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第一条：档案制度 一、库房档案应有验收单、领料单、物料申请单、出入库明细账和实物账簿. 二、计划报表（根据实际情况制作月物料申够表） 第二条：物料盘查制度 一、在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 （一）、自然溢损 1、物料进库后，在盘点中出现的非人为原因造成的溢损。 2、物料进库后，在盘点中出现的不在考虑范围之内的溢损。查明原因，说明情况，报部门经理审查。 （二）、人为溢损 1、人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查。 2、特殊人为溢损需要书面报告，部门经理签字后报财务部门处理。 3、客损也为人为溢损，不计入赔偿破损率之中。 第三条：物料溢损处理制度 一、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。 二、保管人员填报“物料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。 三、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品库房处理。 四、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 第四条：库房运营管理制度 一、库房的库管人员应严格检查进库物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进库，并立即向采购部递交物品验收质量报告。 二、经办理验收手续进库的物料，必须填制“商品、物料进库验收单”，库房据以记账。物料经验收合格、办理进库手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。 三、为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用当天发料办法办理领料的有关手续。 四、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交库房主管批准方可领料。 五、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送客房部，临时补给物资必须提前三天报送客房部。 六、物料出库必须严格办理出库手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经库房主管签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。 七、库管人员必须严格按先办出库手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 八、库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 九、库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。 十、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，库管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。 十一、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由客房部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。 十二、除低值易耗品意外，包括酒水、布草、日用品必须执行以旧换新制度，严格控制餐饮运营成本。 第五条：人为溢损赔偿制度 一、玻璃器皿溢损率5%/每月以内，属正常损耗，不计入赔偿范围之内，超过部分有相关负责人按进价赔偿。 二、陶瓷器皿溢损率2%/每月以内，属正常损耗，不计入赔偿范围之内，超过部分有相关负责人按进价赔偿。 三、纺织类物品溢损率1%/每月以内，属正常损耗，不计入赔偿范围之内，超过部分有相关负责人按进价赔偿。 四、固定资产及电器类产品在维护期与保修期内损坏，由工程部进行维修。因个人操作失误，造成不可逆转的损坏，由相关负责人按照进价进行赔偿。 |
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