风险管控信息台账排查清单
1.主要负责人风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 车间 未对班组工作情况开展检查 各车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 未按要求穿戴劳保用品 各车间/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 作业前未确认作业环境，环境杂乱 各车间/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施 涉及车间/车间主任 加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。 2.车间主任风险管控信息排查清单
2.1加工车间风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
加工车间下料机加区
下料机加区班组长 未按要求穿戴劳保用品 加工车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 布置工作任务时分配不合理，影响工艺 加工车间/车间主任 有管理制度，每天召开班前会 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 加工车间/车间主任 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 未对班组工作情况开展检查 加工车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 领料后吊运不稳，无防脱钩装置 加工车间/车间主任 操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查 设备设施检查不彻底，隐患未发现 加工车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口 加工车间/车间主任 2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程 剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口 加工车间/车间主任 定期维保，有操作规程，有双手操作系统 剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效 加工车间/车间主任 增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备 强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料 加工车间/车间主任 配备护目镜，严格执行操作规程 切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件 加工车间/车间主任 配备护目镜，严格执行操作规程 工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料 加工车间/车间主任 每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离
加工车间铆焊区
班组长 未按要求穿戴劳保用品 加工车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 加工车间/车间主任 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 未对班组工作情况开展检查 加工车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 领料后吊运不稳，无防脱钩装置 加工车间/车间主任 操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查 设备设施检查不彻底，隐患未发现 加工车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失 加工车间/车间主任 使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查 明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测 加工车间/车间主任 落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 加工车间/车间主任 落实责任人、监督管理 2.2装配车间风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
装配
车间
装配组班组长 未按要求穿戴劳保用品 装配车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 装配车间/车间主任 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 未对班组工作情况开展检查 装配车间/车间主任 有管理制度，每天召开班组会 设备设施检查不彻底，隐患未发现 装配车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中 装配车间/车间主任 落实责任人，每三个月进行一次绝缘电阻检测，作业时进行监督管理 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损 装配车间/车间主任 定期进行维护紧固 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝 装配车间/车间主任 落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 装配车间/车间主任 落实责任人、监督管理 氩弧焊组班组长 未按要求穿戴劳保用品 装配车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 装配车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 装配车间/车间主任 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失 装配车间/车间主任 使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查 氩弧焊作业空间不足 装配车间/车间主任 作业空间宽阔，通风良好 气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验 装配车间/车间主任 压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝 装配车间/车间主任 落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 装配车间/车间主任 落实责任人、监督管理 2.3电气车间风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
电气
车间
主任 未按要求穿戴劳保用品 生产部/经理 配备劳保，定期发放、有管理制度 布置工作任务时分配不合理，影响工艺 生产部/经理 有管理制度，每天召开班前会 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 生产部/经理 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 未对班组工作情况开展检查 生产部/经理 有管理制度，每天召开班组会 设备设施检查不彻底，隐患未发现 生产部/经理 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中 生产部/经理 落实责任人、监督管理 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 生产部/经理 落实责任人、监督管理 出现隐患未及时整改 生产部/经理 加强监管和考核，严格执行安全检查与隐患排查管理制度 2.4仓储物流风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 仓储
物流 叉车司机 未按要求穿戴劳保用品 仓储物流/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 灯光、喇叭损坏、制动失灵，轮胎破损 仓储物流/班组长 落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定 车辆故障、刹车失灵等 仓储物流/班组长 车辆、刹车装置可靠有效，落实责任人、定期对叉车进行维保，定期进行检定 驾驶员精神不集中 仓储物流/班组长 强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。 叉车超速行驶 仓储物流/班组长 厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。 叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等 仓储物流/班组长 操作人员持证上岗，严格执行操作规程 有雨雪、上下车不稳 仓储物流/班组长 对作业环境进行确认，扶稳后上下车 作业区有无关人员进入，现场湿滑，周边物品堆垛过高，间距不足 仓储物流/班组长 落实责任人、作业区域严禁无关人员进入，堆垛时严禁超高 未定期保养，车辆有潜在故障 仓储物流/班组长 落实责任人，定期对叉车进行维保，定期进行检定 装卸工 未按要求穿戴劳保用品 仓储物流/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 绳索磨损超标，无防脱钩 仓储物流/班组长 落实责任人，对吊索具定期进行检定 超过天车最大起吊吨位，物品晃动 仓储物流/班组长 天车设置吨位标识，严格执行操作规程 环境杂乱，周边货物超高堆放，地面有油有水 仓储物流/班组长 落实责任人，定期对作业区域进行清扫 库管员 未按要求穿戴劳保用品 仓储物流/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放 仓储物流/班组长 落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超高 仓库货架防护栏杆破损 仓储物流/班组长 定期进行检查和维护 灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏 仓储物流/班组长 落实责任人，定期对灭火器进行检查，换粉 地面杂乱，占用通道，地面有油有水 仓储物流/班组长 落实责任人，定期对作业区域进行清扫 瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸 仓储物流/班组长 入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 2.5设备维修部门风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 设备维修部门 设备维修工维修作业 未按要求穿戴劳保用品 设备维修部门/经理 配备劳保，定期发放、有管理制度 工具破损或不匹配 设备维修部门/经理 落实责任人，定期进行绝缘电阻检测 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。 设备维修部门/经理 定期进行维护紧固。 维修现场确认不到位 设备维修部门/经理 维修时对现场作业环境进行确认 危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施 设备维修部门/经理 加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。 机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施 设备维修部门/经理 加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度 未对检修现场进行清扫，现场杂乱 设备维修部门/经理 检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清 摘牌，检修后与岗位人员交付不及时 设备维修部门/经理 检修后操作人员验收并进行交接
电工 未按要求穿戴劳保用品 设备维修部门/经理 配备劳保，定期发放、有管理制度 电工用工具破损或不匹配 设备维修部门/经理 落实责任人，定期进行绝缘电阻检测 检测用设备安全设施失效 设备维修部门/经理 定期进行检测 对重点设备电气部分巡检时漏岗 设备维修部门/经理 每半年至少进行一次电气专业检查 维修作业时监护不到位或离岗 设备维修部门/经理 落实责任人，加强监管 危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施 设备维修部门/经理 加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度 未挂牌上锁，误启动 设备维修部门/经理 加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和操作证管理制度 绝缘防护用品配备不足 设备维修部门/经理 为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用 配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱 设备维修部门/经理 选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠 电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质 设备维修部门/经理 线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套 配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾 设备维修部门/经理 定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间 接地装置及漏电保护选型不正确或未设置 设备维修部门/经理 低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验 变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾 设备维修部门/经理 室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施 电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位 设备维修部门/经理 经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露 未对检修现场进行清扫，现场杂乱 设备维修部门/经理 检修后进行清扫，做到工完、料净、场地清 摘牌，检修后与岗位人员交付不及时 设备维修部门/经理 检修后操作人员验收并进行交接 3.班组长风险管控信息排查清单
3.1加工车间下料机加班风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 加工车间
下料机加区副班组长 未按要求穿戴劳保用品 下料机加区/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 下料机加区/班组长 落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养 作业前未确认作业环境，环境杂乱 下料机加区/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞 操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞 冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人 下料机加区/班组长 冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制 车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效 下料机加区/班组长 落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备 操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保 操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保 工作结束断电清理现场人员撤离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料 下料机加区/班组长 落实责任人、监督管理 钣金工 未按要求穿戴劳保用品 下料机加区/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 下料机加区/班组长 落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养 未确认作业环境，环境杂乱 下料机加区/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口 下料机加区/班组长 2人以上作业，定期对折弯机进行维保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程 剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口 下料机加区/班组长 增加光栅，定期维保，有操作规程，有双手操作系统 操作激光等离子切割机，强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料 下料机加区/班组长 配备护目镜，严格执行操作规程 操作手动等离子切割机，切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件 下料机加区/班组长 配备护目镜，严格执行操作规程 工作结束断电清理现场人员撤离未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料 下料机加区/班组长 落实责任人、监督管理 天车工 未按要求穿戴劳保用品 下料机加区/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 天车点巡检不到位 下料机加区/班组长 每天操作设备前对其进行检查 违章操作天车 下料机加区/班组长 加强检查、监督管理 停放位置不当 下料机加区/班组长 落实责任人、监督管理 天车未进行检测，存在安全隐患 下料机加区/班组长 天车定期进行检定、维保 主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落 下料机加区/班组长 制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷 起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻 下料机加区/班组长 起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器 起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落 下料机加区/班组长 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器 天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电 下料机加区/班组长 低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定 吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落 下料机加区/班组长 购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档 天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效 下料机加区/班组长 吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置 下料机加区机加工 未按要求穿戴劳保用品 下料机加区/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 下料机加区/班组长 落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养 未确认作业环境，环境杂乱 下料机加区/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞 车床夹具脱落或松动，工件过长，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 落实责任人，严格执行操作规程，加强管理，作业时佩戴防噪音耳塞 车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人 下料机加区/班组长 有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩 周围环境昏暗、非操作人员站位不当 下料机加区/班组长 增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入 双手误入冲床，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 配备防噪声耳塞，设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查 卷材时手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力 下料机加区/班组长 至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保 锯床夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞 下料机加区/班组长 至少配备1种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保 设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人 下料机加区/班组长 检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料 下料机加区/班组长 落实责任人、监督管理
3.2加工车间铆焊班风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 加工车间铆焊区
铆焊工 未按要求穿戴劳保用品 铆焊区/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 铆焊区/班组长 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 未确认作业环境，环境杂乱 铆焊区/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失 铆焊区/班组长 使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查 明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳 铆焊区/班组长 落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测 气瓶未做防倾倒措施 铆焊区/班组长 压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整 氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾 铆焊区/班组长 氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源 气瓶与管线连接处未固定 铆焊区/班组长 压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落 焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露 铆焊区/班组长 焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩 电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电 铆焊区/班组长 定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 铆焊区/班组长 落实责任人、监督管理 打磨工打磨作业 未按要求穿戴劳保用品 铆焊区/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 铆焊区/班组长 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 未确认作业环境，环境杂乱 铆焊区/班组长 每天作业前对作业现场进行检查 未戴防尘口罩，防噪声耳塞，未定期进行绝缘电阻检测，砂轮片破损 铆焊区/班组长 作业时配戴防尘口罩、防噪声耳塞；每季至少进行一次手持工具的绝缘电阻检测，定期更换砂轮片 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损 铆焊区/班组长 定期进行维护紧固 手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头 铆焊区/班组长 每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 铆焊区/班组长 落实责任人、监督管理 3.3装配车间装配班风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况
装配
车间
装配
钳工 未按要求穿戴劳保用品 装配组/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 装配组/班组长 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损 装配组/班组长 定期进行维护紧固 手持工具未定期进行绝缘电阻检测，精神不集中 装配组/班组长 落实责任人、监督使用 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝 装配组/班组长 落实责任人、监督使用 焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露 装配组/班组长 焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩 电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸 装配组/班组长 定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测 成品吊运不稳摆钩，防脱钩装置损坏，吊索具磨损超标 装配组/班组长 落实责任人、定期对吊索具进行检查，严格执行操作规程 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 装配组/班组长 落实责任人、监督管理 调试
钳工 未按要求穿戴劳保用品 装配组/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 接电源线测试时电载过大，短路、断路 装配组/班组长 测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程 起风机内有杂物，飞溅伤人 装配组/班组长 调试起风机前清理内部杂物 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 装配组/班组长 落实责任人、监督管理 3.4装配车间氩弧焊班风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 装配车间 氩弧
焊工 未按要求穿戴劳保用品 氩弧焊班/班组长 配备劳保，定期发放、有管理制度 未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患 氩弧焊班/班组长 有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患 滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失 氩弧焊班/班组长 使用搬运工具进行拖动，领用时对瓶体进行检查 氩弧焊作业空间不足 氩弧焊班/班组长 作业空间宽阔，通风良好 气瓶压力表、安全阀失灵，未定期检验 氩弧焊班/班组长 压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内 焊机未进行绝缘电阻检测，未戴防护面具，烧氩焊时间过长工件变蓝 氩弧焊班/班组长 落实责任人，每半年进行一次绝缘电阻检测，作业时配戴防护面具，严格执行操作规程 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 氩弧焊班/班组长 落实责任人、监督管理 3.5电气车间班组风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 电气配盘工 未按要求穿戴劳保用品 生产部经理 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备设施检查不彻底，隐患未发现 电气车间/车间主任 定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作 手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损 电气车间/车间主任 定期进行维护紧固 手持工具橡套软线破损，长度超6m，有接头 电气车间/车间主任 每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保 电动螺丝刀未定期进行绝缘电阻检测，工具破损，作业时注意不集中 电气车间/车间主任 落实责任人、监督管理，每三个月进行一次绝缘电阻检测 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 电气车间/车间主任 落实责任人、监督管理 售后调试工 未按要求穿戴劳保用品 电气车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 未办理高处作业证，未辨识作业区域风险，未采取控制措施，未戴安全带、安全帽 电气车间/车间主任 加强监管和考核 接电源线测试时电载过大，短路、断路 电气车间/车间主任 测试前进行检查，测试严格执行测试作业规程 起风机内有杂物，飞溅伤人 电气车间/车间主任 调试起风机前清理内部杂物 工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物 电气车间/车间主任 落实责任人、监督管理 喷墨工 未按要求穿戴劳保用品 电气车间/车间主任 配备劳保，定期发放、有管理制度 设备接地不良，运转异常 电气车间/车间主任 落实责任人、定期对设备进行维保 缺墨，墨水外溢 电气车间/车间主任 严格执行设备操作规程 工件摆放不当 电气车间/车间主任 放置在指定区域，喷印前进行检查 工件未拿稳 电气车间/车间主任 站稳后取工件 地面湿滑 电气车间/车间主任 每天对作业区域进行清扫
4安全管理部门风险管控信息排查清单
排查人：
序号 风险部位 风险辨识 失职部门、失职人员 风险管控措施 排查时间 排查责任部门/责任人 防范措施
落实情况 其他
区域 非车间岗位 更衣室、办公室、值班室、门卫室、等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良 所在部门/岗位员工 定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明 办公电器、照明等绝缘损坏、设备漏电 所在部门/部门主管 定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设 室内220V电源管理混乱，使用不当，私接电源等 所在部门/部门主管 强化操作规程培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化 用电电器设备周边电线杂乱，地面积水未清理 所在部门/部门主管 及时清理设备周边的积水，整理线路 杂物间、办公室、其他用房等场所灭火器配备不足 所在部门/岗位员工 按规范配备灭火器、消防沙等消防器材 区域安全管理 安全员 未正确穿戴劳动防护用品 安全部/安全部经理 责任落实，上岗前佩戴劳动防护用品 未遵守相关规定开展安全巡检工作 安全部/安全部经理 责任落实，执行公司管理制度 危险作业及日常生产作业过程监督不到位 安全部/安全部经理 责任落实，执行公司管理制度
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