海南食品有限公司
文件编号HN/QMS-CX-18
实施日期2009年5月18日
版本/状态A/2
纠正和预防措施控制程序
页码第3页共3页
施。相应监督单位对责任部门的预防措施执行效果进确认，直到消除不良因素为止，质检
部跟踪验证，确保所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
5．4纠正和预防措施的制定
5．4.1当责任部门收到有关的《纠正措施和预防措施报告单》后应立即组织有关人员分
析实际或潜在的不符合原因。
5．4.2责任部门针对问题和原因制定相应的纠正措施和预防措施，明确责任人和完成日期。
纠正措施和预防措施应与问题的影响程度相适应。
5．4.3纠正和预防措施由责任部门负责人制定与落实执行，重大问题的纠正由总经理批
准执行。
5．5纠正措施和预防措施的控制
5．5.2当纠正措施和预防措施实施计划完成日期已到，纠正措施和预防措施由发出部门主
管验证纠正和预防措施的完成情况。验证的结果应通知相关部门。
5．5.3对在规定期限内未能完成的纠正措施和预防措施，责任部门应确定出可接受的修
正期限。当责任部门无正当理由或未能确定出可接受的修正期限时，报管理者代表/食品安
全小组组长协调、处理。
5．5.4供应商针对其不符合采取的纠正和预防措施，由物控部进行验证。必要时将验证
结果通告供应商。
5．5.5纠正和预防措施的有关信息提交管理评审。
5．5永久性更改
因纠正和预防措施的实施时机需修订作业指引等有关管理体系文件时，按《文件控
制程序》中有关更改的规定处理。
5．6记录的保存
纠正和预防措施的各项原始记录应存档，由《纠正措施和预防措施报告单》发出部门
按《记录控制程序》处理。
5．7对于预防措施的发掘、分析、执行的效果将纳入管理评审进行讨论与评审。
6．相关控制程序与记录
《纠正措施和预防措施报告单》
《不合格品控制程序》
《不合格通知单》
《文件控制程序》
《记录控制程序》 |
|
