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据IPO早知道消息，旷世控股有限公司（以下简称“旷世控股”）于港交所递交的上市招股资料已于昨日失效。 来源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰写，文中观点仅供参考旷世控股曾于今年5月15日递交招股说明书，兴证国际为其独家保荐人。公司成立于1999年，为中国家居装饰品（包括蜡烛、家居香薰及家居饰品）的知名原设计生产商及供应商，据弗若斯特沙利文报告，于2018年，按制造及销售蜡烛的收益计，旷世控股于中国排名第二，按制造及销售家居香薰的收益计，于中国排名第四。公司的主要产品为蜡烛、家居香薰，并且以出口为主，主要针对海外市场，目前已经在欧洲形成了销售网络，包括法国、英国、荷兰、德国、加拿大及澳洲等20多个国家及地区。整体从财务上看，2016年—2018年，公司的营业收入分别为3.99亿元、4.46亿元及4.45亿元；毛利率分别为21.3%、21.6%及24.1%；净利率分别为11.4%、8.4%及17.4%。可以看到2018年公司的营业收入有所下滑，但是毛利率和净利率上涨，主要是因为公司来自蜡烛的收益占70%以上，而2017年蜡烛方面最大的客户减少了订单数量，虽然家居香薰部分的销售额有所上升，但是整体仍然处于下降状态；而家居香薰又以较低的价格自合约制造商进行采购，所以其自身部分毛利率由2017年的17.2%上升至2018年的28.4%，整体毛利率上升。公司的业务以自主品牌和ODM两种形式进行，ODM业务模式主要为提供产品设计、原材料采购、产品制造等，获得客户青睐并发出销售确认后，通过自行生产或者外部合约制造商量产的形式拿到成品，并最终按照客户的指示进行包装和贴标。但是因为ODM销售的毛利率大约为20%左右，并不算太高，所以从2016年开始公司为丰富收入来源并建立品牌忠诚度、提高品牌知名度，建立了自主品牌产品特选系列，并定位于中国和澳洲的中高端消费市场，推出了如Fumare和Aromart的蜡烛和家居香薰产品，但是效果并不理想，在2016年—2018年，品牌销售的收益分别占总收益的3.2%、2.8%和3.2%。所以此前在招股说明书中，公司表示会将所募集资金用于加强研发能力；并于欧洲设立两所地区销售办事处扩大中高端消费市场；增加蜡烛的生产线，扩充家居香薰的产能以保持营业收入；除此之外，还用于信息系统及物流实力升级和一般营运资金用途。
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