Modul1
QualityRecord
HandlingPkgStorageDelivery
NonconformityControl
Calibration
Inspection
ProcessControl
ProductID&LotTraceability
SupplierQuality
DocumentControl
DesignControl
ContractReview
QualitySystem
AuditSummary
Instructions
__DemandLoad
Blatt1
Blatt11
Blatt12
Blatt13
Blatt3
Folgeseiten
Print_Area
Print_Area
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Print_Area
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Print_Area
Print_Area
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Print_Area
INDEX
DesignControl
DocumentControl
SupplierQuality
ContractReview
Discussion
ORT
Modul1.Qdata
Qdata1
Qdata2
SPC1
Nonconforming
Calibration
Inspection
QualityRecord
Handling
ProcessControl
ProductID
PrintPresentation
QualitySystem
AuditSummary
信息和指示
目的
这份文件是作为一个审计工具，以评估供应商的质量体系对戴尔的质量体系要求。
TheDellQualitySystemsAudit(QSA)isbuildupontheISO-9000QualitySystemsStandard,butwithadditionalDellspecificrequirementsincluded.
范围
戴尔质量体系审核不是具体的商品，因此它可以用来评估由供应商/生产商部署的质量体系，不论商品如何.。
自我评估审计
供应商的设施是需要完成一个自我评估使用此工具在戴尔的审计提前。（每个设备要求一个QSA）
这样，设备才能准备审计和寻求戴尔SQE是最好的位置，成功推进的帮助和指导。
预计在自我评估过程中，供应商将利用这个机会提出问题，澄清或更好地理解意图的审计标准。围婷对于戴尔正式审计问这些类型的问题太晚了。它也预计，根据自我审计结果，供应商将通知戴尔团队的正式准备戴尔审计。
通过在每个工作表中对相关列进行评分来完成自我评估.。
通过戴尔的审核
在审核过程中，戴尔的工程师可能需要复习的每一个问题/标准的审计文件中列出，或者供应商可以选择
只专注于供应商自行评分1的问题。所采取的路径是留给SQE的自由裁量权。
分数由SQE审核员授予将进入每个工作表的评分”栏。
审计结果
SQE审核员必须在审计结果可以宣布完成所有章节。
每个部分的审计结果是基于问题的得分为1与部分的总数的问题的基础上。
任何得分为N/A的问题是自动调整得分分母。
总体平均得分不决定审计结果，而所有的个人分数将决定审计结果。
审核的“通行证”分数为90%。如果达到等于或大于90%的所有审核分数，则授予“通行证”或“批准”结果.。
如果在任何一节中获得等于或大于80%但小于90%的审计分数，则授予“条件批准”结果.。
如果在任何一个部门的审核得分低于80%，则获得“失败”或“不批准”的结果.。
如果一个“有条件通过”的结果是获得，纠正行动计划是由于从供应商的两周内任何部分低于90%QSA审核完成日期。
如果一个“不批准”的结果是获得，纠正行动计划是由于从供应商的两周内任何部分低于80%QSA审核完成日期。在完成在这个纠正行动计划中，供应商需要产生第二个纠正行动计划以达到90%的“批准”状态。
所有的纠正行动计划必须包含一个时间表，“桥”到“有条件通过”或“批准”状态，根据初步审计结果，必须提出一个戴尔跟一个目标日期低审计。
未能实现“有条件批准”的后续审计结果可能会影响业务奖励决定。
一个合格的结果
一旦供应商的设施已经通过审核，质量体系被批准为设施审核，而不是所有的供应商设施。
通过质量不保证企业奖，但对赢得技术认证网站的第一步。此外，许多商品都有商品特定的质量过程审核（QPA），之前也要求通过技术可以获得认证批准。
审计力学与问题
审核将质量系统分解为单独的部分，每个部分由单独的工作表来表示.。
在每个工作表中包含了一系列与被检查部分相关的问题.。
设计和开发的问题作为封闭的问题，每一个企图避免歧义。
由于问题的封闭性，只能有三个答案的任何问题，即是（1），NO（0），或N/A（x）。
如果标准完全满足，得分为1。如果不符合标准，得分为0。
分数N/A（x）可能是如果供应商认为，任何特定的问题确实不适用在供应商工厂的情况下审查授予。
在任何情况下，总人数的N/A应保持尽可能低。
如果对任何给定标准的评分有任何疑问，则默认为零分.。
任何分数为1的标准应清楚地表明，遵循，并无可非议。
如果供应商清楚地符合审计问题的意图，但不完全按照问题要求，应给予1的评分。
训练
QSA内容很技术方面的质量系统和工程技术。
内部培训课程将提供给谁使用这个清单SQE。
SQEs谁使用这个工具被认为是在为戴尔充分的资格进行审核。
审核计划
当需要时，审计可以使用.。不过，戴尔可能每年对关键供应商进行正式审计.。频率
重新审核将根据上次审计的审计结果和行动结束，以及过去一年的供应商质量表现.。
在进行审计之前，审核员必须确保戴尔商品管理团队负责关系的审核时间表。
它也旨在为供应商进行内部审计自我评估每季度，所以进度可能会报告戴尔。
额外的问题
戴尔质量体系审核清单
COR.40.WWP.SQ.0003Rev3.0
请在附加信息alfred_lau@dell.com联系AlfredLau。
修订历史
日期
描述的修改
修订的
Rev.
原始文件。
白嚼NG
改变使它通用。
弗兰克Widjaja
纠正拼写错误，补充修订历史
罗伯特杨
页面和添加标题说明修订号。
改为使用所有商品作为新的体系审核
提姆·W·博伊德/吉尔
（更换135pt审计形式）--改变主题标签，
编号、问题内容和评分。
增加了字段服务使用选项卡，改变了最终得分计算（总的实际分数总/总问问题）100。
KarlaSartin/JeffScott
1。最后对ISO9000／2000质量管理体系审核检查表的每个部分（以亚洲SQE团队，并更新改造包括GordonChuang，JimLai，BillHsu，JonsonHsieh，Sunrise刘，EricHoh，YYChiang）。
2。2EHS问题“质量体系”部分。
三.添加了一个指令页。
AlfredLau,JonsonHsieh,KirkChi,ManjitSingh,RiadGhazal,
ShaneWilson,TaoZhang,WillRyan
供应商:
审核日期:
工厂位置:
戴尔审计:
No.
部分
实际%
戴尔实际%
目标%
质量系统
合同评审
设计控制
文件控制
供应商的质量控制
产品标识和批次可追溯性
过程控制
检查和试验/状态
校准
不合格品管制
质量记录
搬运、包装、储存和交付
总平均（%）
标准:
经核准的
90~100%
有条件合格
80~89%
不批准
<80%
戴尔全球采购，供应商质量工程
Rev3.0
1:QualitySystemRequirements质量体系要求
自评平均得分:
戴尔的平均得分:
SelfScore
自我评分
DellScore
戴尔评分
计数:
小计:
小计:
Y=1
N=0
N/A=x
Remarks评论
(Ref4.2.1)
Hasthesupplierdefinedanddocumenteditscorporatequalitypolicy?
供应商已定义并且文件化其集团的质量方针吗?
1.2
(a)IstheQualityPolicyappropriatetothepurposeoftheorganization?
质量方针与公司愿景是否是适当的?(相互支持的?)
1.3
(b)DoestheQualityPolicyincludeacommitmenttocomplywithrequirementsandcontinuallyimprovetheeffectivenessofthequalitymanagementsystem?
质量方针包含承诺符合要求和持续改善品质管理系统的有效性吗?
1.4
(c)DoestheQualityPolicyprovideaframeworkforestablishingandreviewingqualityobjectives?
质量方针有提供一个框架去建立和检讨品质目标吗?
1.5
(d)IstheQualityPolicycommunicatedandunderstoodwithintheorganization?
质量方针有在整个组织内沟通和理解吗?
1.6
(e)IstheQualityPolicyreviewedforcontinuingsuitability?
是否检讨质量方针以确保其持续的适宜性?
Arequantifiableandmeasurablequalityobjectives,includingthosetomeetrequirementsforproduct,establishedatrelevantfunctionsandlevelswithintheorganization?
公司内各部门有建立数量化和可测量的品质目标吗(包括符合产品要求的的指标)?
1.8
Arethequalityobjectivesconsistentwiththecorporatequalitypolicy?
质量目标是否和质量方针相一致?
1.9
Doesthequalitymanagementsystemdocumentationincludeaqualitymanual?
质量管理体系文件是否包括质量手册?
(Ref4.2.2)
1.10
Doesthequalitymanualincludethescopeofthequalitymanagementsystem,includingdetailsofandjustificationforanyexclusions?
质量手册是否有定义质量管理系统的范围,包括不适用范围的描述吗?
1.11
Doesthequalitymanualincludeadescriptionoftheinteractionbetweentheprocessesofthequalitymanagementsystem?
质量手册包含质量体系各流程之间关系的描述吗？
(Ref5.5.1)
1.12
Hasthesupplierdefinedtheresponsibility,authorityandinterrelationofallpersonnelwhomanage,performandverifyworkthataffectsthequalityofproducts,materialsorservices?(i.e.procedures,organizationcharts,qualitymanual)
供应商是否对所有的管理、执行和验证而影响产品、物料或服务工作的人员已经定义了他们的责任、权力和他们之间的相互关系（如工作程序、组织图、质量手册）
1.13
Hasthesupplierprovidedadequateresourcesforin-houseverificationactivitiessuchasinspection,testing,monitoringandreviewofprocessesandproducts?
供应商对公司内产品的和制程做验证的活动，如：检查、测试、监视和检讨等已提供了足够的资源吗？
(Ref5.5.2)
1.14
Hasthesupplierappointedamanagementrepresentativewhohasresponsibilityandauthorityforensuringthataqualitymanagementsystemhasbeenimplementedandmaintained?
供应商是否指定了管理者代表，有职责和权限保证质量体系被执行和维护。
1.15
Hasthemanagementrepresentativetrackedanddrovetheimprovementonqualitymanagementsystemperformancewithrecord/report.
管理者代表已用记录/报告的形式跟踪和驱动质量管理体系绩效的改善了吗？
1.16
Hastheimprovementeffectivenessverified(record/evidencerequired)?
体系改善的有效性已经经过确认了吗（要有记录/报告）？
(Ref5.6)
1.17
Doesthesupplierconductmanagementreviewsofthesuitabilityandeffectivenessofthequalitymanagementsystematappropriateintervals?(i.e.doesthequalitysystemmeetcustomerrequirements?)
供应商在适当的时间间隔期限对品质管理系统的有效性和适用性进行管理评审吗？（如：QS满足顾客要求）
(Ref5.6.2)
Doesthemanagementreviewsincludeverificationofthefollowinginput:
管理评审对下列输入项目进行确认了吗：
1.18
(a)Achievementofqualityobjectives
质量目标的达成
1.19
(b)Resultsoftheaudits
审核的结果
1.20
(c)Customerfeedback
顾客反馈
1.21
(d)Processperformanceandproductconformity
制程绩效和产品的符合性
1.22
(e)Statusofpreventiveandcorrectiveactions
预防和改善措施的状态
1.23
(f)Follow-upactionsfrompreviousmanagementreviews
以前管理评审的最终活动（F/U）
1.24
(g)Changesthatcouldaffectthequalitymanagementsystem,and
影响品质管理系统的变更，和...
1.25
(h)Recommendationsforimprovement
改善的建议
(Ref.5.6.3)
Doestheoutputofmanagementreviewsincludeanydecisionsandactionsrelatedto:
管理评审的输出应包括应包括以下方面有关的任何决定和措施：
1.26
(a)Improvementoftheeffectivenessofthequalitymanagementsystemanditsprocess?
品质管理系统及其过程有效性的改善
1.27
(b)Improvementofproductrelatedtocustomerrequirements,and
产品相关的顾客要求的改进
1.28
(c)Resourceneeds
资源需求
1.29
Areimplementationofactionitemsfrommanagementreviewtracked?
来自管理评审的措施项的执行都被跟踪了吗？
1.30
Arerecordsmaintainedofthesemanagementreviews?
管理评审的记录有维护吗？
(Ref8.2.2)
1.31
Doesthesupplierconductinternalauditsatplannedintervals?
供应商有按照计划的时间间隔进行了内部审核了吗？
1.32
Dotheinternalauditsverifycompliancewithplannedarrangements,ISOstandardsandqualitymanagementsystem?
内部审核有确认符合计划的安排，ISO标准和品质管理系统吗？
1.33
Dotheinternalauditsdeterminewhetherthequalitymanagementsystemiseffectivelyimplementedandmaintained?(e.g.,meetingthecustomerrequirements?)
内部审核有决定是否品质管理系统被有效地执行和维护吗？（如：符合顾客要求）
1.34
Aretheinternalauditsplannedonthebasisofthestatusandimportanceoftheactivity,aswellastheresultsofpreviousaudits?
内部审核是按照各项活动的重要性和状态以及以前审核的结果来策划的吗？
1.35
Aretheauditcriteria,scope,frequencyandmethodsdefinedfortheinternalaudit?
有定义内审的标准、范围、频次和方法吗？
1.36
Aretheselectionofauditorsandconductofauditsensuringtheobjectivityandimpartialityoftheauditprocess?(e.g.auditorsshallnotaudittheirownwork.)
内审员的选择和内审的进行有确保内审过程的客观和公正性吗？（如：审核员不允许审核本部门工作内容）
1.37
Isthereaproceduredocumentedtheresponsibilitiesandrequirementsforplanningandconductingaudits,andforreportingresultsandmaintainingrecords?
有程序文件化内审的策划和进行的责任和要求及内审结果报告和记录维护吗？
1.38
Dothefollowupactivitiesincludetheverificationoftheactionstakenandthereportingofverificationresults?
跟进活动有包括已采取措施的确认和结果确认的报告吗？
1.39
Aretheauditresultsanalyzedforimprovementfromasystemlevel?
内审结果有从系统面来分析改善吗？
(Ref6.2.2)
1.40
Isthereasystemthatidentifiestrainingrequirementsforallpersonnelaffectingthequalityoftheproduct?
有系统识别了从事影响产品品质活动的各类人员的培训要求了吗？
(Ref6.6.2)
1.41
Doesasystemexistfordeterminingwhichpersonnelarequalifiedforajobfunction?
有系统决定人员能力是否胜任了吗？
1.42
Isthereasystemtodisqualifyandre-qualifypersonnelinajobfunction?
有系统决定不胜任的人员和需要重新决定能力是否胜任的人员吗？
1.43
Areaccuratetrainingrecordsmaintained?
是否保持了准确的培训记录？
(Ref8.4)
1.44
Doesthesupplierdetermine,collectandanalyzeappropriatedatatodemonstratethesuitabilityandeffectivenessofthequalitysystem?
供应商有确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性？
(Ref8.4/8.5)
1.45
Doestheaboveanalysisevaluatewherecontinualimprovementoftheeffectivenessofthequalitysystemcanbemade.
上述分析有评估在哪些方面可以对质量系统的有效性做持续改善吗？
1.46
DoessupplierhaveISO14001certification?Ifnot,doessupplierhaveaplan/roadmaptoachievethecertification?
供应商有通过ISO14001认证吗？如果没有，供应商有计划/阶段性目标去达成认证吗？
1.47
DoessupplierhaveOHSAS18001certification?Ifnot,doessupplierhaveaplan/roadmaptoachievethecertification?
供应商有通过OHSAS18001认证吗？如果没有，供应商有计划/阶段性目标去达成认证吗？
2:ContractReview（合同评审）
Remarks评价
(Ref7.2)
Arethereestablishedproceduresforcontractreview?(i.e.productspecificationsandqualityrequirements)
有建立合同评审的程序吗？（如：产品规格和质量要求）
Aresuchproceduresreviewedtoensurethat:
如下程序有检讨以确保：
(a)Contractrequirementsareadequatelydefinedanddocumented.
合同要求被充分的定义和文件化
(b)Contractrequirementsthatdifferfromthoseintenderareresolved.
与以前表述不一致的合同要求已经被解决
(c)Thesupplierhasthecapabilitytomeetthecontractualrequirements.
供应商有能力达成合同要求
Arethereestablishedproceduresfornewproductintroduction/transfer?(e.g.,establishedworkinstructions,documentationchecklist,equipmentchecklist,conductpilotrun,pre-production,firstarticlereview,etc.)
有建立新产品导入/转移程序吗？（如：制定WI、文件检查表、设备检查表、生产试跑、预先试产、首件评审等）
3:DesignControl设计控制
(Ref7.3.1)
Arethereprocedurestocontrol,review,verify,andvalidatethedesignoftheproducttoensureitismeetingallrequirements?
有程序去控制,检讨,验证和证实产品的设计符合所有的要求吗?
Arethereplansthatidentifytheresponsibilityforeachdesignanddevelopmentactivity?
有计划去识别每一个设计和开发活动的责任吗?
Aretheplansupdatedasthedesignevolves?
计划有按设计的发展阶段进行更新吗?
Areobsoletedesigndocumentsremovedfromtheapplicationarea?
作废的设计文件有从生产和其他使用的地方撤回吗?
Arethedesignandverificationactivitiesplannedandassignedtoqualifieddesignpersonnel?
设计和验证活动有被计划和分配给能够胜任的设计人员吗?
3.6
DoesProjectManagerhaveadequatemanagementskillswherewecouldseefromtheprojectscheduleisontrackwiththeplannedmilestones(e.g.,EVT,DVT,PVT,MP)?
项目经理有足够的管理技巧并确保项目能按计划的里程按时完成吗(如:EVT,DVT,PVT,MP)?
3.7
Areorganizationalandtechnicalinterfacesbetweendifferentgroupsidentified,documented,transmittedandreviewedregularly?
不同的组别之间的组织和技术接口有被识别,文件化,传达和定期的检讨吗?
(Ref7.3.2)
3.8
Aredesigninputrequirementsrelatingtotheproductidentified,recordsmaintainedandreviewedforadequacy?
对与产品有关的设计输入要求已被确定,并保持记录,和对这些输入的充分性有进行评审了吗?
3.9
Isthereaprocedureforresolvingincompleteorconflictingrequirementswiththoseresponsiblefordrawinguptherequirements?
有程序来解决与原始起草的要求相比有不完整和有冲突的要求吗?
(Ref7.3.3)
3.10
Aredesignoutputsdocumentedandexpressedintermsofrequirements,calculationsandanalyses?
设计输出被文件化,并以要求,计算和分析的方式来表达了吗?
(Ref7.3.4)
3.11
HasthesupplierestablishedPhaseReviewProcesstoverifythedesigneffectivenessthroughouttheentiredevelopmentcycletillmassproduction?
供货商建立了阶段检讨流程去验证整个开发周期直到量产阶段设计的有效性了吗?
3.12
Aretherequantifiablemeasurementsdefinedforphaseexit/entrycriteria?
有为阶段退出/进入标准定义数量化的指标吗?
3.13
Havetheabovecriteriabeenverifiedandconfirmedwithdocumenteddata/reportwithadequateresults?
有足够的文件化的数据/报告作为结果来验证和证实上述标准吗?
(Ref7.3.5)
3.14
Hasthedesignverificationbeenplanned,established,documentedandassignedtocompetentverificationpersonnel?
设计验证工作已被计划,建立,文件化并被分配给了能够胜任的人员了吗?
3.15
Doesthesupplierownenoughtestequipment/toolsandproceduresfordesignverificationtoensurethedesignoutputmeetthedesigninput?
供货商有足够的测试设备/工具和程序来进行设计验证以确保设计输出符合设计输入吗?
(Ref7.3.7)
3.16
Arethereproceduresfortheidentification,documentation,reviewandapprovalofallchangesandmodifications?
有程序来识别,文件化,检讨和批准设计和开发变更和修改吗?
3.17
Istherearequirementtoverifytheproductmeetsdesignspecificationspriortomassproduction?(e.g.,designreview/verification)
在批量生产前,有要求来验证产品符合设计规范吗?(如:设计检讨/验证)
3.18
Aretherecordsfordesigncontrol,review,verification,andvalidationproperlydocumentedandmaintained?
设计控制,检讨,验证和证实活动的记录有被适当的文件化和维护吗?
3.19
DoesDFX(e.g.,DFM,DFQ,DFT,…,etc.)reviewincludedtheinputsfromrelateddepartments/parties?
有检讨来自相关部门/组织的那些设计为(如:制造,质量,测试,…'',等)的输入吗?
4:DocumentControl文件控制
Doesthesupplierhaveestablishedanddocumentedproceduresfor
供应商已建立文件化程序为
(a)aQualityManual?
质量手册
(b)ProcedurestosupportQualitySystemdefinedinQualityManual?
品质手册中定义支持品质系统的程序
(c)Designdocumentsandtechnicalspec./drawings?
设计文件和技术规范/图纸
(d)Processcontroldocuments?
程序控制文件?
(e)Workinstructions?
作业指导书?
(f)Auditdocuments?
审核文件?
(Ref4.2)
Havetheproceduresandworkinstructionsbeenconsistentlyandeffectivelyimplemented?
程序和作业指导书已被一贯和有效的执行吗?
(Ref4.2.3)
Aretheredocumentstospecifytheguidelinesfordesigndoc./technicalspec.drawings/processcontroldoc./procedureandW/Ipreparation?
有文件详细定义设计文件/技术规范,图纸/过程控制文件/程序和作业指导书制作指南吗?
Doesthedocumentcontrolprocedureensurethatrelevantversionsofapplicabledocumentsareavailableatpointsofuse?
有文件控制程序确保适用处得到有效版本控制的程序文件吗?
4.10
Doestheprocedureensurethatdocumentsremainlegible,readilyidentifiable?
有程序确保文件保持清晰,易于识别吗?
Doestheprocedureensurethatdocumentsofexternaloriginareidentifiedandthedistributioncontrolled?
有程序确保外来文件得到识别和分发得到控制吗?
Doestheprocedureensurethatallobsoletedocumentsarepromptlyremovedfromallpointsofissueoruse?
有程序确保所有废弃文件从发放场所即使撤回吗?
Doestheprocedureensuresuitableidentificationofobsoletedocumentsiftheyareretainedforanypurpose?
若因任何原因而保留作废文件时,有程序确保这些文件有适当的标识吗?
Ifpaperlessdocumentsused,doesthesystemensurethattheirversion,identification,storageanddistributionarewellcontrolled?
若适用无纸化文件,有系统确保文件的版本,标识,存储和分发受到很好的控制吗?
Arequalitydocumentsreviewedandapprovedforadequacybyauthorizedpersonnelpriortoissue?
质量文件发放前有经过授权人士充分的审核和批准吗?
Isthereaproceduretogovernengineeringchanges?
有程序管理工程变更吗?
Areengineeringchangesreviewedandapprovedbyauthorizedpersonnelpriortoimplementation?
工程变更执行前有经过授权人士的审核和批准后吗?
Aretheengineeringchangenotificationsdistributedtoallaffectedfunctionalareasonceapproved?
工程变更一旦有批准,有分发的受影响吗?
Isthereasystemtoensureengineeringchangenotificationsarebeingimplemented?
有系统确保工程变更通知被执行吗？
4.20
Isthereasystemtoensureengineeringchangeisimplementedonlyafterneededtraining/tools&equipmentprovidedandW/Iupdated?
有系统确保工程变更只有在必需要培训／工具和设备准备妥当及工作说明书后才被执行？
Isthereasystemtoverifyandfeedbacktheeffectivenessofengineeringchanges?
有系统验证和反馈工程变的有效性吗？
Iscycletimeandprocessdefinedforredlinedocument(e.g.handwritingdocument)control?
有定义临时性文件（如：手写文件）的适用期限和管理流程吗？
5:SupplierQualityControl供应商的质量控制
(Ref7.4.2)
Doesthesupplierhaveprocedurestoensurethatpurchasedproductconformstospecifiedrequirements?
供应商有程序确保采购的产品符合指定的要求吗?
(Ref7.4.1)
Aresubcontractorsselectedonthebasisoftheirabilitytomeetsubcontractrequirements,includingqualityrequirements?
是基于能力满足外包要求,包括品质要求,来选择二级供应商吗?
Issubcontractorqualificationdonebyqualitysystemauditandprocessqualityanalysis?
是通过品质系统审核和品质制程分析来认可外包商吗?
ArethereaprocedureandchecklistforqualitysystemauditandprocessqualityanalysiswhichareincompliancewithDellstandard?
有符合Dell标准的质量系统稽核和制程检查表和程序吗?
Isthesubcontractorappraisedperiodicallybythecriteriaofcost,quality,technologyandservice?
外包商有按照成本,质量,技术和服务进行周期性评估吗?
Areup-to-daterecordskeptofacceptable/approvedsubcontractors?
最新可接受/承认的外包商的记录有被保留吗?
Aretherecordsforsubcontractorapprovalproperlymaintainedandkeptaccordingtothedefinedretentionperiod?
外包商承认记录有按照定义的保存期限进行适当的维护和保留吗?
Doesthesupplierhaverequirementforsubcontractorqualificationcandidate?
供应商对从事其待承认的外包商承认的人员有要求吗?
Isthepersonnelwithadequateproductknowledgeandskillsetstoconductsubcontractorqualification?
对从事外包商承认的人员有足够的产品知识和技巧吗?
Doesthesupplierreviewandapprovepurchasingdocumentsforadequacyofspecifiedrequirementspriortorelease?
供应商在文件发放前有对采购文件中指定的要求做足够的评审和审批吗?
Doesthesupplierensurethatthesubcontractors''qualitysystemcontrolsareeffective,whichincludesCLCAforanyoutofgoalsituation?
供应商有确保外包商的品质系统处于有效的控制,包括对超出目标控制的情形有做循环改善吗?
Doesthesupplierensurethatthesubcontractors''processcontrolsareunderSPC?
供应商有确保外包商的制程控制受SPC管制吗?
(Ref7.4.3)
Isthecustomerallowedtoverifyatsource,oruponreceipt,thatpurchasedproductconformedtospecifiedrequirements?
客户有被允许现场或一收到就对采购的产品做验证看是否符合指定的要求?
Isthereaprocedureforpartapproval?(i.e.toolingqualification,partqualification,etc.)
有部品认证的程序吗?(如:工具承认,部品认证等等)
Arepartqualificationreportsconductedinaproductionenvironmenttoensurerequirementsaremetpriortomassproduction?
在量产前,有在生产环境下进行验证确保符合要求才能据此准备部品承认的报告吗?
Doesthepartapprovalincludeverificationof:
部品认证包括一下动作的确认:
(a)Processcontrolparameters/documents(GR&R,PFMEA,processmanagementplan,productionflowchart,drawings,etc.)?
制程控制参数/文件(GR&R,PFMEA,制程管理计划,生产流程图,图纸等)
(b)Conditionandsettingsofmanufacturingequipmentandtooling?
生产设备和工具的条件和设定?
(c)Criticalparameters/dimensions?(includingcapabilityindexCpk)
关键参数/尺寸?(包括制程能力指数Cpk)
(d)Traceabilityofcavity#,tooling#,andmanufacturingsite?
模具,工具和制造地的追溯性?
5.20
(e)Inspection/testyield?
检验/测试的通过率?
Doesthesupplierhaveapprovalsheettothesubcontractor,alsoappliedforincominginspectionofpartspurchasedforthefinalproduct?
供应商有承认书给外包商,并应用到最终产品所需采购零件的来料检验吗?
(Ref7.5.3)
Doesthesupplierhaveeffectivetraceabilitycontrolonkeycomponents?(incompliancewithProductIDandTraceability)
供应商对关键的部品有有效的追溯性控制吗?(与产品ID和追溯性一致)
DoesthesupplierhaveeffectiveRMAcontrolwithsubcontractors?
供应商对外包商有有效的RMA控制吗?
5.24
Isappropriatedataanalysisisdemonstratedandtoevaluatethequalitysystemwhichprovideinformationrelatingtosub-tiersuppliers?
有进行适当资料分析以证明和评估品质系统有提供与二级供应商有关的信息吗?
6:ProductIdentificationandLotTraceability产品标识和批量追溯
Arethereproceduresdefiningproductidentificationrequirementsforallproducts?
有程序定义所有产品的标识性要求吗?
Arein-stockandin-processmaterialsproperlyidentifiedandcontrolled?
对仓库原料和在制品物料有恰当的标识和控制吗?
(Ref7.5.3)
IsthereanonlineWIPtrackingsystemexisted?(ShopfloorcontrolinformationsystemorBarcodesystem)
有在线半成品跟踪系统吗?(Shopfloor控制信息系统或Barcode系统)
(a)IsitrealtimecontrolledforShopFloorInformationControlSystem?
ShopFloor控制信息系统是实时监控的吗?
(b)Canallmaterialsinwarehousebetraceable(includingFIFOmaterials)?
所有的仓库在库物料都可以被追溯吗?(包括先进先出物料)
(c)CanallWIPandfinishedgoodslinktocustomerEDIsystem?
所有半成品和成品可以连接到客户的EDI系统吗?(电子数字交换系统)
Isthereevidencetodemonstrateeffectivetraceabilityachieved?
有证据证明有效的追溯性达到了吗?
(a)Isthereanevidencethatkeycomponentsfromsubcontractorcanbetraceable(datecode,lotnumber,...etc.)?
有证据表明来自外包商的关键部品可以被追溯吗?(datecode,lotnumber,....etc)
(b)WIPandfinishedgoodsinfactory?
工厂中的半成品和成品可以追溯吗?
(c)Traceabletoshippingdestination?
出货目的地可以追溯吗?
Wheretraceabilityisaspecifiedrequirement,doindividualproductsorbatcheshaveauniqueidentification?
追溯性是一个指定的要求,单个产品或批次有唯一的标识吗?
AretherequiredcontentsofbothProductIDandsupplierinprocessidentitylabel(BarcodelabelorS/Nlabel)crossedlinked?
是否要求产品ID和供应商制程中标识标签(Barcode标签或者S/N标签)能够交叉链接?
Areassembliesproperlymarkedandtrackedthroughtheassemblyprocesstoensurenostepsintheprocessflowaremissed?
对装配制程中的装配工序有适当的标记和最终以确保整个制程中没有步骤被漏掉吗?
7:ProcessControl过程控制
(Ref7.5.1)
Arethereworkinstructionsdefiningthemannerofproduction,installationsforeachprocess/station?
有作业指导书定义每一个制程/工位的生产方式吗?
Dotheworkinstructionsclearlyspecifythemachines,fixtures,tools,gaugesandprogramtobeused?
作业指导书是否清晰描述说用到的机器,治具,工具,测量仪器和程序吗?
Dotheworkinstructionsspecifythematerialstobeused?(e.g.,partnumber/name,assemblytools,inspectiontools)
作业指导书有描述适用的材料吗?(如:部品编号/名册,装配工具,检查工具)
7.4
Dotheworkinstructionsindicateprocessspecificationsandmachinesetting?(e.g.,temp,pressure,torquedriversetting,andadjustment/testspecifications)
作业指导书有标明制程规格和机器设定吗?(如:温度,压力,电枪扭力,和调整/测试规范)
7.5
Arequalitydocuments(e.g.,QC-flow,WI,Recordsheet)revisioncontrolledandapprovedbyauthorizedpersonnelpriortoissue?
品质文件(如:QC工程图,作业指导书,记录表单)发放前有经过授权人士的批准,并且文件的版本有受控制吗?
(Ref7.5.2)
Arequalificationrequirementsfornewprocessandchangeoperationsandassociatedequipmentandpersonnelspecified?
对新的制程和与特定的人和设备有关的运作改变有资格认证的要求吗?
Arethequalificationcriteriaavailableandrecordmaintained?
认证的标准可用并且有记录保存吗?
(Ref7.5.1,7.5.3)
Arethelimitsampleandvisualaidsestablishedandproperlyidentified,ifnecessary?
若有必要,是否建立限度样品和目视辅助设备对对其适当的标识?
IsthereacomprehensivePreventiveMaintenancePlanandupdatedrecordformachines,toolsandstandardsamples?
对设备,工具和标准件有全面的预防保养计划和更新记录吗?
(Ref7.5.1,7.5.2)
7.10
AreallESDsystemsareproperlyinstalledandmaintained?e.g.groundingmainsystem,instrument,fixture…etc.
所有的防静电装置都有适当的安装和维护吗?如:接地主系统,设施,治具等
(Ref7.5,7.6)
7.11
Aretheremonitoringsystemsforenvironmentcondition,suchastemperature,humidity,particlecount…etc.?
对环境条件有监视系统吗?如:温度,湿度,particle数量...等等?
7.12
Isthereadocumentedprocedureandrecordforenvironmentandsafetyqualificationofproductionline?
有生产线而言,有环境和安全资格方面的有文件化的程序和记录吗?
(Ref8.2.3,8.2.4)
7.13
Isthereaprocedureorplantospecifyallcriticalparametersandproductcharacteristicswhichneedmonitoringorcontrol?
有程序或计划详细区分所有需要监控的关键参数和产品特性吗?
(Ref8.2.3,7.5,7.6)
7.14
Doesthesuppliermaintainprocessperformancethroughimplementationandadherencetothecontrolplan/processQCflow,measurementtechnique,samplingplansandreactionplanwhenacceptancecriteriaisnotmet?
当达不到接收标准时,供应商有通过执行和遵守控制计划/QC工程图,测量技术,抽样计划和反应计划去维护制程绩效吗?
(Ref7.5,8.4)
7.15
HaveallrelevantemployeesbeentrainedaccordingtothedocumentedSPCtrainingplan?
有根据文件化的SPC培训计划对所有相关的员工进行培训吗?
7.16
AreSPCtrainingrecordsforeachemployeeandtrainingmaterialsmaintained?
每个员工的培训记录和培训资料都有维护吗?
7.17
DoestheSPCtrainingprogramincludecontrolcharttheoryandprocesscapabilityanalysisskills?
SPC培训程序包括管理图原理和制程能力分析技巧吗?
Areallcriticalprocessesandparametersunderstatisticalcontrol?(e.g.,controlchart,Cp/Cpkstudy)
是否所有关键的制程和参数都用统计控制吗?(如:管理图,Cp/Cpk研究)
7.19
Areout-of-controlconditionsnotedoncontrolcharts,withcausesinvestigated,andactionsprovided?
对超出控制条件的情形在管理图商注明,并附有原因调查和改善行动吗?
7.20
AreappropriateactionstakenwhentheCp/Cpkvaluesarenotmeetingexpectation?
当Cp/Cpk值未达到期望时,有采取适当的改善行动吗?
ArerecordsoftheseSPCactivitiesmaintained?
这些SPC活动的记录都有维护吗?
Isthedataanalysisprovideinformationrelatingtocharacteristicsandtrendsofprocess/productincludingopportunityforpreventiveaction?
有进行数据分析提供与制程/产品趋势和特性有关的信息,包括可采取预防行动的机会吗?
IstheProcessAuditChecklistavailableandadequate?
制程审核检查表可用并且充分吗?
IstheProcessAuditorqualifiedadequately?AretheauditsandCLCAimplementedwell?
制程审核人员有足够的资格吗?审核和持续循环改善有很好的执行吗?
8:InspectionandTesting/Status检查和测试/状态
(Ref8.1)
Aretheredocumentedproceduresfordefininginspectionandtestmethodswhichcomplieswithproductspecifications?
有文件化的程序定义检查和检测方法符合产品规范吗?
(Ref8.2.4)
Doesthesupplierensurethatincomingproductisnotusedorprocesseduntilithasbeeninspectedandverifiedasconformingtospecifiedrequirements?
供应商有确保来料在未被检查和验证符合制定的要求前不被使用和处理吗?
Doesthesupplierinspect,testandidentifyproductasrequiredbythequalityplanordocumentedprocedures?
供应商是否按照品质计划或文件化的程序要求去检验,测试和标识产品吗?
Doesthesupplierutilizefinalinspectionandtesting?
供应商有采取最终检查和测试吗?
DoesthesupplierutilizeoutgoingproductinspectionandtestingsuchasOutofBoxAudits?
供应商有采用出货检查和测试,例如OBA(开箱检验)吗?
Doesthesupplierutilizeextendedreliability/regulatorytestsonregularbasis?(e.g.Drop/vibration,EMI,reliability,safety,….)
供应商有利用规格和扩展的可靠性/安规测试吗?(如:跌落/震动,EMI,可靠性,安全,……)
(Ref8.2.1)
Doestheinspectionandtestprocessassureoutgoingproductsmeetcustomergoals?
检验和测试程序能够保证出货的产品符合客户目标吗?
Arethereproceduresthataddressproductinspectionandteststatus?
有程序描述产品检验和测试状态吗?
Arethereproceduresandpracticesinplacetoassureproducttraceabilitythroughallstagesofproduction?
有程序和实际操作确保生产各阶段产品的可追溯性吗?
Istheconformanceornonconformanceofaproduct’sinspectionorteststatusidentified?(bymarkings,tags,inspectionrecords,testsoftware,physicallocation,etc.)
产品检验或测试合格和不合格状态有被标识吗?(用标记,标签,检验记录,测试软件,物体位置,等等)
Doesthesystemassureonlymaterialthathaspassedspecifiedinspectionsortestsisutilizedorsold?
有系统确保只有通过指定检验或测试的材料才能被使用和出售吗?
Arethererecordswhichgiveevidencethattheproducthaspassedinspectionand/ortestwithdefinedacceptancecriteria?
有记录提供证据证明产品已经通过了已定义的接受标准的检验和/或测试吗?
IsgageR&Rperformedpriortomassproductionorafterprocessset-upchange?
在批量生产前或制程改变后有执行GR&R吗?
Isgoldensample/templateavailableforinspection/test?
有可用的标准件/模板用于检验/测试吗?
Isgoldensample/templateproperlyidentified(P/N,Rev.,S/N),checkedandstored?
标准件/模板有进行适当的标识(料号,版本.,序列号),检查和储存吗?
Aretheinspection/testrecord/reportreviewedandapprovedbytheauthorizedpersonnelforproductrelease?
产品放行有授权人士检讨和批准检验/测试记录/报告吗?
Doesthesuppliertestcoveragemeetscustomerminimumrequirement?
供货商测试的覆盖面满足客户的最小要求吗?
Arethetestset-upsufficientandadequatetoensuretheproductquality?(e.g.hardware,equipment,software/revision,fixture,…..)
测试建立得充分和足够以保证产品质量吗?(如:硬件,设备,软件/版本,治具,等等)
9:Calibration管径测量
(Ref7.6)
Aretheredocumentedproceduresforcontrolofinspection,measuring,testequipment?Including:
有文件化的过程控制检验,测量和测试设备吗?包括:
9.2
(a)Equipmentmasterlist
(a)设备总台账
9.3
(b)Calibrationinterval
(b)校验周期
9.4
(c)Calibrationschedule
(c)校验计划
9.5
(d)Recalllist
(d)回收清单
9.6
(e)Calibrationrecord/report
(e)校验记录/报告
9.7
Isthecalibrationconductedunderthespecifiedenvironmentconditions?
校验是在指定的环境条件下进行的吗?
9.8
Doestheproceduredefinethedispositionoffail-in-calibrationequipment?
有文件定义校验失效的设备的如何处置吗?
9.9
Isequipmentverifiedorre-calibratedatappropriateintervals?
设备有在适当的间隔进行验证或重新校验吗?
9.10
Aremeasuringequipmentsafeguardedfromunauthorizedadjustmentorre-adjustment?
测量设备有保护以免于受到未经授权的调整或重新调整吗?
9.11
Isthereanofficialapprovalcontrolsystemforallequipmenttodetermineaccuracyandprecision?
对所有设备有正式的批准控制系统去决定准度和精度吗?
9.12
Aredevicesthatareexemptfromcalibrationclearlymarkedassuch?
免校设备有清晰的标识吗?
9.13
Arethereferencedevices(standardequipment)usedforbase-pointcalibrations(0point,maker''sscale,etc.)correctlystored,managedandcalibratedtoNISTstandards?
用于基准点校验(0点,制造者的刻度,等等)的参照装置(标准设备)有被正确的存储,管理和按照美国计量标准校验吗?
9.14
Isthemasterstandardforinternalcalibrationhasadequatecapability(i.e.10xhigherresolution)
对于内部校验,有总标准来描述(仪器/设备)足够的能力(如:10倍以上的分辨率)吗?
9.15
Isanappropriatemethodsetupforstoringmeasuringequipment,tools,andjigs?
有建立适当的方法去存储测量设备,工具和治具吗?
9.16
Aremeasuringandtestequipmentre-calibratedwhenfoundnotmeetingtherequirement?
当发现不符合要求时,测量和测试设备有重新校验吗?
9.17
Isthereaprocessfordispositionifproducthasbeenbuilt/testedwithequipmentfoundtobeoutofcalibration?
如果发现设备不符合校验要求,有流程来处置已经制造/测试的产品吗?
9.18
Hasthepersonnelinchargeofcalibrationbeentrainedandformallycertified?
负责校验的人员已经受过培训和被正式认证吗?
10:ControlofNonconformingProduct不合格品之管制
(Ref8.3)
10.1
Aretheredocumentedproceduresforcontrolofnonconformingproductandmaterial?
有文件化的程序管理不合格品和材料吗?
(a)Doesnonconformingcontrolofproduct&materialincludeidentification,documentation,evaluationandsegregation?
不合格产品和材料控制是否包括标识、文件化、评估和隔离吗？
(b)Doesnonconformingcontrolofproduct&materialincludedispositionandnotificationofallappropriatefunctions?
不合格产品和材料控制有包括所有相关部门并处理了吗？
(c)Istheresponsibilityforreviewandauthorityforthedispositionofnonconformingproductdefined?
有定义不合格检讨的责任和处理的权力了吗？
(Ref8.5.2)
Arethedocumentedproceduresestablishedtodefinerequirementsfor:
有建立文件化的程序去定义如下要求
(a)Reviewingnonconformities(includingcustomercomplaints).
不合格项检讨（包括客户抱怨）
(b)Determiningthecausesofnonconformities.
决定不合格项的原因
(c)Evaluatingtheneedforactiontoensurethatnonconformitiesdonotrecur.
评估是否有采取行动的必要以便确保不和各项再发生
(d)Determiningandimplementingactionneeded.
决定和执行必要的行动
(e)Recordsoftheresultsofactiontaken.
行动结果的记录
(Ref8.5.2/8.5.3)
10.10
(f)Reviewingcorrective/preventiveactionstaken.
检讨采取的改善/预防措施
Arenonconformingandsuspectproductsreviewedinaccordancewithdocumentedprocedures?Andreworked,accepted,regraded,rejected/scrapedproperlyinconsistencewithprocedures?
不合格品和怀疑不合格品有根据文件化的程序检讨吗？重工、接收、重新定级、退回/废弃有按照程序适当作业吗？
Istheterminologyorfailurecodesdefinedandrecordedforthenonconformingcontrol?
有定义不良code并记录，作为不合格品控制吗？
Arerepairedproductsre-inspectedortestedaccordingtodocumentedprocedureorqualityplan?
维修品有根据文件化的程序或品质计划进行重新检讨或测量吗？
DoesthesupplierperformContinuousImprovementProcessfornonconformity?(Dataanalysis,FA,C/Aforworsttopsandtracking)
供应商有执行不合格项持续改善流程吗？(Dataanalysis,FA,C/Aforworsttopsandtracking)
(Ref8.5)
ForRMA,istherearequirementtoissueaClosedLoopCorrectiveAction(CLCA)?
对于RMA，是否要求发CLCA吗？
ForRMAreturnsorcustomerrejects,isfailureanalysisperformed?
对于RMA和客户拒收，有进行不良分析吗？
ForRMAreturnsorcustomerrejects,aretheappropriatecorrectiveorpreventiveactionsdevelopedtoeliminatethecauseofactualorpotentialnonconformance?
对于RMA和客户拒收，有采取适当的改善和预防措施去消除实际的原因或潜在的不合格吗？
Isfailureanalysisperformedinin-processfornonconformity?
对制程中的不合格有进行不良分析吗？
IstherearequirementtoissueaClosedLoopCorrectiveAction(CLCA)forin-processnonconformity?
对制程中的不合格，有要求发CLCA吗？
(Ref8.3,4.2.4)
10.20
Arethein-processandRMArepairrecordskeptaccordingtothedefinedretentionperiod?
对制程中和退货维修记录有根据定义和保存期限进行保存了吗？
IsthereaMRBproceduretoreviewthedispositionofnonconformingmaterial?(e.g."useasis",RTV,scrap,rework)
有MRB（MaterialReviewBoard，原料评审委员会？）程序去检讨不合格材料的处理吗？（如：继续使用，returntovender，废弃，重工）
Arethecriteria/guidelinesformaterialsdispositiondefined?
有定义材料处理标准/指南吗？
Istheresponsibilityandauthoritytoreview/approvedispositionofnonconformingmaterialsdefined?(e.g.MRBroster)
有定义不合格材料处理评审/批准的职责和权力了吗？（如：MRB名单）
ForMRBmaterial,istherearequirementtoissueaCLCA?
对于MRB材料，是否要求发CLCA？
AreallnecessarydetailsincludedintheCorrectiveActionRequest?(P/N,lot#,inspectiondate,lotsize,samplesize,rejectqty,etc.)
改善行动请求单（CAR）是否包含所有必要的细节吗？（P/N,lot#,inspectiondate,lotsize,samplesize,rejectqty,etc.)
(Ref8.4,8.5)
Isthereasystemtofeedbackfailureanalysisandactionitemstorelevantdepartments(includingmfgsite)?
有系统反馈不合格分析和行动项目到相关部门吗？（包括制造地点）
Isacorrectiveactionrequestissuedintheeventaunitfailsreliabilitytest?
即使只有一个可靠性不合格也要求发行CAR吗？
(Ref8.5,4.2.4)
Areallcorrectiveactionsandresultsdocumented?
是否所有的改善行动和结果都有文件化？
Doesthecorrectiveactionrequestincluderootcause/containment/shorttermaction?Ifdefectissupplierrelated,isthereanysystemtofeedbacktoIQCforactions?
CAR的内容包括根本原因、围堵行动、短期对策吗？如果缺点与供应商有关，有系统反馈给IQC采取行动吗？
10.30
Doesthecorrectiveactionrequestincludelongterm/preventiveaction?
CAR有包括长期对策/预防行动吗？
Isthereasystemtotrackstatusofcorrectiveactionrequests?
是否有系统去跟踪改善CAR的状况吗？
Arethecontentsoftheresponses/correctiveactionsappropriatetopreventfutureoccurrences?
响应/改善行动内容适当，能防止将来再发生吗？
(Ref8.3,8.5)
Isthecorrectiveactionreportreviewedandapprovedbyrelevantauthorities?
CAR有相关授权人员检讨和批准吗？
Arecorrectiveactionsmonitoredforeffectivenessinpreventingsimilarnonconformance?
改善行动有被最终看是否能有效的防止类似的不合格再发生吗？
10.35
Isactiontakenwhenprogress/implementationofimprovementactionsisnotsatisfactory?
当改善行动的进度/执行不满意时，有采取行动吗？
11:Handling,Packaging,Storage&Delivery搬运、包装、储存和交付
(Ref7.5.5)
Arethereproceduresforhandling,storing,packaginganddeliveryofproductandmaterials?
有产品和物料搬运,包装,存储和送货程序吗?
Doestheproceduredefinethepropervehiclesandtoolsfortransportingandhandlingproduct/materials?
有程序定义合适的车辆和工具用于产品/物料运输和搬运吗?
Arethosevehiclesandtoolsregularlymaintainedtobeundergoodcondition?
这些车辆和工具有进行定期的保养以保证处于良好的状态吗?
Arethematerialcontrolrecordsmaintainedpertheproceduresdefined?
物料控制记录有按定义的程序维护吗?
Doesthesupplierprovidemethodsandmeansofhandlingthatpreventdamageordeterioration?
供货商有提供搬运方法和方式以防止物料损坏和恶化吗?
AreallESD-sensitivematerialsstoredinanti-staticcontainers?
所有的ESD敏感材料有存放于防静电箱吗?
Areflammable,corrosive,andtoxicmaterialsproperlystoredandsegregated?
易燃的,腐蚀性的和有毒的物料有经适当的存储和隔离吗?
Arenecessaryprotectionmeansinplaceforflammable,corrosiveandtoxicmaterials?
对易燃的,腐蚀性的和有毒的物料有必要的保护措施吗?
Doesthesupplierprovidesecurestorageareastopreventdamageordeteriorationofproduct,pendinguseordelivery?
供货商有提供安全存储区域去防止停用或运送的产品损坏或恶化吗?
11.10
Aredefectiveproduct/materialssegregatedtopreventmixing?
不良产品/物料有被隔离以防止混料吗?
Areappropriateenvironmentcontrol(temperatureandhumidity…)definedandmonitoredinthesestorageareasonaregularbasis?
在这些存储区域,有定义合适的环境控制(温度和湿度,等等)并有定期监视吗?
Isshelflifecontrolproperlydefinedandimplementedforrequiredproductandmaterials?
对于要求的产品和物料,有适当的定义使用寿命控制并有执行吗?
Istheconditionofproductinstockassessedatappropriateintervalsinordertodetectdeterioration?
存储产品的条件有在适当的间隔评估以察看是否有恶化吗?
Aremethodsforverificationanddispositionofmaterialsdefinedwhendeteriorationoroutofshelflifefound?
有定义当发现物料恶化或超出使用期时,物料的验证和处理方法吗?
Doesthesuppliercontrolpacking,preservationandmarkingprocessestoensureconformancetospecifiedrequirements?
供货商有控制包装,保存和标识流程去保证符合指定的要求吗?
ArethematerialsissuedaccordingtoFIFO?
有根据先进先出原则发放物料吗?
Arecontrolofrecyclepackingmaterials(e.g.,carton,PEbag,plasticbox,ESDcontainers…)properlydefinedandimplemented?
有适当定义和执行包材回收控制吗(如:纸箱,PE袋,塑料盒,ESD箱,等等)?
12:QualityRecord质量记录
(Ref4.2.4)
Aretheredocumentedproceduresforcontrolofqualityrecords?
有文件化的程序控制品质记录吗？
Areallqualityrecordsidentified,indexed,filed,collected,stored,maintained,anddisposedafterstatedperiod?
所有的品质记录有被标识、索引、归档、收集、存放、维护并在保留期后有处理吗？
ArequalityrecordsmaintainedtodemonstrateachievementoftherequiredqualityandtodemonstrateeffectiveoperationoftheQualitySystem?
品质记录有被维护以证明要求要求的品质以达到和证明品质系统的有效性运作吗？
Arepertinentsub-contractorrecordsincludedinthesupplierqualityrecords?
相关的外包商记录有包含在供应商品质记录中了吗？
Arequalityrecordsmaintainedinsuchawaythattheyareremainlegible,readilyidentifiableandretrievable?
这样的品质记录维护可以使它们能够保持清晰可读，完全可识别和可恢复吗？
Arequalityrecordsstoredinsuchawaythatdeteriorationisminimizedandlossisprevented?
品质记录这样保存可以把恶化降到最小和防止遗失吗？
Haveretentiontimesofqualityrecordsbeenestablishedandrecorded?
品质记录的保存时间已被建立和记录了吗？
Whereagreedcontractually,arequalityrecordsmadeavailableforevaluationbycustomers?
如果合约同意，品质记录可让客户评估吗？
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
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BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
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11.16
11.17
BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
.00
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10.20
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10.34
BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
.00
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9.10
BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
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BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
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7.23
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BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
.00
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BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
.00
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5.23
BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
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4.10
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4.22
BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
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3.10
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BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfident
.00
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2.10
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BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Unive
L"Univers,j杗"DellConfidentialCA
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1.10
1.70
BacktoAuditSummary
CQSAAuditChecklistR"Univers,
L"Univers,j杗"C
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11.00
11.00
.90
1.WeeklyQualityPerformance
Thereportincludesfollowingprocess:
OLB,FinalInspection,OQC/OBA.
Onlyinputproductnameandfailuredatainyellowcells.
Inaddition,inputbriefcommentforworst3failuresoroverqualitygoal,includingactions.
Failuremodeswillberevisedaccordingtolong-termdata.Ifnecessary,JQEcanaddsomespecialfailuremode.
InformationaboutPrinting
Additionallytothepossibilitytoprintallsheetssingleusingthemenuinstructionboardchoosingregisterandprint,inthismapthereisalsothepossibilitytorequestconnectedprints.
Followingrequestarepossible:
1.WholeAuditreport
2.Presentation
3.CorrectiveActionPlan
1.ThewholeAuditreport
IntheprintingofthewholeAuditreport,followingsheetsaregoingtobeprinted
Coversheet,Overview,Evaluation,Questionnaire,Appendix
2.Presentation
Thecasepaperofapresentationconsistintheprintingof
Coversheet,Overview,Presentation
3.CorrectiveActionPlan
TheCorrectiveActionisgiven/handedouttotheAsector(alsoasregister/file)andisfilledincorrespondingtotheappointmentasagreeduponandhastobesenttotheA-manager
Theprintedsheetis
CorrectiveActionPlan
2.SPC/CharacteristicsMonitoring
Thereportincludesfollowingitems,
Optical,ElectricalcharacteristicsandOutlineDimension.
Theauto-calculationformulaisestablished,onlyinputproductnameandrawdataorSpec.inyellowcells.
Incaseofmanyprojectsproducedatsametime,JQEshouldcopythesamereportingformatforapplyingtootherproductsordiscusswithRSQE.
3.ReliabilityTestMonitoring
Thereportincludesfollowingtestitems,
THB,TST,VibrationandShocktest.
JQEshouldreportthestatusofORTofeverymonth,inputtheschedule,sampleq''tyandresult.
Incaseoflowproductionvolume,JQEmaydiscusswithDELLSQEforrevisingORTplan.
6.DiscussionandAction
Thissheetisusedforreviewrecord,lesson&learnandfollowupactions.JQEdoesn''tneedtofulfillthiscolumn,DELLSQEshouldgivecommentsaccordingtodiscussingconclusionwithJQE.
质量体系审核
INDEX
INDEX
INDEX
DesignControl
DocumentControl
SupplierQuality
ContractReview
ReviewDiscussion
Reliability
QualitydataOLB
QualitydataFI
QualitydataOQC/QBA
SPCMonitoring
NonconformingControl
Calibration
Inspection
QualityRecord
Handling,Pkg,Storage,Del.
ProcessControl
ProductID&Traceability
PRINTallsections
QualitySystem
L"Arial,Bold"DellConfidentialRDoc
RP
1.00
1.10
?1998?/?4?/?19
1.20
?1999?/?5?/?5
2.00
?2001?/?12?/?14
2.10
?2003?/?8?/?18
3.00
质量体系审核
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