培训需求表
BD007-2工资及保险预算对比表
BD007-1人员需求预算汇总表
BD007-1人员需求预算表
BD007-3工时预算表
合计
序号
人数
工资总额预算
年计划工时定额及人员需求分析表
单位：
制表日期：
增、减人数原因
计划产量
计划工时（H）
实际完成产量
实际完成定额工时（H）
需求人数
单位：
填表时间：
减人时间进度
单位
人员类别
中干
一般管理
其他
劳务工
雇佣类型
备注
小计
本岗位需培训提升人数
一季度
二季度
三季度
四季度
公司审批：填报单位领导：制表人：
07年与08年计划工时差值
研发技术
现场技术
驻外销售
其他销售
基本生产
辅助生产
产品品种
单位:
单位：人(万元)
雇佣类型
人员类别
人员编制预算
07年
08年
较07年变动量
变动说明
07年1～10月
07年全年
08年预计
较07年变动额
1～10月平均人数
预计年平均人数
预测人数
工资总额
人均
正式职工
其它
审批:
审核:
制表:
填写说明:1、各单位自行选择本单位具备的人员类别进行填写，不具备的人员类别可保持空白或删除。
2、各单位必须在变动说明栏详细填写人员的增减变动原因和工资总额的增减变动原因。
3、各单位如有人员新增，需在变动说明栏中注明新增人员的来源，如新增大学生、新增成熟型人才或新增专家、博士等。
福利总额预算
人均
07年
总额
9年
10年
单位住房公积金
单位失业保险
单位养老保险
单位工伤保险
11年
12年
单位生育保险
培训需求申报表
GA18.001-1
填报单位(盖章)：填报时间：
序
号
培训课程及主要内容
培训对象
培训
人数
时间
方式
学时
培训费用
预算
备注
批准人：经办人：联系电话：
说明：1、“培训时间”栏只填写某季度举办或参加培训；培训内容的填写尽量细化。
2、“培训对象”一般分中层管理人员、一般管理人员、工程技术人员、生产操作人员，但有特殊培训要求的人员（如特种作业人员、涉密人员、新进员工等）可按培训性质划分。
3、“培训方式”栏分三类填写：A、本单位举办的培训；B、需要人力资源部提供支持（如场地、教师等）的培训；C、送外培训。
4、“培训费用预算”只对A、B类培训进行预算
5、经办人为单位专(兼)职教育培训人员或人事劳资员，批准人为单位主管领导。
岗位现有
编制
岗位现有人数
08年岗位编制需求
08年岗位人员变动需求
退出人数
新进人数
人数及时间
原因
项目
车间（处所）、室（组）、岗位
所需条件
通过本单位内部转岗进行配置人数及时间
需公司配置人数及时间
减少
内部招聘
外部招聘
横向调动
增加
岗位编制及人员需求滚动预算表
07年平均使用人数
备注
岗位现有编制
人力资源部薪酬处意见
增减原因
人力资源部人力处意见
制表人:
单位意见：
签字：日期：
填表说明：
1、干部岗位和工人岗位分表填写；
2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述；
3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等；
4、表内“时间”以季度为单位；
5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员；
6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它；
7、单位指基层单位和公司职能部门；
8、二级单位人力资源领导指厂长或人事副厂长。
签字：日期：
签字：日期：
人力资源部负责人：日期：
公司业务分管副总裁意见：
人数
人力部薪酬处意见
人力部人力处意见
08年人员变动需求
增人时间进度
岗位编制及人员需求滚动预算汇总表
签字：日期：
签字：日期：
签字：日期：
二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见：
年
公司业务分管副总意见：
年工资及福利预算明细表
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
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