金蝶KIS专业版采购管理
采购订单
1.1路径【采购管理】—【采购订单】，依此路径进入采购订单录入界面
1.2录入采购订单信息.
a.供应商：按F7查找选择相应的供应商，或直接输入供应商代码，回车键确定.
b.采购方式：（1）现销（2）赊销系统默认赊销.
c.物料代码：按F7弹出物料搜索查询界面，在浏览功能下按住Ctrl选中多个物料，回车确认，选中的物料就会出现在采购订单中，相应的物料名称，规格型号和单位等信息也会自动带出.
d.录入实际的采购数量、采购单价、税率以及交货日期等信息.
e.保存采购订单.
f.审核采购订单.
采购入库单
2.1路径：【仓库管理】—【采购入库】，依此路径进入采购入库单录入界面.
2.2录入采购订单信息
a.源单类型：选择采购订单
b.选单号：按F7选择相应的采购订单
c.录入实际的入库数量和收料仓库
d.保存并审核
采购发票
3.1路径：【采购管理】—【采购发票】，依此路径进入采购发票录入界面
3.2录入采购发票信息
a.源单类型：采购入库
b.选单号：按F7选择相应的采购入库单
c.录入实际的开票单价和税率
d.保存和审核采购发票
应付款结算
4.1付款单
4.1.1路径：【应收应付】—【付款单】，依此路径进入付款单录入界面
4.1.2录入收款单信息
a.供应商：选择付款供应商
b.付款类型：包括付款、预付款、付款退款，选择付款类型
c.结算账户：选择付款的账户科目
d.源单编号：按F7弹出付款源单查询界面，源单类型包括期初应付款和销售发票。选择相应源单，单击【返回】。
e.选中的源单就会出现在付款单中，手工录入“表头付款金额”和“本次核销金额”，注意“表头付款金额”=所选源单的“本次核销金额”之和。
f.保存并审核.
4.2预付单
4.2.1路径：【应收应付】—【付款单】，依此路径进入预付单录入界面
4.2.2录入收款单信息
a.供应商：选择预付款供应商
b.付款类型：付款、预付款、付款退款，选择预付款类型
c.结算账户：选择付款的账户科目
d.录入表头付款金额
e.保存并审核
4.3核销单（预付冲应付）
4.3.1路径：【应收应付】—【核销单】，依此路径进入核销单录入界面
4.3.2录入核销单信息
a.核销类型：选择预付冲应付类型
b.供应商：选择冲销的供应商
c.预付单据：将光标定位在源单编号中，按F7弹出预付单列表界面，选择要核销的预付单，单击“返回”。
d.选中的预付单就会出现在核销单中
e.依此方法将要核销的应付单据选入核销单中
f.手工录入预付单据和应付单据的“核销金额”，这两个单据的核销金额应该相等。
g.保存并审核
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