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前言导读 一、政策导向 中央和国务院在十三五规划中对农业明确提出要推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养一体发展。要促进农村一二三产业协调发展，形成现代化的农业产业体系。推进农业产业链和价值链建设，建立多形式利益联结机制，培育融合主体、创新融合方式，积极发展农产品加工业和农业生产性服务业。拓展农业多种功能，推进农业与旅游休闲、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态。加快发展都市现代农业。 日照发布了“旅游富市”战略行动计划（2017 年—2020 年）。2017年6月2日，日照市召开并实施了“旅游富市”战略推进会，会上印发了《日照市“旅游富市”战略行动计划（2017 年—2020 年）》的通知，制定实现“旅游富市”战略目标的总体思路、基本要求、发展目标和行动措施，动员全市上下抢抓全省深入推进新旧动能转换重大工程的机遇，乘势而上，深入推进“旅游富市”战略，进一步掀起大干旅游的热潮，为实现“追赶”“摘帽”目标奠定坚实的基础。 在第二项“基本要求”中讲到其中的两点，一是：集聚旅游经济财富。坚持“腾笼换鸟、系统升级”，强化产品供给、服务供给、管理供给，提升优化“吃、住、行、游、购、娱”六大产业要素，创新“文、商、养、学、闲、情、奇”七大新业态要素，带动第一产业升级、第二产业优化、第三产业提升，推动旅游产品提档、旅游设施升级、旅游服务提升、旅游市场优化，实现从观光向休闲度假、从门票经济向产业经济、从旅游城市建设向目的地城市转变。二是：集聚生态财富。以旅游环境为基础，推进绿色发展，突出旅游发展低碳、有机和环境美化、亮化的优势，保护绿水青山、蓝色海岸，大力发展生态旅游、森林旅游、养生旅游、体育休闲旅游。 涉及我们的所指范围，在“山岳景区提升”中有讲道：“提升近海仙山。提升与蓝色海洋相映衬的绿色山地景观、生态化休闲度假空间，打造日照城区的绿心”。以“武圣故里、太公智山”为品牌，打造集亲子娱乐、文化创意、休闲运动、森林康养、生态农业、婚庆策划、祈福求安为一体的综合性临海山岳生态度假区。 （原文）2017 年，全力打造“天空之城”自然生活示范区，建设精品民宿、木工坊、亲子乐园、创意集市、帐篷露营基地、山地运动基地、婚纱摄影基地等功能，2018 年建设智慧学堂、森林幼儿园、全栖剧场、欢乐水岸酒店，2019 年建设云海天街、茶文化野奢酒店，2020 年建设斋堂、禅武学宫、禅一精舍、森林浴场、养心道场等项目。 二、市场竞争 从市场发展的角度来看，在当前国内市场经济存在普遍萧条和在新时期、新常态的形势变化下，较多的传统商业模式及加工业、零售业逐步进入冰点，房地产行业有价无市，市场的竞争越来越残酷，越来越激烈。因此，为了能让企业获得生存和可持续发展，各自都在转型为企业寻找新的出路，寻找新的突破点和新的商业模式，力争在未来的企业发展过程中能够获得生存空间及持续再发展。 三、企业发展 我们集团企业在当前新形势的变化下也在面临着新的机遇和挑战。在绿色农业、有机食品与乡村休闲旅游业相结合而蓬勃发展的趋势下，公司应顺应时代的变化和未来发展的需要去转变调整，根据目前国内外市场的消费需求和未来经营发展的需要，依据自身的优势，迅速调整运营思路，突破固化思维，放大高度格局，抓住新时期的历史转折和新的机遇。在得到各级地方政府的大力支持和关怀下，理应结合日照当地独有的地理优势和文化特点，对内辖产业项目进行适时与适度调整，内链项目整合，外衔政策机遇。 四、制定运营管理计划 本计划书是本人根据在中信集团、国安投资公司从事多年规划设计和运营管理的工作经验，本着实事求是的原则和态度从实际出发，结合“欢乐谷”未来市场预策及运营的发展需要，从以下四大方面对“欢乐谷”未来的经营管理作出的运营计划和实施方案： 1、企业文化：建设企业首先要建立文化，以文化为核心，迎合集团主营业务发展态势，打造独有文化IP；惟有文化推动力，企业才有凝聚力和战斗力，得以发展壮大； 2、组织机构搭建：按照企业化、经营化、现代与科技化的管理模式，对组织架构进行设置，按照模块化管理的思维，遵循“时效性和因务设岗”的基本原理，设置了5大运营模块，并且对主要岗位角色和部门职责进行了详细的阐述； 3、筹备期的运营计划：以“一颗红心两手准备”一个是规划设计方案与投资逻辑的梳理，另一个则是配合主产业的大力广宣，结合农业休闲旅游产业的运营特点和实际运作，按照推广优先、企划先行的原则，讲述了筹备期推广宣传工作； 4、正式开园后的营运计划：按照消费群体划分→主题活动的类型→项目的宣传方式→项目的销售方式→市场部组织架构图→庄园盈利来源→年度业绩目标规划及实施方案→运营成本预算核算的思路进行全方位的营运讲解和阐述，最终使企业找到盈利的方式和模式，获取利润最大化，进而获得更多更高的社会效益。 日照 欢乐谷 农旅庄园 盈利思维导图 一、项目简介 日照欢乐谷项目是在迎合 《日照市“旅游富市”战略行动计划（2017 年—2020 年）》文件与响应国家十三五规划关于大力发展都市现代农业的指导思想，借助“山海天旅游度假区”和“驻龙山”所处于的天时、地利、人和优势及政府扶持的有利条件，依托长寿之乡的养生文化优势，有机种植的健康理念和休闲娱乐于一体的农业发展新思维，着手整合社会资源，人才资源，市场资源、产品资源、资金资源，充分挖掘农业的生态价值、休闲价值、文化价值，发展乡村旅游等现代特色产业，大胆创新独特商业模式，应用天网(互联网)、地网(社区服务网)、人网(人脉资源网)三网合一的战略战术，在驻龙山，为对本集团业主和广大地区居民、农户等提供切实民生品质和旅游休闲服务，建设欢乐谷千亩生态休闲基地和社区后花园。 在驻龙山欢乐谷农庄的规划建设之中，包含山体体育运动、有机产品种植基地、休闲娱乐项目、绿色餐饮、特色民宿、乡村迪士尼等具体服务内容，旨在为业主提供有机产品专供、劳作体验、认养采摘、健康美食、科普教育、亲子活动、度假休闲等服务，致力于把欢乐谷农庄打造成集生活、休闲、娱乐、科普为一体的省级示范类、大型综合农业生态旅游型有机休闲庄园。“吃有机的、喝有机的、玩有机的”将成为日照、鲁东以及山东省范围内大众们新的生活、养生以及旅居游乐方式和华东休闲娱乐的风向标。 二、项目进展 计划用1至2年时间完成欢乐谷生态庄园的规划建设，同时分阶段、分区域、完成各相关配套设施的建设和安装工作。同时欢乐谷将以日照为中心，辐射周边临沂、青岛、潍坊、连云港等地区，把欢乐谷旅游产品和服务，在华东地区、乃至全省全国推广开来。 三、公司品牌文化建设 庄园要做大做强，成为品牌企业，成为有特色的优秀企业，成为行业的领航者，成为最受广大人民群众喜爱和向往的企业，就要有自己的个性，自己的内涵，自己的气魄，自己的文化。通过设计、策划、包装，第一时间第一阶段打造、塑造企业的品牌文化。文化是企业的灵魂，品牌是企业发展的生命。只有在意识领先、觉悟领先、文化领先的前提下，企业才会有凝聚力，才会有生产力，才会健康持续的发展，才会真正的创造和体现出社会的价值。 1、企业的核心理念: 全生态，有机、健康、天然、快乐将成为我们庄园发展的核心理念和价值观，我们将会以有机种植作为我们的最大特色对外进行宣传和推广，让消费者真正的参与到农业的劳作当中，春种一粒子，秋收万粒果，让消费者在春天耕种的过程中体验劳作的快乐，在秋天收获丰收的喜悦。辅之农、林、牧、副、渔多项目板块的生活体验，加之特色餐饮、住宿、娱乐、科普、科研项目合作等多产业于一体，形成“产、供、销”三位一体相结合的全生态链的休闲娱乐特色农旅庄园。 2、企业的责任: 依托庄园的农业种植、捕捞、垂钓、饲养、采摘、耕种、除草、收获等项目的体验，让消费者品尝到新鲜、美味、可口的水果和蔬菜，在劳作中体验快乐，在丰收中收获喜悦，在品味中感受幸福，在四季的变换中感悟人生。 少年有所“知” 青年有所“学” 中年有所“为” 老年有所“忆” 使各年龄阶段人群在庄园的旅居生活的过程中都会有所收获。 把健康、快乐、愉悦、放松、收获的心情带给每一个走进我们农庄的家庭和个人。 3、企业的使命： 致力于把欢乐谷打造成最具文化特色的庄园，成为“省级示范性农旅庄园”。 4、企业价值愿景: 致力于配套集团产业品牌的有机链接，致力成为最受人尊敬和喜爱的庄园。 四、运营管理组织机构搭建方案 企业的长足发展，需要有一个稳定的，具有共同价值观、共同梦想，能志同道合的专业管理团队来运营管理。因此，需要组建一支高效、敬业和专业的运营管理团队，完善公司各部门组织架构，授权任命总经理全面主持召开公司的日常工作。总经理本着对公司负责的原则，实施开展岗位责任工作制，由此形成一个独立决策，各部门执行配合的完整管理体系。根据岗位职责，授权任命各岗位责任人高效有序地主持开展管理工作。 1、组织架构图 科学合理的组织架构是企业高效运营的关键，因此搭建组织架构显得尤为重要。前期依靠集团职能部门，后期，部分岗位采取兼任、一岗多能，降低运营成本。 2、主要部门职责 1）总经理职责 ⑴总经理任职后，适时向董事会提交述职报告，报告明确公司的运营和管理思路及战略规划发展思路，根据述职报告内容全面主持召开公司的日常工作； ⑵总经理负责组建公司的运营管理团队，着力安排开展对各部门职员的招聘、面试、审查、考核及资质认证工作，对具有专业敬业的优秀人才签发岗位责任任命书，快速落实完成各部门负责人及岗位工作人员的定人定岗工作； ⑶各岗位负责人在三个工作日内向总经理呈交岗位述职报告，报告清晰明确地表达呈述自己的岗位工作思路及工作规划，总经理根据各岗位负责人述职报告实施岗位责任管理制； ⑷各岗位职员定岗后，按照公司制定的相关规章制度和岗位责任制度，实施标准化、数字化、格式化管理操作流程和岗位负责人责任管理制度，分层级管理进行严格管控，全面授权、放权，让各部门负责人各自拟行自己的职责去高效地组织领导开展工作。 ⑸负责组织制定、设计、策划、出台公司各部门的相关行政管理规章制度和公司的市场运营方案及未来10年的战略发展规划，并书面向董事会汇报，经董事会审核通过后执行； ⑹对董事会全面负责，负责组织实施执行董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并在每月30号定期或不定期的将实施工作情况随时向董事会汇报； ⑺负责组织宣传贯彻执行国家及行业的有关法律、法规、方针和政策，做到规范守法、合法经营； ⑻根据董事会的要求和公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和完善，为经营管理体系运行提供足够的储备资源； ⑼负责组织实施执行董事会制定的年度经营计划和各项投资方案，根据公司的销售业绩目标计划，清晰掌控每日、每周、每月的销售业绩数据； ⑽负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作； ⑾根据市场变化，及时调整公司的经营方向，使公司持续健康发展； ⑿负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业的品牌形象； ⒀负责代表公司对外开展业务及联络开展外事公关活动； ⒁负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置； ⒂签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性； ⒃负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； ⒄负责公司组织结构的调整及完善； ⒅负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务； ⒆负责公司证照、印章的管理，严格规范使用程序和手续； ⒇定期在每月初的5号组织召开部门领导人会议，会议总结上月工作和制定本月工作计划，同时，在每月30号向董事会提交工作总结和次月工作报告。 2）行政管理中心职责 ⑴按照公司的战略发展规划和市场需求制定公司的人力资源战略并组织实施； ⑵负责企业招聘、绩效和薪酬福利、培训管理体系建设并组织实施； ⑶员工关系管理及企业文化建设，做好人员招聘工作同时负责考勤管理工作 ⑷负责处理员工工作矛盾、劳资纠纷等事项，及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题； ⑸建立建全完善人力资源与行政管理体系并组织实施，为业务开展和公司发展提供和培养高素质的人力资源； ⑹向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平； ⑺负责各类行政管理规章制度的修订、执行、监督管理工作； ⑻负责公司固定资产、办公设备、办公用品、网络管理等日常性行政事务的管理与监督，确保公司行政工作能有效的积极开展； ⑼负责起草行政综合文件、计划、报告、会议活动方案等文件； ⑽负责公司会议会务工作及水、电、煤气、供暖、供热的后勤支持工作； ⑾负责公司办公租赁、各类证件申请、年检工作，做好各类行政事业单位往来关系的维护工作； ⑿负责公司文档管理工作，对文档进行定期整理、分类、归档建立好档案库； ⒀负责日常办公流动经费的管理，做好日常费用报销、记账、审核、请款、控制等工作； ⒁负责做好公司环境、卫生清洁和管理监督工作，确保公司各办公区域环境干净整洁有序； ⒂由行政管理中心负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调人事、行政、后勤总务处、保洁、保安开展工作，并在每月初提交工作总结报告。(详见部门职责及述职报告) 3）供应链中心职责: ⑴负责制定完善物资供应和管理制度，建立健全部门招商、管理的各项制度、标准、流程、解决方案，并严格按制度执行； ⑵负责公司供应链体系的建立与维护，对整个供应链进行开发、管理、监督、考核，并做好供应商档案资料的管理，维护并评估现有合格供应商，收集潜在供应商信息，持续开发新供应商，为农副产品商业化供应做准备； ⑶负责对仓库监督管理，对库存物品做到帐物卡一致；根据产品销售与生产计划的安排，合理地编制采购计划，保证合理库存，缩短物料仓储周转率，协调物料调拨，减少或避免因库存积压或失效造成浪费，确保采购物资满足生产需求； ⑷严格按合同程序开展供应业务，定期收集供应产品的质检报告，处理供货商的质量问题； ⑸负责采购货款的核对与付款申请； ⑹负责贯彻先利库后采购，实行先货后款的原则，合理利用资金，减少库存积压； ⑺负责生产物料及产品在接收、储存、发放、退回及报废处理整个生命周期的法规符合性； ⑻合理进行采购，严格按定额发放物资，从降低成本的源头把关；完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表； ⑼负责建立健全公司采购管制程序，规范采购管理流程，并贯彻实施； ⑽负责采购物资的比价、议价和谈判，争取最优惠的价格和最理想的交货条件，以降低采购成本； ⑾优化物料及产品计划流程，主持生产调度会议，追踪生产计划执行情况，向管理层汇报产品供应风险及应对措施； ⑿由供应链中心负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调方案制定及采购、仓储、物流、招投标、业务招商谈判开展工作，并在每月初提交工作总结报告。(详见部门职责及述职报告) 4）农场生产中心职责 ⑴负责整体农业项目的总体规划设计、制定生产计划、种植方案、运营方案和财务预算，建立完善各项管理制度及工作标准； ⑵负责下达生产计划和任务，安排和控制生产作业进度、成本控制、安全管理，并实时跟踪基地生产情况，全面控制、协调生产部门人员管理及各项生产活动； ⑶按照公司制定的生产目标，跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时完成生产计划； ⑷负责生产资料采购，建立完善的种子、化肥、农药等资料供应商信息库；配合相关部门制定严格的农业生产资材采购审计流程； ⑸依据生产农时进程，开展各种有机农作物、蔬菜、瓜果种植以及病虫害防治等管理工作，对土壤和水的统计数据进行分析，提出专业性的指导方案； ⑹负责农业项目的技术支持、新技术的引进推广工作；协助合作单位的农业科技培训与研发工作，撰写培训材料，制定培训计划； ⑺负责对农场资产（土地、树木、机械设备、果实等）进行管理，维护农场利益，保护公司的财产； ⑻负责农场内各部门工作分配、绩效管理、技能培训，提高部门员工的专业素质和工作绩效； ⑼监督农场现场工作及人员的组织、管理、监督和指导，监控规范操作方法，确保生产现场的安全和清洁； ⑽对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议； ⑾负责指导农产品的仓储和运输，做好产销衔接； ⑿负责做好公司及外来考察人员的接待工作，保持与相关政府职能部门及社区群众的良好沟通，建立与当地村、镇、政府部门的关系，顺利推进生产运营。 ⒀由农场生产中心负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调农、林、牧、副、渔各生产建设单位开展工作，并在每月初提交工作总结报告。(详见部门职责及述职报告) 5）财务部职责: ⑴了解企业的发展战略和企业所处的发展阶段，通过财务分析工作，给提供企业战略决策支持； ⑵根据公司发展战略,组织领导公司财务管理，成本管理，预算管理，会计核算，会计监督，审计，存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益； ⑶制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况； ⑷制定公司年度总预算和季度预算，及调整、汇总、审核部门上报的季度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议； ⑸监督指导会计、现金出纳管理包括监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整， 监督公司现金存款与出纳管理等等；做好财务系统各项处理工作，提高工作效能，增强团队精神； ⑹参与重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大业务计划，经济合同，经济协议的研究审查，参与公司的项目可行性研究和项目评估中的财务分析与决策。及时为公司重大经营决策决策提供信息支持； ⑺组织执行国家有关财经法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，定期组织固定资产、流动资金清查、核实； ⑻组织做好财务系统文件，资料，记录保管与定期归档，以及财务团队保密工作； ⑼掌握公司财务状况，经营成果和资金变动情况，及时向上级汇报工作情形； ⑽负责重要内审活动的组织与实施，组织年度财务审计工作； ⑾与其他部门保持密切的双向沟通，并代表公司与关政府部门的联络、沟通工作保持良好合作关系； ⑿由财务部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调财务人员开展工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 6）企划部职责: ⑴全面了解国家的宏观政策和市场走向，负责公司市场营销体系的战略分析、战略定位、业务架构、运营模式、竞争战略、实施规划等方面的管理工作，最终达成公司企划部营销目标(软指标和硬指标)； ⑵企划部门应该具备六大主要职能战略规划、品牌塑造、新闻公关、信息整合、市场研究、档案管理等； ⑶根据公司整体战略，整合内外资源，制定年度、月度的园区品牌发展战略计划并组织实施； ⑷负责组织建立农庄的品牌形象标准化、品牌推广、品牌维护、品牌安全管理； ⑸负责组织策划并完成园区各项目板块所需宣传物料、广告设计、文化物资的策划与设计工作，协调采购制作及组织验收； ⑹负责园区各按块VI与CIS系统的建立、提升和完善并监督实施； ⑺负责整合媒体资源（纸媒、电台、电视、户外等），组织传统媒体的品牌推广活动并监督执行； ⑻组织新媒体资源的更新与维护（网站、微信、微博、公众号），组织新媒体的品牌推广活动并监督执行； ⑼负责策划公司企业形象、企业文化、大型活动的媒体宣传企划、方案拟制与组织实施； ⑽负责媒体关系维护及媒体突发危机事件的公关处理； ⑾由企划部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调营销策划、文案策划、网络推广、广告制作开展工作，并在每月初提交工作总结报告。(详见部门职责及述职报告) 7）市场部职责 ⑴根据公司的战略规划以及年度经营计划组织拟定销售策略、市场策略、定价策略、销售渠道策略、促销策略和营销组合策略； ⑵负责组织制定部门年、季、月度销售计划、市场开拓计划、营销费用预算等，并分解实施； ⑶据公司销售策略，建立并维护公司的销售网络与渠道管理体系； ⑷根据营销策略与营销计划并结合各区域市场情况制定各板块销售指标； ⑸定期对市场营销目标、计划、环境及业务活动等进行核查分析，及时调整营销策略与和计划，制定预防和纠正措施确保年度销售目标的完成；. ⑹搞好市场调查、分析和预测工作，拟定营销目标和计划，为公司制定发展规划、年度经营目标提供依据； ⑺负责公司重大营销合同的谈判与签订工作； ⑻合理协调、分配部门资源并审核费用使用合理性，提高投入产出比； ⑼负责销售回款的监控和执行，确保完成销售回款目标； ⑽与企划部保持紧密合作，及时反馈客户信息/市场信息； ⑾发展与协同公司的合作伙伴关系，定期或不定期拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间的良好合作关系； ⑿根据部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程； ⒀组织销售人员有计划地定期开展业务学习和培训工作，对业务实战进行分析、总结和指导，不断提高销售人员的综合业务素质和实战能力。 ⒁由市场部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调市场销售人员开展工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 8）教育培训部职责: ⑴制定公司的培训制度和政策，不断完善公司培训体系，组织实施公司培训及培训考核，协调各部门的培训及培训考核； ⑵负责公司外部的培训联络与组织，根据需要引进培训项目； ⑶负责园区导游、科普讲师、会议主持人、内训讲师的选拔及教育规划管理，负责新员工的入职培训，游客、中小学生的科普培训和讲解； ⑷负责组织开发和设计内部员工培训课程、导游讲解词、科普培训教材的大纲和方案，并组织编写和审核； ⑸根据公司人力资源规划、企划部需求制定培训规划和年度培训计划； ⑹负责具体培训项目的实施，进行过程管理，建立培训记录档案，不断改进培训工作，提升培训效果； ⑺负责培训资源管理，依据培训课程设计为培训工作展开提供信息资源的支持； ⑻负责招商会议和各旅游团体、政府企事业单位的接待讲解和会议主持工作； ⑼由教育培训部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调市场内部培训、导游科普培训、农业技术培训开展工作，并在每月初提交工作总结报告。(详见部门职责及述职报告) 9）外事部职责 ⑴负责与政府各相关职能部门进行沟通接洽，确保园区的各项经营稳定有序； ⑵配合企划部与新闻媒体、各大中小院校、兄弟公司、企事业单位以及上中下游供应商的沟通和联络； ⑶根据公司发展战略规划制订公关策略，制定媒体推广和公关计划、策划方案并组织实施，并对传播效果进行分析和评估； ⑷负责危机公关处理； ⑸负责开发、建立各类媒体良好的合作关系，维护并拓展各类媒体之间关系及联络渠道，争取最大化资源； ⑹对公司执行的各种传播事件推出的新闻稿件的媒体发放进行监控，对传播效果进行把控； ⑺由外事部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调部门人员开展工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 10）餐饮部职责 ⑴全面负责餐饮部的经营管理和日常运转工作，确保各项营业目标的圆满实现； ⑵负责本部门质量工作手册的编写和员工培训工作，确实落实工作手册的执行，并做好检查、督导工作； ⑶负责制定餐饮部长期、短期的年度和月度计划，组织、督促完成各项任务和经营指标，并对月度、年度经营情况作分析； ⑷制定本部门质量工作手册的服务标准程序和操作规程。检查下属各岗位人员的服务态度、服务规程，保证食品的质量，促使本部门做好卫生清洁，设备、设施维护保养工作，开展经常性防火、安全教育； ⑸根据市场情况和季节拟订并组织食品的更换计划，控制食品、饮品标准规格和要求，正确控制毛利率和成本； ⑹与人力资源部配合餐饮部员工进行人事管理，并负责组织餐饮部员工的业务和卫生知识的培训工作； ⑺制定服务技术和烹饪技术培训计划和考核制度。根据市场需求，定期与厨师长及各主厨研究新菜点，总结经验，不断推出新菜单，使之成为特色系列，并有针对性地组织服务人员和厨师学习外单位技术和经验、技术； ⑻了解市场动向和掌握原材料行情，有效控制经营成本，降低营业费用，从而确保营业指标和利润指标的完成； ⑼组织、安排大型团体就餐和重要宴会，负责vip顾客迎送，处理客人的重要投； ⑽组织日常和定期的餐饮部会议，经常检讨业务状况，及时调整，完善经营措施，参加部门经理会议； ⑾负责小吃街、特色风味、农庄特色菜品的招商、开发和管理工作； ⑿由餐饮部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调厨师长、餐厅、美食街、药膳园开展工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 11）客房部职责 ⑴全面负责客房部工作，以计划、组织、指挥和控制等管理手段，全面实施客房部的管理工作。根据农庄年度综合计划所规定的目标和任务，制定客房部的经营决策计划。在客房部建立起有效的管理系统，将客房部的人力、物力资源合理地组织起来以保证计划的实现。根据本部门的计划，对部门的管理人员及员工下达任务，布置工作，并进行指导和监督。通过检查、考核、评估员工的工作情况及接受客人投诉等方式，将各项工作的进展和执行计划的结果与计划目标进行对比，找出偏差，分析产生偏差的原因，制定纠正偏差的措施并予以落实，使客房管理活动形成一个循环过程； ⑵负责制定本部门员工的岗位职责及工作程序，建立、健全本部门各级人员的岗位责任制，将本部门的管理工作、服务工作落实到各个岗位。制定本部门服务工作的规格和标准及达到规格和标准所需的规范化的工作程序，以保证客房服务质量； ⑶负责本部门员工的聘用、培训及工作评估，根据实际工作需要及劳动定额，科学地确定人员编制，并对各工作岗位进行职务分析，确定各岗位人员的规格。在此基础上，向人力资源处提出聘用人员的数量及要求，配合和参与人员聘用过程。制定本部门员工的培训计划，监督培训的实施，以提高员工的素质； ⑷对客房部物资、设备进行管理和控制，审核本部门物资、设备的采购计划，提出布品和员工制服的制作及选用方案，并把好验收关及报废关，制定物资、设备的管理制度，明确各级人员在这方面的职责，合理使用物资，对设备进行认真的保养和维修。在满足客人，保证服务质量前提下，努力降低成本减少支出； ⑸提出客房陈设布置的方案及更新改造的计划，客房的陈设布置要求以科学合理的使用功能及美好的艺术形式来为客人创造一个美观、舒适的生活环境。根据客人的需求及便于服务人员清洁整理的原则，提出客房陈设布置的专业性方案。此外，还应根据客房使用的年限及市场需求的变化，提出客房更新改造的计划，其中包括客房种类的调整、陈设布置的变化，每年有计划地更新改造一部分客房； ⑹制定房务预算，控制房务支出。根据预测的客房出租率及本部门各种费用支出及物品耗用量的历史资料，科学地制定房务预算。房务预算包括：购置布品及制作员工制服的预算，购置客房供应品、清洁工具及清洁用品等的预算，客房修理、改建、更新内装修及家具、设备的预算。严格将本部门的各种费用支出控制在预算之内； ⑺巡视和检查本部门的工作状况，检查公共区域及客房的清洁卫生质量、服务水准及设备、设施完好的情况，了解和督导管理人员及服务人员的工作，并认真作好记录。另外，巡视中还要重点检查贵宾客房，探访病客及长住客人； ⑻对客房服务质量进行管理和控制，运用日常检查的结果及客人的反馈意见，用定性的、定量的手段来分析研究； ⑼由客房部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调部门人员开展轮班工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 12）电商部职责： ⑴在公司经营战略指导下，根据公司及业务需求，规划品牌电子商务渠道，制定线上各平台及店铺整体总体定位、规划、搭建与运营； ⑵市场定位，根据目标市场、竞争态势、客户需求等调查，进行信息调研、数据分析，撰写市场分析报告，创意新的盈利模式，策划电商平台运营、业务拓展和产品销售的综合推广措施；提高店铺点击率、浏览量和转化率； ⑶栏目内容规划，根据公司网站的运营特色，设计各项运营指标，如流量指标、会员注册率指标、专题页面点击率指标、商品上架受欢迎度指标等等，并制定达成方案逐步跟进； ⑷商务拓展与资源合作整合，负责网站营销过程中与其他媒介的沟通，制定各种商务合作方案并监控实施，同时制定商务活动的推广计划、推广目标、实施评估与监控，确定宣传内容并采取多种方式和渠道宣传推广网站；负责网站品牌、诚信推广与建设，以及网络危机公关； ⑸分析总结竞争对手，行业信息，公司产品信息等调研信息，确定调研结果，为公司的总体战略制定提供相关依据； ⑹负责维护大客户关系及产品供应商渠道建设，保证网站产品供给、价格稳定、优化产品供应链。把损耗和风险降到最低； ⑺内部管理，根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，员工学习与培训等，提高部门工作效率，完成公司下达的工作任务； ⑻由电商部部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调部门人员开展工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 13）安保部职责 ⑴负责整个农庄的安全保卫工作，确保人员、车辆和财产安全； ⑵负责制定、健全园区的安全保卫制度，部署保安部的工作计划安排和检查落实，审定各部拟定的岗位安全制度、规定； ⑶熟悉农庄物业环境，掌握重点要害部位和设施布局的基本情况，贯彻落实质量体系运行工作，定期检查执行情况，并对所存在的问题及安全隐患按及时整改； ⑷维护农庄内部治安秩序，巡视农庄各重要器材设备，确保设备处于良好状态； ⑸制定培训教材，定期组织培训，了解掌握保安员的思想动向，做好引导、教育、管理工作，重点培养骨干，加强队伍建设； ⑹按规定进行查夜，定期主持召开周工作例会，对车辆收费进行检查监督和检查农庄的“五防”安全情况和道路交通情况，处理各类案件； ⑺与当地执法部门、司法部门及其他保安部门保持密切的合作关系，配合执法部门侦破违法犯罪案件； ⑻由保安部负责人按照述职报告内容全面主持、领导、协调保安人员开展轮班工作，并每月初提交工作报告。(详见部门职责及述职报告) 五、筹备阶段营运计划实施方案 企业的发展依靠什么？ 靠的是好的项目和具有竞争优势的产品，靠的是具有竞争优势的商业运营模式和特色文化，靠的是有硬实力的品牌。任何企业的发展都必须有自己过硬的产品和有发展潜力的项目来推动。产品是根，项目是本，文化是精髓，模式是魂魄。只有通过文化引导、模式推动、产品流通，服务到位，让消费者、投资者得到实惠，得到满意，得到精神上和物质上的收获，企业才能获得生存和持续发展。 随着公司阶段性的发展和市场的不断变化，应规划设计自己具有特色的商业模式和策划具有文化底蕴和特色的产品和服务以及具有历史文化而又新颖的产业项目。因此，根据目前市场的消费需求和企业的发展需要，为实现公司的战略发展规划，由董事长挂帅领导，总经理负责组织各部门开展工作，各部门负责人应共同协助配合实施执行，为正处于投资建设期的农庄在开业前着手做好各项准备工作。 1、企划先行，平台搭建、工具流制作 根据推广优先、企划先行的原则： 1）通过组织策划着手搭建网站、网络、微信、微博、公众号等媒体宣传平台，做好企业文化宣传包装工作； 2）借凭日照市独特的地理优势、长寿之乡的文化优势、深度挖掘地方性文化优势，遵照市场运营方案和战略发展规划，企划部应在短期内(1个月)负责组织完成制作欢乐谷农庄的各项企业文化宣传资料； 3）策划具有倡导健康、快乐、愉悦、休闲养生、体验生活、回归田园为主题的相关海报、彩页、易企秀、宣传片、公司网络平台、PPT等宣传工具。并适时通过各种传播工具开展对农庄的特色、服务项目、有机种植、果树畜牧认养、特色餐饮、校企合作、科普知识进行前期的推广宣传； 4）设计制作有针对性的系列活动背景、活动主题、会场布置和活动门票及邀请函等辅助工具； 5）加强网站、微信、微博、公众号、网络推广的运营工作，做好每天维护、每天刷新更新和监控监督工作，为开园做好前期的媒体宣传铺垫工作； 2、宣传铺垫，开始预售 通过公司的网站、微信、微博、公众号、网络推广等宣传平台以及集团各兄弟公司网站、销售渠道、营销中心、分支机构开始对农庄有机食品以及田地、畜牧、果树、菜园等认养服务、竞技类、文化艺术类、综艺节目类以及庄园门票进行预售工作； 3、科研合作，校企共建 邀请聘请国内农业、畜牧、园林、科普协会等领域知名的专家、学者、院士担任农庄顾问，为农庄项目的建设提提供指导和帮助并培养专业的技术人才和管理人才。定期邀请政府领导参观指导、举办专题访谈节目，科普知识讲座等，提升庄园的媒体曝光度。同时充分发挥园区的资源优势，加强与农业职业学院、农业大学、中国农业大学、中国农科院等校企科研单位联系，争取科研项目的合作机会和资金支持； 4、名人邀请，宣传造势 邀请日照籍的名人、明星、作家、政府高层等具有高度社会知名度和影响力的人士到农庄进行实地参观考察，并做好相关留影、留念的收集整理工作，同步做好新闻通稿在各大新闻媒体、报纸、社交平台、微信、微博等平台上的传播发布工作，以增加庄园的媒体曝光度，和网络点击量和浏览量，提升庄园的知名度。同时邀请知名作家、书法、绘画名家为庄园留下画作、诗词、提词、提笔等文艺创作作品，提升庄园的文化内涵，通过名人，明星的认养认购，增加农庄的吸引力和知名度。 5、政府合作，扩大影响 加强与政府部门的沟通和交流，特别是文化、农业、旅游、科协等部门，通过利用政府部门的宣传渠道扩大农庄在日照地区的影响力，特别是日照市政府面向全省全国发布的宣传片、推广片中展示农庄的秀美风光和特色景点。从而可以在无形中扩大农庄的影响力和知名度。 6、项目申报，借力宣传 根据庄园规划和建设情况，向省市旅游局、农业厅申请有机“农产品示范基地”“智慧农业示范基地”，向国家旅游局、农业部申请“国家现代农业庄园”“全国休闲农业与乡村旅游示范基地”“全国青少年农业科普示范基地”等称号和殊荣，争取获得政府的在项目、资金、技术、政策上的扶持，借助政府力量扩大对农庄的宣传。 六、正式开园后营运计划实施方案 农庄正式开园后应充分利用自身的优势和特点，针对不同的目标消费人群，依据其年龄阶段、消费习惯、交通方式、休闲娱乐方式的不同，有针对性的制定营销方案和策略，从而能够更加精确的锁定消费群体，为农庄培养和招募一批忠实的消费者，通过媒体和口碑营销的方式，建立农庄在南阳及周边地区的知名度和美誉度，从而使进园人数不断提升，使农庄的经济效益和价值得到不断的提升和加强。 1、消费群体划分 1)按年龄阶段分类进行营销 ①年龄：8到18岁 a、目标人群：中小学生 b、消费特点和生活习惯 这类人群作为家庭的核心成为，已被父母祖辈视为珍宝，有求必应，特别是城里的孩子，对农村的田园生活充满无限的好奇，愿意去了解大自然，体验大自然，对大自然的生长规律充满好奇和探索的欲望。 c、农庄项目 科普教育、标本采集、农耕体验、绘画大赛、风筝大赛 d、合作机构 通过与共青团、教育部门、市县中小学校开展联谊合作，使农庄成为定点实习实验单位，从使该人群进入庄园，通过该类消费者的宣传，吸引带动家长进园消费。 ②年龄：18到35岁 a、目标人群 单身青年、职场白领、公司企事业单位职工等 b、消费特点和生活习惯 80后、90后消费力强劲，目前已成为当今社会消费的主力，有思想有文化，追求时尚和享受，敢于展现自我，对于新鲜的事物敢于尝试和突破，能够大胆的创新和赋予新的内涵和解读。 c、农庄项目 相亲派对、摄影大赛、形象大使招募、才艺表演、篝火晚会等 d、合作机构 通过与妇联机构、婚介机构、电视台综艺节目进行合作，在庄园开展相关活动，吸引年轻一族进园消费。 ③年龄：40岁以上中老年朋友 a、目标人群 企业主、公司老板、职场精英、中老年银发一组， b、消费特点和生活习惯 这类人群基本都是成功人士或者是退休在家的干部职工，有稳定的经济来源，处人生和事业的顶峰时期，消费力强劲，亦或是经历过上山下乡的农村生活岁月，对农村生活充满无限的怀念和感恩，希望重回过去，体验农村的生活。同时又希望能带领家人体验农村生活的纯真和朴实，教育他们珍惜今天美好的生活。 c、农庄项目 农田、菜园、果树、畜牧认养，乘船捕鱼、垂钓、田间劳作，做地锅饭吃农家菜，戏曲大舞台、露天影院 d、合作机构 同学会、商会、商学院、俱乐部、敬老院、社区居委会、老年人团体机构（舞蹈队、歌唱队、戏曲队）。 2)家庭群体 ①目标人群 以家庭为单位的夫妻、三口之家、四世同堂 ②消费特点和生活习惯 以家庭为单位，集体出行，夫妻二人寻找二人世界的快乐，三口之家寻找婚姻的甜蜜加强情感交流，四世同堂一同出游寻找安逸自然自得其乐的生活。 ③农庄项目 婚纱摄影、喜宴、满月宴、老人寿宴、蔬果采摘、亲子活动、游园摄影、金婚银婚庆典、种植认养幸福树、菩提树。 ④合作机构 幼儿园、社区、企事业单位、工厂、公司、婚纱影楼进行联谊合作。 3)社会团体和机构 ①机构类型 政府机构、商会、商学院、行业协会、电视台综艺节目、同学会、商业公司、学校、非盈利组织。 ②消费特点 举办营销会议、工作会议、旅游研讨会、沟通交流会并兼具旅游度假的特点。 ③农庄项目 会议接待、影视取景、野外拓展、谢师宴等。 ④实施方案见具体策划执行报告 2、主题活动的类型 1)举办竞技类比赛活动 ①农庄项目 钓鱼大赛、书法绘画大赛、庄园摄影大赛、庄园骑行。 ②目标人群 钓鱼爱好者、书法绘画爱好者、摄影爱好者、骑行驾驶爱好者。 ③合作机构 与各类钓鱼、书法绘画、摄影、骑行、车主俱乐部进行合作。 2）举办趣味类比赛活动 ①农庄项目 背老婆、踢毽子、掰手腕、猜谜语、飞镖、呼啦圈、射击、三人两足。 ②目标人群 老少皆宜 2)承办综艺类节目 ①可以和日照电视台的综艺专栏进行合作，比如《新梨园》《寻宝奇兵》等不同的栏目，承办此类节目的拍摄基地，提升庄园在日照地区的宣传力度，快速提升农庄的知名度，吸引日照本地客源。如果条件具备还可以与跨区域、其他地方卫视进行强势合作，衍申做外景地，比如湖南卫视《爸爸去哪儿》，可以快速提升农庄以及集团各所辖产业在全国的曝光度和影响力。 ②举办具有民俗特色的庙会，快速吸引人民大众进园，使庄园的名气可以在短时间内得以快速传播。 ③承办乡村啤酒节，农贸展销会等。 3)定期举办大型文化艺术节 ①举办植树节，吸引情侣种下爱情树作为爱情的见证，家庭种下幸福树表达对美好生活的向往，孩子种下希望树表达为未来充满希望和憧憬，信男善女种下菩提树祈福还原保平安。让每一位植树的人都能找到对美好生活的向往和寄托。 ②举办赏花节，吸引消费者入园赏花，通过摄影、抒写诗词、微信分享等形式，提升消费的参与度和体验度。 ③举办具有特色的元宵灯展、中秋灯展、烟花晚会、萤火虫晚会等吸引南阳市民前往参观，提升客房部的住宿率和餐饮消费。 ④举办具有南阳特色和中原特色的美食节，吸引吃货们的眼球，从而推动庄园餐饮业的发展。 ⑤举办相亲派对，可以吸引广大的白领人士、单身青年前往庄园进行沟通交流，提升庄园的人气和消费力。 3、项目的宣传方式 1)媒体资源 借助电视台、报纸、综艺节目进行跟踪报道和宣传，比如电视台《周游》等节目。 2)自身资源 公司自有媒体的宣传，公司自己的网站、微博、微信公众号。 3)合作资源 合作单位、联谊公司和机构、兄弟公司的宣传资源。 4）广告投入 户外广告牌、市区主要线路公交车广告、电视台宣传片。 5)消费者的口碑宣传 4、项目的销售方式 1)建立公司自己的营销管理体系，借助公司的各类宣传手段，通过地面营销网、电商平台，微信营销等手段，把庄园的产品和服务销售出去。例如，市场部销售人员直接针对商务楼宇、社区、人员聚集区派发传单、陌生拜访和电话销售等。 2)官方合作 与政府部门、学校、行业协会、社会团体、商业机构达成战略合作伙伴，保持长期的合作关系，实现互利共赢。例如加入政府部门组织的旅游专车线路，与学校共建实习实验合作单位和青少科普实践基地。 3)认养方式 通过认养、领养的方式，增加目标人群与庄园的粘性，提高消费者对庄园的认同感和归属感，通过消费者的口碑传播吸引更多的潜在顾客。 4）门户网站销售 加入美团网、携程网、同程网、去哪儿网等网站，进行网络销售，主要推广住宿+旅游+餐饮套餐。 5）与旅行社、周边旅游景点进行合作，推出1日游和两日旅的独立或者联合旅游线路。 6)农产品的销售方式 ①通过搭建公司自己的电商网站进行销售。 ②通过天猫、京东等第三方电商平台进行销售。 ③通过自营专卖店方式在地产社区或面向社会进行销售，或者订单宅配。 ④与地方商超进行战略合作，通过租赁、合营的方式进行卖场销售。 ⑤建立园区购物超市 在集团地产各物管社区或本园区内兴建购物超市，把农庄新鲜的水果、蔬菜、谷物、农副、鱼类等产品放进超市售卖，让没有认养土地的消费者在游玩体验的同时也能购买到农庄的产品，同时增加具有日照乡土特色的土特产品、艺术品、纪念品等，增加超市的品类和品项，供消费者进行选择和购买。 5、市场部组织架构图 市场部主要负责庄园各项目的销售推广工作，按照所销售的项目不同分组别、分类型设置下属部门，以便于有针对性开展工作，由于目标客户可能会出交叉现象，所以还需市场部各部门协同作战，才能确保业绩目标的达成。 6、农庄盈利来源（包含但不仅限于下图所列.） 7、年度业绩目标规划及实施方案 1）业绩目标规划的重要性 企业最大的风险就是没有业绩，而最大的危机就是没有规划，没有目标，没有预算。要想获得可持续发展，成为知名企业，就得有目标规划、市场发展规划和运营预算的相关预算及核算。切忌好高骛远，盲同，且须循序渐进，分项目、分业绩，按长期、中期和短期的规划，定时间、定部门、定人员去实施，去执行，最终实现目标计划。 2）运营计划和年度业绩目标计划 市场部、电商部、商超部、票务中心以及各营收部门应根据公司实际运营的项目，设计制定各部门运营计划和年度业绩目标计划及各项目运营分布规划，在计划工作日内，用会议形式书面向总经办呈述通报项目启动实施运营方案，内容应科学合理地规划月度、季度业绩目标，明确分配指定各销售板块的业绩指标和实施市场启动政策支持的配套方案，运营方案经高层领导会议讨论、评估、表决后由总经理签字，各部门协助配合开展工作。 3）分解落实和跟踪指导 按照销售项目的不同，规划销售部门，市场部、电商部、商超部以及各营收部门按A类、B类、C类部门划分业绩指标，业绩指标按部门的大小进行分解落实到位，做到科学分工、合理分配，业绩分配到位，责任分配到人。适时适度地给予采取树明星、树榜样的激励政策(给予阶段性市场支持)，对完成业绩目标的部门，给予精神上（榜单）以及物质（资金或其他适用类产品）上奖励。对未完成业绩目标的部门，给予鼓励及追踪服务（传、帮、带、盯）。 根据不同部门，合理组织市场部、企划部、培训部、外事公关部安排专人负责给予部门大力支持，包括企划支持、培训支持、外事支持、促销政策支持等。 4）各部门年度销售业绩目标计划举例 第一年度总业绩目标计划定为XX亿，应分项目、分版块制定各版块业绩标底，各版块项目按12个月4个季度进行分解实施完成。 第一季度计划:第1个月各个部门完成XXXX万元 第2个月各个部门完成XXXX万元 第3个月各个部门完成XXXX万元 第二季度计划:第4个月各个部门完成XXXX万元 第5个月各个部门完成XXXX万元 第6个月各个部门完成XXXX万元 第三季度计划:第7个月各个部门完成XXXX万元 第8个月各个部门完成XXXX万元 第9个月各个部门完成XXXX万元 第四季度计划:第10个月各个部门完成XXXX万元 第11个月各个部门完成XXXX万元 第12个月各个部门完成XXXX万元 备注：以上为公司各项目全年实现销售总业绩目标XXXX万元，由各部门按项目规划协同配合完成；关键岗位、关键部位和时节，适度奖励优秀个人。 8、运营成本预算核算 企业在制定全年销售业绩目标时，应对各项目进行市场调研、风险评估，作出预算核算报告，各项目运营成本都必须进行精心预算核算，做到开源截流、控制成本、实现利润。 1）市场支付，项目市场运营费用支付:XX万元(推广宣传费)。 2）产品成本，各项目生产建设成本:XX万元(设备采购维护费支出)。 3）行政开支，行政办公费用支出:XX万元(行政办公费、场租物业费、人员工资费、税收管理费、绩效奖励等等，其它各类费用)。 4）外事公关，外事费用:XX万元(外事接待、媒体宣传、政府活动)。 5）项目运营预算公式: 总费用支出=市场支付+产品成本+行政开支+外事公关费 利润=总业绩收入一总费用支出 以上销售总业绩XXXX万元，按预算成本或实际支出费用结算，实际剩余部分为利润。 备注: a、以上各项费用支出必须严格按照预算方案执行，无特殊紧急事项不可超支使用。 b、公司利润部分必须保守预50%左右作为新项目发展金使用，不可动用。 七、运营规划和实施（昝略，因掌握材料不全或公司尚未开始，须入职后常规开始启动.） 建议根据规划设计的商业模式和项目板块迅速组织，确立专业运营管理团队，开始完善各部门相关工作职责和职能，“传、帮、带、盯”，由专人负责管理实施，执行到位。 在短时间计划内，按要求策划出相关可行性实施操作方案，方案包括市场调研、风险评估、成本核算、实施办法、年度销售业绩、实现利润等。启动实施方案经公司高层领导会议研讨、评估、表决通过后，由董事长莶发文件由总经理组织各部门配合执行。 恪守原则：在董事长的指导下，总经理利用央企从业经历与个人成功案例以及社会资源，与集团产业资源积极对接，整合优秀规划和设计人员等等，恪守较低成本、稳健运作所交付的项目与重任。 由于时间有限，笔者认知层面等综合影响，难免有所纰漏之处，请观者给予作者斧正。 |
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