质量管理策划的结果进行施工准备。公司
根据约定接收设计文件、参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。2）公司确认施工现场已具备开工条件，进行报审、报验，提出开工申请，
经批准后方可开工。3）公司对工程项目质量管理策划结果进行交底，并应明确交底的层次、阶段及相应的对象、内容和方式，保存适当记录。8.
5.1.3过程控制1）公司对施工过程进行控制，通过下列活动保证工程项目质量：正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准，适用时，
对施工过程实施样板引路(强化关键工序如:混凝土浇筑、隐蔽工程控制)；调配合格的操作人员；配备和使用工程材料、构配件和设备、施工
机具、检测设备：即施工机具（塔机、施工电梯、电焊机、切割机等）、检测设备（如经纬仪、水准仪、回弹仪、兆欧表、电阻仪、直尺、卡尺等；
进行施工和检查；对施工作业环境进行控制；合理安排施工进度；对成品、半成品采取保护措施；对突发事件实施应急响应与监控；对
能力不足的施工过程进行监控；确保分包方的施工过程得到控制；采取措施防止人为错误；保证各项变更满足规定要求。2）当施工过程的
结果不能通过其后工程的检验和试验完全验证时，公司在工程实施前或实施中进行下列确认：大体积砼施工；焊接施工；防水施工；对技术文件和
工艺进行评审；对施工机具与设施、人员的能力进行核实；定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；记录必要
的确认活动。3）公司负责工程移交期间的防护管理。4）根据施工状态的控制需求，公司进行施工过程标识，重要过程应具有可追溯性。5）对
工程项目使用的发包方和供方财产，公司按约定对其进行妥善管理。6）公司保持与工程建设相关方的沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必
要的记录。沟通、协商应包括下列内容：工程质量情况；工程变更与洽商要求；工程质量有关的其他事项。7）公司建立和保持施工过程中的质量记
录，记录的形成应与工程施工过程同步，包括下列内容：图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；施工日记；交底记录；岗位资格证明
；工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；工程材料、构配件和设备的检査验收记录；施工机具、设施、检测设备的验收及管理记录；施工过程检
测、检查与验收记录；质量问题的整改、复査记录；项目质量管理策划结果规定的其他记录。8.5.1.4变更控制1）工程项目施工过程发生变
化时，公司对施工变更进行评估和控制。2）公司规定相关层次施工变更的管理范围、岗位责任和工作权限，公司明确施工变更的工作流程和方法
。3）施工变更控制应确保质量偏差得到有效预防。变更控制应依据下列程序实施：变更的需求和原因确认；变更的沟通与协商；变更文件的确认
或批准；变更管理措施的制定与实施；变更管理措施有效性的评价。4）公司实施和跟踪施工变更管理，进行偏差控制。8.5.1.5交付与服
务1）公司按工程合同约定进行工程竣工交付。2）公司策划并组织服务活动的实施。服务活动宜包括下列内容：工程保修；提供工程使用
说明；非保修范围内的维修；工程合同约定的其他服务。3）在规定期限内，施工企业对服务的需求信息应作出响应，并对服务质量进行控制、检
查和验收。4）公司收集服务的相关信息，分析发包方的满意程度，评价质量管理持续满足发包方需求的能力8.5.2（8.4.、10.
5.4）标识和可追溯性本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部执行，其它各部门参与。公司项目部在产品实现的全过程中，针对监
视和测量要求识别产品的状态。用适宜方法识别产品，防止不同规格、品种物资混用和不合格物资误用，防止不合格工序进入下道工序施工，并在有
可追溯性要求时能实现追溯。标识分类与方法：a.物资标识：包括原材料、半成品和成品的标识，采用标签、挂牌、验收单和台帐等方法识别；b
.设备标识：采用挂牌和设备卡等方法标识；c.施工过程及进度标识：通过施工日志对其施工部位、施工情况进行记录，以实现追溯；d.对分
部分项验收、工程隐蔽验收等，以施工记录、验收评定表等形式表明监视或测量状态，没有检验或检验不合格的，不能进入下道工序施工。安全标识
：项目部对存在职业健康安全危害的部位和场所设置安全警示、警告、禁止、安全疏散等标识牌，预防不安全行为和事故发生，以便于紧急情况下疏
散人员。8.5.3（8.3.3/8.5.2）顾客或外部供方的财产本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部执行，其它各部门
参与。公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。顾客或外部供方的财产可包括知识产权和个人信息。若发包方财产发生
丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织应报告发包方，并保持记录。施工项目部对顾客或外部供方的财产（包括物资、设备、规范、图纸和属于
发包方的知识产权）应妥善保管，防止丢失、损坏。8.5.4（8.4、10.5.1、10.5.5）防护本条款由分管副总经理负责，工程
部归口管理，项目部执行，其它各部门参与。公司工程部确定可能影响产品和服务符合性的输出，并实施适当的防护措施，在施工及服务提供期间对
输出进行必要防护，以确保符合要求。项目部对原材料的防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。项目部对过程产品在
检验前，由施工该工序的班组负责人组织保护，检验后由下道工序班组负责人组织保护，交替作业的工序，由滞后工序班组负责人组织保护。项目部
及时组织对建筑废品进行清理，并撤离成品区和施工现场。项目部在过程产品经验收不合格或在保护期内发生损伤和损坏时，应及时予以处理，并达
到规定的要求。8.5.5(10.7)交付后的活动本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部执行，其它各部门参与。公司应确
保交付后的活动满足法规要求、顾客要求、自身承诺要求以及产品不按预期动作的可能性及需要的后续措施，满足与产品和服务相关的交付后活动的
要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a）法律法规要求；b）与工程及服务相关的潜在不期望的后果；c）其工程及服务的
性质、用途和预期寿命；d）业主要求；e）业主反馈。公司交付后活动可以是顾客满意度调查、走访、保修、技术支持等；公司应对交付后的活动
作出安排，包括服务项目、由谁去服务、如何服务、必须配备哪些设备等。8.5.6(8.4.4/10.6)更改控制本条款由分管副总经理
负责，工程部归口管理，项目部执行，其它各部门参与。公司应对施工及服务提供期间发生的影响符合要求的变更进行必要的评审和控制，以确保稳
定地符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。8.6（8.3、9
.4、11.1-3）产品和服务放行本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，项目部执行，其它各部门参与。依据策划，对公司管理体系所
覆盖的主要材料、设备、过程产品、最终产品进行监视和测量。8.6.1一般规定1）公司建立并实施质量检查与验收管理制度，明确各管理层次
对工程质量检查与验收的职责和程序，并对检査、验收、检测设备管理、质量问题与事故处理作出规定。2）公司对工程质量检查与验收活动进行
策划，内容包括检查和验收的依据、内容、步骤、对象、人员、职责、时间、抽样、方法和记录。3）实施工程质量检查、验收、检测和相关资料
管理的人员应具备相应资格和能力。8.6.2检查1）公司根据工程质量检查策划的安排，对工程质量实施检查，跟踪整改情况，并保存相应的检
查记录。2）公司实施工程质量检査，并对项目部的工程质量检查活动进行监控。8.6.3验收1）公司按设计文件和质量验收标准、规范、
规程实施质量内部验收。过程验收和竣工验收应符合要求，公司在自检合格后报验。未经验收或验收不合格的工程不得转入下道工序或交付。2）
公司参加发包方组织的工程竣工验收，并对验收过程发现的质量问题进行整改。3）公司按建设工程竣工档案资料归档的相关要求,收集、整理工
程竣工资料。工程竣工验收后，按合同要求向相关方移交工程竣工档案资料。8.6.4检测设备管理1）根据工程质量检查和验收需要，公司确
定和配备相应的检测设备。2）公司对检测设备的管理应符合下列规定：应根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；应使
用前对检测设备进行检查验收；应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态，确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；应对国家或
地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准依据；应对检测设备进行维护和保养，在使用期间保持其完好状态；应在发现检测设备失准时评价和
记录已测结果的有效性，并对检测设备产生的质量问题采取适当措施；对应用于质量检测的计算机软件在使用前的确认与再确认进行要求。8.7（
8.5、9.4、11.5）不合格输出的控制本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，其它各部门参与。8.7.1公司应确保对不符
合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交
付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：a）纠正，如工程返工
；b）对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停，如工程不合格部位的隔离、规格不达标的材料限制使用、材料退货等；c）告知业主，如协
商解决问题；d）获得让步接收的授权。对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。项目部对不合格物资由材料员负责记录，及时进行隔离
标识，报告主管领导进行评审后按程序进行处置；项目部对工程质量不合格进行返修或返工，并报质检员、监理进行检验或试验；8.7.2质量问
题与事故处理1）公司对工程质量问题进行分析处理。发生质量事故时，应报告相关方，并配合事故调查处理。2）公司对影响工程结构安全和使
用功能的质量问题，制定专项整改方案，并经相关方确认后实施。质量问题的整改处理结果应进行检查。3）公司明确和实施质量事故责任追究的
流程和方法。4）公司保存质量问题和事故处理相关记录，作为工程质量改进的信息8.7.3公司应保留下列形成文件的信息：a）有关不合格
的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。8.8工程项目施工质量管理（依据GB/T50430-2
017标准10.1-10.7）8.8.1一般规定1）公司工程部建立并实施工程项目质量管理制度，对工程项目质量管理策划、工程设计、
施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务作出规定。2）项目部应负责实施工程项目质量管理活动。公司对项目部的质量管理活动进行指导、监
督、检查和考核。8.8.2策划1）公司工程部收集工程项目质量管理策划所需的信息。2）公司工程部实施工程项目质量管理策划，并明确
下列策划内容：管理目标；项目质量管理组织机构和职责；工程项目质量管理的依据；影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活
动分析；人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置；进度计划及偏差控制措施；施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、
新设备的专项方法；工程设计、施工质量检查和验收计划；质量问题及违规事件的报告和处理；突发事件的应急处置；信息、记录及传递
要求；与工程建设相关方的沟通、协调方式；应对风险和机遇的专项措施；质量控制措施；工程施工其他要求。3）工程项目质量管理
策划的结果应经审批后方可实施。4）公司对项目质量管理策划的结果实行动态管理,控制策划的更改过程，评审变更的风险和机遇，调整相关策
划结果并监督实施。8.8.3工程设计（公司目前在建项目暂无工程设计，公司今后若涉及按此要求控制）1）公司工程部建立工程设计质量管
理制度，按设计文件和合同约定进行工程设计，并对工程设计质量进行控制。2）公司明确工程设计的依据，对其内容进行校对、审核，并保存相关
记录。3）公司按设计策划安排对工程设计进行评审、验证和确认。评审、验证和确认记录应予以保存。4）设计结果应满足实现预期目的、保证结
构安全和使用功能所需的工程和服务特性，符合合同要求，并形成文件，经审批后使用。5）公司明确设计变更及其授权要求和批准方式，规定变更
所需的评审、验证和确认程序，并保存相关记录。8.8.4施工准备1）公司工程部依据工程项目质量管理策划的结果进行施工准备。项目部应
根据约定接收设计文件、参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。2）项目部应确认施工现场已具备开工条件，进行报审、报验，提出开工申
请，经批准后方可开工。3）公司对工程项目质量管理策划结果进行交底，并应明确交底的层次、阶段及相应的对象、内容和方式，保存适当记录。
8.8..5过程控制1）公司工程部对施工过程进行控制，通过下列活动保证工程项目质量：正确使用工程设计文件、施工规范和验收标准，适用
时，对施工过程实施样板引路；调配合格的操作人员；配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；进行施工和检查；对施工作业环
境进行控制；合理安排施工进度；对成品、半成品采取保护措施；对突发事件实施应急响应与监控；对能力不足的施工过程进行监控；确保分包方的
施工过程得到控制；采取措施防止人为错误；保证各项变更满足规定要求。2）当施工过程的结果不能通过其后工程的检验和试验完全验证时，项目
部应在工程实施前或实施中进行下列确认：对技术文件和工艺进行评审；对施工机具与设施、人员的能力进行核实；定期或在人员、材料、工艺参数
、设备、环境发生变化时，重新进行确认；记录必要的确认活动。3）项目部应负责工程移交期间的防护管理。4）根据施工状态的控制需求，公司
进行施工过程标识，重要过程应具有可追溯性。5）对工程项目使用的发包方和供方财产，公司按约定对其进行妥善管理。6）公司保持与工程建设
相关方的沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。沟通、协商应包括下列内容：工程质量情况；工程变更与洽商要求；工程质量有关
的其他事项。7）公司工程部、项目部建立和保持施工过程中的质量记录，记录的形成应与工程施工过程同步，包括下列内容：图纸的接收、发放、
会审与设计变更的有关记录；施工日记；交底记录；岗位资格证明；工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；工程材料、构配件和设备的检査
验收记录；施工机具、设施、检测设备的验收及管理记录；施工过程检测、检查与验收记录；质量问题的整改、复査记录；项目质量管理策划结果规
定的其他记录。8.8.5变更控制1）工程项目施工过程发生变化时，公司对施工变更进行评估和控制。2）公司规定相关层次施工变更的管理
范围、岗位责任和工作权限，项目部应明确施工变更的工作流程和方法。3）施工变更控制应确保质量偏差得到有效预防。变更控制应依据下列程序
实施：变更的需求和原因确认；变更的沟通与协商；变更文件的确认或批准；变更管理措施的制定与实施；变更管理措施有效性的评价。4）项
目部应实施和跟踪施工变更管理，进行偏差控制。8.8.6交付与服务1）公司工程部、项目部按工程合同约定进行工程竣工交付。2）公司
策划并组织服务活动的实施。服务活动宜包括下列内容：工程保修；提供工程使用说明；非保修范围内的维修；工程合同约定的其他服务。3）
在规定期限内，施工企业对服务的需求信息应作出响应，并对服务质量进行控制、检查和验收。4）公司收集服务的相关信息，分析发包方的满
意程度，评价质量管理持续满足发包方需求的能力8.911工程质量检查与验收8.9.1一般规定1）公司工程部建立并实施质量检查与验收
管理制度，明确各管理层次对工程质量检查与验收的职责和程序，并对检査、验收、检测设备管理、质量问题与事故处理作出规定。2）公司对工
程质量检查与验收活动进行策划，内容包括检查和验收的依据、内容、步骤、对象、人员、职责、时间、抽样、方法和记录。3）工程部、项目部
实施工程质量检查、验收、检测和相关资料管理的人员应具备相应资格和能力。8.9.2检查1）项目部应根据工程质量检查策划的安排，对工程
质量实施检查，跟踪整改情况，并保存相应的检查记录。2）公司实施工程质量检査，并对项目部的工程质量检查活动进行监控。8.9.3验
收1）公司工程部、项目部按设计文件和质量验收标准、规范、规程实施质量内部验收。过程验收和竣工验收应符合要求，项目部应在自检合格后报
验。未经验收或验收不合格的工程不得转入下道工序或交付。2）公司参加发包方组织的工程竣工验收，并对验收过程发现的质量问题进行整改。
3）公司按建设工程竣工档案资料归档的相关要求,收集、整理工程竣工资料。工程竣工验收后，按合同要求向相关方移交工程竣工档案资料。
8.9.4检测设备管理1）工程部、项目部根据工程质量检查和验收需要，公司确定和配备相应的检测设备。2）施工企业对检测设备的管理应
符合下列规定：应根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；应使用前对检测设备进行检查验收；应按规定的周期检定或校准
检测设备，标识相应状态，确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；应对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准依据；应对
检测设备进行维护和保养，在使用期间保持其完好状态；应在发现检测设备失准时评价和记录已测结果的有效性，并对检测设备产生的质量问题采取
适当措施；对应用于质量检测的计算机软件在使用前的确认与再确认进行要求。8.9.5质量问题与事故处理1）公司工程部、项目部对工程质量
问题进行分析处理。发生质量事故时，应报告相关方，并配合事故调查处理。2）公司对影响工程结构安全和使用功能的质量问题，制定专项整改
方案，并经相关方确认后实施。质量问题的整改处理结果应进行检查。3）公司明确和实施质量事故责任追究的流程和方法。4）公司保存质量
问题和事故处理相关记录，作为工程质量改进的信息。8.9环境运行策划和控制本条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，项目部执行，其它
各部门参与。公司安全部对重要环境因素的运行控制的类型和程度取决于运行的性质、风险和机遇、重要环境因素及合规义务。通过辨识、评价施工
项目存在的环境因素，确定重大环境影响，对控制重要环境因素的相关活动进行策划，有针对性地制订环境目标、指标和管理方案及其运行控制办法
，确保其在受控条件下运行，促进公司方针、目标和指标的实现。运行控制应按照PDCA过程方法对环境实施控制：a.规定运行控制标准和参数
，符合适用的法律法规和其他要求；b.规定有关管理人员和关键岗位人员职责；c.对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求
，以各作业的运行控制保证全过程控制；d.对与重要环境因素有关的供方、承包方施加影响，向其通报公司环境控制有关要求并要求其给予保证；
e.对施工噪声、粉尘、固体废弃物、污水的排放、化学危险品及其原材料、能源的节约等进行重点监控；f.收集与环保有关的新技术并加以推广
运用，提高环境运行绩效；g.按绩效监测要求进行常规检查，定期监视和测量并予以记录和总结，评价控制效果，需要时改进。公司工程部对计划
内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。公司工程部确保对外包过程实施控制或施加影响。
应在管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。公司安全部从生命周期观点出发制定控制措施，确保对能够控制的生命周期阶段
，提出环境要求；确定产品和服务采购的环境要求；与外部供方沟通其相关环境要求；考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理
和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。8.10职业健康安全运行策划和控制本条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，项目部执
行，其它各部门参与。公司安全部对职业健康安全运行控制的类型和程度取决于运行的性质、风险和机遇、不可接受风险的合规义务。通过辨识、评
价施工项目存在的危险源，确定不可接受风险，对控制不可接受风险的相关活动进行策划，有针对性地制订职业健康安全目标、指标和管理方案及其
运行控制办法，确保其在受控条件下运行，促进公司方针、目标和指标的实现。职业健康安全运行控制应按照PDCA方法对职业健康安全运行活动
实施控制，使之满足：a.确定与不可接受风险控制有关的活动，制定运行程序或管理办法；b.规定有关活动的运行标准、适用的法律法规和其他
要求、岗位操作规程，进行安全技术交底，对有毒、有害作业明确控制或许可要求；c.建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员安全责任制
，按规定设置安全员；d.编制并实施脚手架、高处作业、吊装、临时用电、季节性施工等专项施工方案；e.对施工现场安全防护设施和个人防护
用品进行验收和确认；f.规定从事尘、毒、噪声、高空等特种作业人员的能力、行为、资格或培训要求；g.对所购、所用设备物资和服务中已辨
识的职业健康安全风险建立并实施管理程序，并将控制要求通报供方和承包方，确保其遵守公司要求；h.对施工噪声、施工设备、化学危险品、有
毒有害废弃物、安全防护、未成年工、女职工、消防等分别建立并实施有效的管理办法；i.积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、
新材料、新工艺。j.按绩效监测控制要求进行常规检查，定期监视和测量并予以记录和总结，评价控制效果，需要时改进。公司在选择控制层级时
所考虑的因素，按照由高层级到低层级的顺序考虑了相应层级控制措施的可行性。1）采取以下措施消除危险源：公司施工中采用安全环保材料、选
择安全环保的施工工艺，施工现场禁止存放大量机油、柴油、煤油、油漆、氧气和乙炔，随用随进；易触电区禁止人员进入，断电验电维修电气或施
工接线架线，暴雨天禁止施工，消除了触电危险源；高处浇筑混凝土禁止吊装水泥槽或漏斗，采用输送泵，消除了高处落物伤人危险源；暴雨大风天
气禁止登高作业，消除了高空坠落或物体打击危险源；公司施工中在规划的工作场所时应用人类工效学方法（如：地下作业/人工挖孔作业时配置有
鼓风机或氧气袋等；隧道开挖尽量采用先进挖掘设备；汽车吊驾驶室座椅靠背角度适宜、有靠枕，上半身无需离开座椅即可进行方向盘和离合杆操作
，座椅有升降设施）；消除单调的工作或导致负面压力的工作；在产品、危险材料或物质、原材料、设备或服务被引入到工作场所前、或变更被引入
前实施。公司施工中确定所采购产品和服务的职业健康安全要求，如对设备材质、机械结构（如超压释放装置、联锁装置、保护装置、自动报警装置
等）、特性（如可拆卸性、可检查性）等方面的要求，对原材料的成分、有害物质含量及释放等方面的要求，新建设施有关职业健康安全方面的设计
要求等。公司施工中从源头应对职业健康安全风险；用水性涂料替代溶剂型涂料；更换光滑的地板材料；选用低噪音设备替代高噪声设备，降低设备
的电压要求）；2）用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；采用用低危险性设备替代高危险性设备；用安全工艺和施工方法替代有安全隐患
的工艺和施工方法；潮湿区域施工采用低电压设备替代高压设备；登高作业采用液压升降车或起落架或安全吊篮平台，减少高空作业坠落伤害；如对
于产生严重噪声的设备的选择顺序如下：选择的控制措施有使用无噪声设备或引入全机械化操作系统使用噪声低的设备替代原设备安装隔声罩、缩短
工作时间、给工作人员提供耳塞公司应优先考虑可以选择高层级的控制措施，而不是直接就选择提供耳塞。3）运用工程控制和工作重组措施；a)
将人员与危险源隔离；公司施工中实施集中保护措施（如：隔离、机械防护装置、通风系统），对机械转动部分、容易咬口的设备安装有防护罩；公
司施工中采用机械装卸；降噪，施工区域有施工围档，钢筋加工棚搭建双层防护、设置在靠围墙一侧；公司施工中通过使用护栏来防止高空坠落、
项目安装密目安全网；公司施工中四口五临边设置有安全防护栏杆重新组织工作以避免人员独自工作、损害健康的工作时间和工作量，或防止重大伤
害；重新组织工作以避免人员独自工作（个人搬重物造成腰伤、砸伤，地下坑道、管道、井道作业要有人监护防止沼气中毒、坍塌、淹溺）、损害健
康的工作时间和工作量，或防止重大伤害；b）管理控制公司培训对入场人员进行三级安全教育，项目部层层建立安全技术交底：定期实施安全设备
检查；实施培训防止恐吓和骚扰；协调分包方的活动以管理健康安全；实施上岗培训；向工作人员下达适当的指令（如：口令、哨令、旗语、警示色
、灯光警示、对讲机传达等控制）；管理特种作业人员如电工、焊工、架子工等证照；指导工作人员如何报告事件、不符合和受害情况而不用担心遭
受报复，建立有事故报告制度，相关人员进行培训，明确事故报告流程；改变工作模式（如轮岗）；为已确定处于危险状况（例如：与听力、手臂振
动、呼吸系统疾病、皮肤病或暴露有关的危险状况）中的工作人员管理健康和医疗监测方案，建立有员工职业病健康档案，实施工岗前、岗中、离岗
时职业病体检，每年对从事职业病岗位人员实施职业病体检，无职业病；向工作人员下达适当的指令（如：门禁控制），在项目出入口设置有门禁系
统，刷卡进入。c)项目部设备安装得到授权以确保按照设计功能发挥作用特种设备（塔式起重机、施工电梯等）的安装应由制造单位或者由其委托
取得相应许可的单位进行，若制造单位委托其他单位安装，应当对其安装进行安全指导和监控）；项目部所有施工机械和设备（塔式起重机、升降机
、推土机、搅拌机、抽水机、发电机、挖掘机、压路机、摊铺机、电焊机、切割机、折弯机等）等使用前安全运行程序的事先批准，安装后，制造单
位应当按照安全技术规范的要求对设备进行校验和调试，经检验检测合格后方可交付使用。4）运用管理控制措施，包括培训；项目施工前安全环保
交底、告知作业范围的环境因素和危险源，项目部开展安全教育/活动:员工入场教育及三级教育登记表。对所有入场人员进行教育.提供班
前活动记录。项目部建立三级教育记录、安全日志，填写当日安全情况。5）运用足够的个体防护装备：提供适当的个体防护装备安全帽、安全带、
密目网、安全鞋、安全眼镜、听力保护装备、手套等，选择具有资质的劳动用品及相关供方，签订采购协议，对采购用品进行入场验证。8.1.3
变更管理：项目部建立了变更管理过程，识别了哪些变更，涵盖了标准的内容，同时考虑了临时变更和永久变更，以及如何获取有关变更的信息。对
变更的策划进行了安排。组织变更包括：改变过程的要素（输入、活动、资源、输出、控制等），更新文件化信息，调整岗位、职责和权限，重新配
置资源，培训，业务过程外包，实施一个新的过程等。公司目前无上述变更。公司对变更的内容、实施步骤、职责权限的分配、资源分派、评审和控
制不利影响的措施等方面进行了策划安排。公司在变更中所遇到的意外情况，对其结果和可能带来的不利影响进行了评审，评价了采取措施的需求。
目前无采取措施的需求。在产品、危险材料或物质、原材料、设备或服务的变更被引入前实施。变更可能带来危险源及相关职业健康安全风险的变化
，进而导致原有的采购控制措施不再适用。目前无此类情况发生。8.1.4采购、承包商、分包控制：公司对与承包方的活动和运行有关的危险源
的辨识和职业健康安全风险的评价过程，考虑了标准所述的三种情况，辨识和评价结果充分、适宜。对相关方控制：选择具有资质的劳动用品及相关
供方，签订采购协议，对采购用品进行入场验证。通过签订协议及沟通会议将环境及职业健康安全要求通报。公司确保外包的职能和过程得到控制，
确保其外包安排考虑了法律法规要求和其他要求，以及实现其职业健康安全管理体系的预期结果。适用于这些功能和过程的控制类型和程度应当在职
业健康安全管理体系中确定。8.11应急准备和响应本条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，项目部执行，其它各部门参与。公司安全部确
定潜在事故和可能出现的紧急情况，制定相应应急预案（计划），预防或最大限度减少事故或紧急情况造成的后果。公司安全部对应急准备和响应的
控制要求包括：a.根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾等环境意外事故或紧急情况制定应急预案；b.根据危险源辨识及其风险评价，确定
包括高处坠落、坍塌、起重伤害、机械伤害、物体打击、火灾、食物中毒等安全意外事件或紧急情况，制定相应应急预案；c.规定公司有关部门、
项目部指挥者和参与者应急职责；d.制定应急预案，考虑有关相关方的需求，内容包括资源、指挥中心、报警和内外部联络协作、抢险、救援、人
员疏散响应等要求和人员培训、演习等措施；e.定期进行应急预演，可行时，可让有关的相关方适当参与其中（如监理、业主、其它作业单位、周
边居民等），对预演实际效果进行总结和评价，以检验应急预案的适宜性和有效性；f.定期对应急预案进行评审，特别在事故或紧急情况发生后，
及时对应急预案进行评审，必要时修订。9.1.1(3.4/12.112.2.1-4)监视、测量、分析和绩效评价9.1.1总则本
条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部策划并实施监视和测量活动，以确保监视、测量、分析和评价活动的有效
性。公司应确定：a）需要监视和测量的对象；b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；c）实施监视和测量的时机；d)评价
绩效所依据的准则和适当的参数；e）分析和评价监视和测量结果的时机。公司安全部定期评价管理体系的绩效和有效性，对监测结果进行内部沟通
及外部信息交流。公司应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。9.1.2（10.7.4）顾客满意本条款由分管副总经理负责，经营
部归口管理，项目部配合。公司经营部应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受，确定这些信息的获取、监视和评审方法。公司经营部根据
顾客分类考虑不同的信息获取方法，监视顾客感受的可包括顾客调查，顾客对工程及服务的反馈、顾客会谈、工程中标率统计分析、赞扬、担保索赔
等。公司经营部对顾客满意信息的调查结果进行分析和评价后确定顾客满意度，这些信息作为管理评审的输人，并经管理评审以确定是否有必要采取
措施提高顾客满意度。9.1.3（12.1/12.3）分析与评价本条款由分管副总经理负责，工程部归口管理，其它各部门参与。9.1.
3.1一般规定1）公司工程部、项目部建立并实施质量管理检查、分析、评价和改进管理制度。2）公司明确各管理层次和岗位的质量管理检
查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格。3）施工企业宜采用现代信息技术和手段，提升质量管理的有效性和效率。9.
1.3.2检查1）公司工程部、项目部根据质量管理需求进行质量管理检查，制定年度审核和例行检查计划。审核和检查结果应形成文件。2）
质量管理检查策划应明确检查的内容、时机、步骤、人员安排、检查责任、组织管理、记录和发现问题时的处理要求。3）质量管理检查策划应依
据下列要求：质量管理职责；质量管理的重要过程和薄弱环节；相关的建议和需求；以往质量管理检查的结果；4）质量管理检查应包括下列内
容：（法律法规、国家现行相关标准和工程合同的执行情况；质量管理制度及其作业文件的落实情况；各层次管理职责的落实程度；管理目标的实现
效果和工程质量的符合程度；企业和相关方整改要求的落实情况。）9.1.3.3分析1）质量管理分析应确保其结果的有效性，分析程序包
括下列内容：收集质量管理信息；进行数据统计分析；确定质量管理状态；形成信息分析结果。2）公司规定收集质量管理信息的途径，获取下列
相关信息：管理方针和管理目标；工程项目质量管理策划结果；质量管理组织机构和人力资源管理；合作方的质量管理能力；工程设计校审和批准
、工程质量检查和验收、各类质量管理检查和评价；工程建设相关方对质量管理的评价；法律法规、国家现行标准的执行情况；外部供应方、分包方
的绩效；行业、专业机构的质量信息及其他施工企业的经验教训；市场需求及工程质量发展趋势；知识管理的情况。3）依据获取的质量管理信息
，公司进行质量管理分析，识别需要改进的领域和需求。质量管理分析的结果应包括下列内容：工程建设相关方对工程质量与质量管理的满意程度；
工程设计、工程施工和服务质量满足要求的程度；与供应方、分包方合作的情况；工程质量、质量管理发展趋势以及改进的需求。9.1.4（1
2.1/12.3）合规性评价本条款由分管副总经理负责，安全部归口管理，其它各部门参与。公司安全部定期对环境管理和职业健康安全管理适
用的法律法规和其他要求的遵循情况进行监视和测量，为环境管理和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性提供依据，为实施纠正措施和持续
改进提供信息。公司安全部向各相关部门和项目部传达合规性评价结果。公司安全部对不同法律法规要求的评价的频次可以有所不同。对适用的法律
法规遵循情况的评价与其他要求的遵循情况的评价，可同时进行，也可分开进行。公司安全部发现有不能满足法律、法规、标准、规程、规范和其他要求的问题时，责令有关部门进行原因分析、采取纠正措施。9.2（12.2.5）内部审核本条款由分管领导负责，综合部配合管理，其它各部门参与。公司综合部对审核活动进行策划，包括：审核的过程、要素和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，根据策划结果编制审核计划。审核实施计划内容主要包括：审核目的、范围、依据、时间、审核部位、审核要点和审核组成员。审核组长负责组织、领导审核组实施审核，制定审核实施计划，进行审核活动的策划，并对审核结果负责。审核组成员须具有规定的内审员资格，且与受审核方无直接任何责任关系，确保审核过程的客观性和公正性。对审核结果进行沟通，确保相关管理部门获得审核结果报告；对审核发现的不符合，及时采取适当的纠正和纠正措施；公司综合部保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。公司实施年度审核和例行检查计划，编制审核和检查报告，对于审核和检查中的不合格情况应提出整改要求，并形成相关记录。9.3（12.4）管理评审9.3.1总则本条款由总经理负责，综合部配合，其它各部门参与。总经理按照策划的时间间隔对公司的管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。9.3.2管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）管理目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）重要环境因素、不可接受风险；5）合规义务及其履行情况；6）不合格以及纠正措施；7）监视和测量结果；8）审核结果；9）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。9.3.3管理评审输出管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：a）体系的持续适宜性、充分性、有效性的结论b)持续改进机会相关的决策；c）管理体系变更的决策；d）资源需求；e)目标未实现所需要采取的措施；f)与战略方向相关的决策。9.3.4评价1）总经理在规定的时间内组织策划并实施质量管理评价，识别改进机会、提出改进需求，并形成质量管理评价记录。2）质量管理评价应包括下列内容：质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；工程设计、施工和服务质量管理发展趋势、潜在问题预测；应对风险和机遇措施的有效性；以往质量管理评价的跟踪措施；资源的充分性；改进机会和体系变更需求。公司综合部应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。10（12.5）改进10.1（12.5）总则本条款由分管副总经理负责，综合部（负责体系）、工程部（负责质量）、安全部（负责环境与职业健康安全）归口管理，其它各部门参与。公司综合部、工程部、安全部根据产品和服务的符合性、绩效分析和评价、合规性评价、内部审核、管理评审等结果，确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满，实现合规义务。公司改进活动包括：a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b）纠正、预防或减少不利影响；c）改进管理体系的绩效和有效性。公司实现改进的措施包括：纠正，纠正措施、持续改进，突变、创新和重组。10.2（12.5）事件、不合格和纠正措施本条款由分管副总经理负责，综合部（负责体系）、工程部（负责质量）、安全部（负责环境与职业健康安全）归口管理，其它各部门参与。10.2.1若出现事件、不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）调查事件或评审不合格；2）确定事件、不合格的原因；3）确定是否存在或是否可能发生类似的事件或不符合。c）实施所需的措施；d）评审所采取的纠正措施的有效性；e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f）需要时，变更管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。10.2.2公司工程部应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：a）不合格的性质以及随后所采取的措施；b）纠正措施的结果。10.3（12.5）持续改进本条款由分管副总经理负责，综合部（负责体系）、工程部（负责质量）、安全部（负责环境与职业健康安全）归口管理，其它各部门参与。公司各部门应持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司各部门应考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。公司各部门根据自身运行特点选择持续改进活动，包括工艺创新、技术改进、采用新型环保节能材料、环境改善等。10.4改进1）公司依据质量管理分析和评价结果，持续改进质量管理体系的效率与效益。2）根据已识别的质量改进需求，公司确定改进的优先顺序、领域、目标和措施，实施与验证改进措施的有效性，并根据需求修改相应的管理制度。质量改进措施应符合下列规定：应对已发生质量问题的原因进行分析，并制定和实施纠正措施；应对质量问题可能导致的风险进行分析，并制定和实施应对措施；应对质量改进有利的机遇进行分析，并制定和实施应对措施。3）对改进措施中所识别的新的质量问题或控制需求，公司对制定的纠正措施或应对风险和机遇的措施在实施前进行评价，以确保相关措施的充分性。4）按企业发展需求，公司采用先进的质量管理方法和技术，创新质量管理机制、制度和方法。5）公司保存质量管理改进活动的相关记录。附1：施工阶段施工主要工作总程序框图附2：程序文件目录序号程序文件名称文件编号归口部门1环境因素识别、评价控制程序CCC-QES-B-01安全部2危险源辨识、风险评价控制程序CCC-QES-B-02安全部3合规义务及合规性评价控制程序CCC-QES-B-03安全部4人力资源控制程序CCC-QES-B-04综合部5基础设施控制程序CCC-QES-B-05工程部6监测设备控制程序CCC-QES-B-06工程部7沟通与协商控制程序CCC-QES-B-07综合部8成文的信息控制程序CCC-QES-B-08综合部9项目策划控制程序CCC-QES-B-9工程部10与工程有关要求控制程序CCC-QES-B-10经营部11采购控制程序CCC-QES-B-12工程部12分包控制程序CCC-QES-B-13工程部13施工过程控制程序CCC-QES-B-15工程部14产品和服务放行控制程序CCC-QES-B-18工程部15环境管理控制程序CCC-QES-B-19安全部16职业健康安全管理控制程序CCC-QES-B-20安全部17应急预案与响应控制程序CCC-QES-B-21安全部18绩效监测控制程序CCC-QES-B-22安全部19顾客满意度控制程序CCC-QES-B-23经营部20内部审核控制程序CCC-QES-B-24综合部21管理评审控制程序CCC-QES-B-25综合部22不符合及改进控制程序CCC-QES-B-26综合部附3：修改控制页文件修改记录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期管理手册D/O51 |
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