因子设定图关键因子关键因子解释数据来源平衡点确定权重要素薪酬1招聘费用率招聘费用控制，以月预算为准财务部目标1
00%，每节省1%，给与50元奖励，每多1%给与30元负激励10%5002部门可变费用控制部门费用控制，以月预算为准财
务部5%，每少20%给与50元奖励，每多20%，给与30元负激励5%2503绩效追踪收集各部门的绩效数据各部门签字
各部门的绩效数据在8日前收集完毕，提前一日给与50元奖励，晚1日扣5015%7504人才招聘计划完率月度满足各部门书面
需求提交需求部门以90%完成率为记分点，多10%奖励200元，每少10%给与100元负激励20%10005人事档案完
整率维持人事档案完整率，当月入职人员需完善档案上级领导允许有一人未能入档，全部完成奖励100元，每少1人给与50元负激励，
5%2506建设和完善制度部门的制度建设，以书面公告和培训为准制度公布完成3项制度，每多一项奖励200元，每少一次
给与100元负激励。20%10007培训计划完成率月度培训计划完成情况培训签到表培训计划完成90%，每多5%奖励1
00元，每少5%给与50元负激励15%7508上级交代任务上级交办的一些重要任务，不在上表范围内微信、钉钉等记录至多
三项任务，超过一项增加100元，上限为三项。10%500100%5000三、调整KSF的因子技巧一、确定K
SF的指标薪酬技巧5、指标提取没有深度，跟企业经营目标的粘合度不高。举例：某区域经理的指标”销售额工资、毛利工资、区域储值卡
余额、可控费用率、人才培养、重点工作达成、财务数据准确等。关键点：这更多是一些过程性指标，挖掘的深度不够，对公司经营目标及利润
的提升没有实质性的帮助。破解：应该改为：应该与企业经营相关的指标，如：营业额、成交率、客单价、新客户增长、库存周转、重点产品
销量点比、毛利率等。盈利10字真经盈利真经说明实施办法全面预算导向精兵精兵不是减员，而是盘活人才改造潜能人手多不如
人效高1组织变革：通过预算布局，合并与裁撤组织架构，做好瘦身运动，推行扁平化管理。人创营业额人创毛利额工资人效比小
时工资产值每百元工资产出人才培训费用率高产值人才比率核才人才流失率KSF模式落地率骨干人才平均工资2岗位调整：对
相近或重叠岗位进行撤并转，设置复合型岗位。3流程与分工：按一专多能配置人才，设置共享岗位。4KSF落地：管理层有增人效
、控预算的价值和结果导向。增效增效：六效合一，才是全绩效用增长消除一切挑战1多元激励增值：一定要落地好积分（BC分
），建立快乐工作的绩效文化。逐步推行A分，提升以天为单位、以目标为导向的工作效率。工资人效比增长损耗率下降合格率增长及时
交货率增长客诉率下降转化率增长平均单价增长单品成本下降标准毛利增长成交率增长2增值加薪融合：PPV与POP要做到
位，PPV让愿意付出的人拿到更高的工资。POP促进公司增加营收与管控成本。盈利10字真经盈利真经说明实施办法全面预算导
向降费降费不用降额而是降率，不影响产出与品质每分钱用到刀刃上1做好预算：开源+节流，预算丰目标。工资费用率人力整
体费用率可控变动费用率固定费用率管理费用率单项费用预算标准部门费用率部门归口费用率营销费用率制造费用率2分配变
革：市场越难、目标越高，激励就必须愈加强大。传统方法激励的力度小、成本高，必须向KSF、PPV等薪酬全绩效模式变革。3全
员经营：落地P0P、10P、PSP合伙人，将P0P与小湿股落实到每一个有价值的经营与管控环节。增利增利不只是老板的想法，而是
团队的目标利润就是生命和未来1做好预算：开源+节流，预算丰目标。营业额增长毛利率增长毛利额增长标准毛利额增长成本
率下降投资回报率增长资金利用率增长营业利润额增长利润率增长利润额增长2分配变革：市场越难、目标越高，激励就必须愈加
强大。传统方法激励的力度小、成本高，必须向KSF、PV等薪酬全绩效模式变革。3全员经营：落地P0P、L0P、PSP合伙人，
将P0P与小湿股落实到每一个有价值的经营与管控环节。盈利10字真经盈利真经说明实施办法全面预算导向加薪加薪：员工加薪
、老板增利，利他共赢产值计薪增值加薪1产值计薪、增值加薪：一是要量化员工的价值与收入二是通过促进员工增值，并根据增值结果
给予加薪。平均工资增长额平均工资增长率工资费用率下降整体平均人效增长变动工资与总额占比产值量化薪酬变革KSF岗位工资费
用率员工整体流失率核心人才保有率加薪增利率2加薪留人、增值共享：从月薪到年薪，设计到位。1）月度KSF与年度KSF。
2）L0P与POP取代工龄工资、双薪、年终奖、年薪、分红。六效管控=绩效管理六效管控=绩效管理人效人创销售额、毛利坪
效门店每平方米销售额、毛利品效单品贡献率返修率合格率产效项目投入产出比客效客户满意度老客户消费增长率财效
销售额投资回报率回款率资产增值率优良资产率坏账率财务指标的实现，必须要依靠众多管理指标、二级三级财务指标分解
的达成。“目标3+1”管理设定规则挑战目标+50%激励目标+30%底线目标+20%基础目标期望点—目标激励点—目标
预算点—目标平衡点—目标保健线保底线激励线挑战线根据组织运营成本制定根据同期数据对比制定根据公司运营成本+店铺目
标利润指定根据渠道竞争态势+企业长期发展目标制定挑战目标?冲刺目标?基础目标?KSF全绩效模式落地程序图基本工
资岗位工资绩效工资。。。其他工资技术工资补助津贴奖金管理价值1技术价值1服务价值1经营价值2经营价值1管
理价值2。。。传统薪酬结构KSF薪酬结构KSF薪酬结构KSF落地快效五法宝事前事中事后KSF分钱与共赢模式KS
F薪酬全绩效模式操作指引KSF设计的八个步骤?KSF设计的八个步骤1价值提炼岗位分析2指标选定B/S/I与鱼骨图3描述与公式指标定位4定位弹性KSF占比5权重配置薪酬分拆6利益趋同支点平衡点7力度到位激励与测算8相似值与预算期整体套算 |
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