特种设备双体系建设实施方案1、编制依据及说明主要依据：（1）特种设备安全风险分级管控体系细则--DB37/T3078---2017（2
）特种设备事故隐患排查治理体系细则--DB37/T3079---2017（3）固定式压力容器使用安全风险分级管控和事故隐
患排查治理体系建设实施指南--DB37/T3455---2018（4）电梯使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设
实施指南--DB37/T3452---2018因目前起重机、叉车未出相关实施指南，本公司依据电梯使用安全风险分级管控和事故隐患
排查治理体系建设实施指南进行编制，锅炉依据固定式压力容器使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南，同时根据编制依据对
员工进行培训，自下而上全员参与进行风险分析。2、工作目标通过建立风险分级管控和事故隐患排查治理体系做到有效遏制生产事故的发生，
保障公司和员工生产财产安全。3、成立组织机构为确保特种设备双体系工作的顺利进行，经公司领导研究决定，成立我公司特种设备双体系领导小
组，具体负责公司特种设备双体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司双体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位”的风险管控。组
长：副组长：成员：职责要求：组长：统一安排公司特种设备风险分级管控与隐患排查治理全面工作，安排成员做好组织、协调、计划、实施等工作
，负责监督考核各责任人责任落实情况，负责总体审定工作。副组长：具体负责风险分级管控的审核，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术
指导、监督双体系建设工作的进程，对体系建设过程中各成员落实情况进行监督。成员：负责落实特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理双体系
建设的具体工作，负责双体系建设报告编制，监督并参与完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；4、风险点排
查、确定及划分公司组织对生产在用的特种设备及其作业活动为辨识单元进行风险点划分，按照全面排查、参照目录、分类明确、范围清晰、易于识
别、便于管理的原则划分，参照实施细则；公司依据法律、法规、安全技术规范及标准要求组织对本单位特种设备使用全过程进行风险点排查，根据
特种设备台账和实际使用情况，建立包括风险点名称、设备种类、类别、品种、型号、所在位置等基本信息的《风险点登记台账---特种设备》。
5、危险源辨识分析本单位识别特种设备风险点内所有涉及的危害因素，并确定每个危害因素的特性，辨识范围主要考虑人的因素、物的因素、
环境因素和管理因素四个方面，对于特种设备，本单位采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识，针对每一检查项目，列出检查要求，对照检查
要求逐项检查并确定不符合检查要求的情况和后果。6、风险评价对辨识出的危险源，本单位采用风险矩阵（LS）评价法评价其风险程度，根
据评价结果划分等级，填写安全检查表分析（SCL+LS）评价记录。本单位在进行风险评价时，考虑人、设备和财产等三方面存在的可能性和后
果严重程度的影响，结合单位实际明确后果发生的可能性、严重性和风险度取值，确定风险判定准则，具体参照实施细则。以单台特种设备的全部危
险源中辨识结果最高的等级确定风险点的风险等级，利用风险评价方法进行判定，从高到低分为5级：1，2,3,4,5，其中，1级为最高风险
，5级为最低风险。7、风险控制措施本单位从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别评估现有控制措施的有效
性，也考虑安全性、可靠性、可行性、先进性及经济合理性。8、风险分级管控公司将每个风险点的管控责任按照风险等级逐级落实到公司、车
间、班组，制定和采取具体严密的安全管控措施，风险分析评价和风险等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性。表1风
险分级及管控要求风险等级危险程度管控要求1级极其危险（不可容许风险）按照法律法规要求立即采取措施，只有当风险已降至可接受或可容许
程度后，才能开始或继续工作。2级高度危险应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制管理，特种设备安全管理负责人负责控制
管理，各专业职能部门及特种设备安全管理员根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制
定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。3级显著危险需要控制整改。部（处
）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，特种设备安全管理员负责控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制
，努力降低风险,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合或公众聚集场所，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是
否需要改进的控制措施。4级轻度危险车间级应引起关注，负责危险源的管理，负责控制管理，特种设备作业人员及所属工段、班组具体落实；不
需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5级稍
有危险（可忽略风险）作业人员和相关员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施
及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。风险分级管控应遵循风险越高，管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级应同时负责管控
，并逐级落实具体措施。进行风险评价分级后，按照风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，实施分级管控
。公司在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，
并按规定及时更新。结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对内部员工进行风险分析结果记录和管控措施的培训，使其
掌握本岗位的风险点包含设备的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。建立安全风险公告制度，在醒目位置和重
点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方
式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。单位完整保存体现风险管控过程的记录资料，
并分类建档管理。至少应包括风险分级管控制度、安全检查表分析（SCL+LS）评价记录以及风险分级管控清单等内容的文件化成果。9、
特种设备双体系建设部署安排序号日期部署安排12020.3.15召开会议讨论特种设备双体系建设工作流程，并成立组织机构22020.3.16编制实施方案、制度32020.4.1组织员工进行风险分析，制定管控措施，填写相关表格42020.4.10形成分级管控清单，下发车间52020.4.20编制隐患排查清单，组织隐患排查62020.5.1做风险告知牌，进行风险告知7有效运行体系，实现持续改进 |
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