JDB加多宝集团 SAP项目 未来业务流程设计 JDB-TB-PP-110
返工处理流程
(JDBIBM版权所有 文件信息
关键用户 姓名 部门 职责/角色 签署 日期 曹雪冬 北京厂生产部 生产主任 王伟 北京厂仓务部 仓库主管 张建广 集团品管部-北京厂 关键用户 邹省雄 北京厂品检部 关键用户 张翼飞 集团资讯科技部 PP内部顾问 流程负责人 姓名 部门 职责/角色 签署 日期 袁国兵 集团厂务部 生产策划经理 吴群 生产部 生产经理 蔡永馨 集团品管部 品管经理 李明 集团品管部 品管经理 程国平 仓务部 仓务主任 熊辉 北京品检部 品检经理 IBM顾问 姓名 部门 职责/角色 签署 日期 韩福清 IBM PP顾问 陈世遥 IBM PP顾问 修改记录 版本 修改原因 生效日期 V1.0 蓝图确定 2009.7.15
业务情景描述
此业务情景描述了加多宝公司返工处理流程。该业务流程包括生产制程中的待处理品、仓库破损造成的待处理品、销售退货待处理品、成品入库后的待处理品、物流储运造成的待处理品，经品管判定需要返工的处理流程，及因为销售需要将库存合格产品进行包装变更的处理，包括在SAP系统中新建、更改返工生产订单，生产订单下达，仓库发货，生产返工，仓库收货确认等所有环节。
返工按照生产订单安排生产，按单统计归集返工过程中发生的材料费用和人工费用，对于返工处理维护单独的工艺路线，生产部根据实际需要选择对应的工艺路线。
生产过程中出现的待处理品，品检部可以直接判定为次品的，生产部以次品入库，不能判定的则出具《批量异常报告单》给相关部门，生产部以隔离品入库，集团品管部审批检验确认后，需要返工的出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。
仓库破损造成的待处理品、销售退货待处理品、成品入库后的待处理品则由仓务部提出《批量异常报告单》，集团品管部审批检验确认后，需要返工的则出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。
物流储运造成的待处理品的处理，则由储运部提出《批量异常报告单》，集团品管部审批检验确认后，需要返工的则出具《产品返工处理记录单》，生产部在SAP系统中建立返工生产订单进行相关的处理。
2.流程适用范围
2.1.适用范围
公司名称 适用否 备注 加多宝饮料有限公司 √ …… ? ? ……
3.流程描述
返工处理流程图：
返工处理流程描述：
步骤 岗位 事务 描述 1 生产部 N/A 生产部生产执行 2 品检部 N/A 品检部按照生产制程检验流程进行操作 3 品检部 N/A 品检部对产品进行制程检验，产品出现异常。 4 品检部 N/A 确定产品是否批量异常，如果是则转到步骤6，不是则转到步骤5。 5 生产部 N/A 少量的异常，生产部根据品检部的判定结果直接在线报废。 6 品检部 N/A 批量异常的情况，品检部确定能否判定为次品，如果能则转到步骤7，不能则转到步骤8。 7 生产部 N/A 品检部可以判定是次品的，生产部以次品入库。 ８ 品检部 N/A 品检部不能判定是次品时，开具《批量异常报告单》交给品管部处理。 ９ 生产部 N/A 生产部将大批量异常产品以隔离品办理入库。 10 仓务部 N/A 仓库搬运过程中破损造成的待处理品。 11 仓务部 N/A 成品入库待处理品。 12 储运部 N/A 退换货流程。 13 仓务部 N/A 物流储运异常按照退换货流程处理，产生的销售退货待处理品。 14 储运部 N/A 物流储运造成的待处理品。 15 仓务部 N/A 仓务部根据步骤10、11、13的不合格品，开具《批量异常报告单》 16 储运部 N/A 储运部根据步骤14产生的不合格品，开具《批量异常报告单》。 17 品管部 N/A 品管部对步骤8、15、16提出的《批量异常报告单》进行审批。 18 仓务部、品检部、储运部 N/A 品管部对各部门提出的《批量异常报告单》出具相对处理意见，并进行审批，反馈到各提出《批量异常报告单》的部门进行处理。 19 品管部 N/A 品管部审批完成后，对相关的待处理品进行抽样检查。 20 品管部 N/A 品管部根据检查判断是否需要返工。 21 品管部 N/A 品管部对需要返工的开具《产品返工处理记录单》 22 生产部 CO01 在SAP系统中创建返工生产订单，进行返工处理。 23 生产部 CO02 在SAP系统中对返工生产订单进行下达。 24 仓务部 MIGO 在SAP系统中对已下达的返工生产订单进行发料。 25 生产部 N/A 生产部对待处理品进行返工处理，检验参照生产制程检验流程进行处理。 26 生产部 CO11N 在SAP系统中，生产部返工生产订单进行完工确认。 27 仓务部 MIGO 仓务部在SAP系统中根据返工生产订单进行收货确认。 28 生产部 N/A 统计未使用完的物料并办理退库 29 仓务部 MIGO 对返工生产订单进行退料 30 生产部 N/A 进入生产订单管理流程。 31 品管部 N/A 成品入库后的检验参照成品入库检验流程进行处理 32 仓务部 N/A 根据步骤20品管部判定不合格的，按照仓库报废流程进行处理。 33 仓务部 MB31 根据步骤20品管部判定可以接收的，仓库更改物料库存状态为非限制使用。 差异分析与转变管理
现状
工厂生产部根据品管部的通知安排返工生产，但是不再单独下达计划。
变革
返工按照生产订单安排生产，按单统计归集返工过程中发生的材料费用和人工费用。
由生产部根据品管部的通知在系统中创建返工生产订单来处理。
在SAP系统中根据特殊情况建立返工生产订单，方便对返工进度的追踪。
对于返工处理流程，维护单独的工艺路线。
流程相关单据
编号 单据名称 单据用途说明 样表 1 《批量异常报告单》 ?大批量的待处理品，报告到品管部 ? 2 《产品返工处理记录单》 ?待处理品返工通知 ? 3 ? ? 4 ? ? 5 ? ? 6 … ? ?
JDBSAP项目
JDB/IBMConfidential 4 2009-8-11
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