质量手册(大米)
××××××厂
质量管理手册
编制：
审核：
批准：
文件发放号：
二00四年十二月一日发布二00四年十二月一日实施
001编号1.0
标题目录页码共1页第1页
目录
1.0目录
2.0颁布令
3.0企业简介
4.0质量方针及目标
5.1企业组织机构图
5.2企业质量管理体系图
5.3质量管理体系过程职责分配表
6.0文件控制程序
7.0人力资源控制程序
8.0职责和权限
9.0质量记录控制程序
10.0采购控制程序
11.0生产过程控制程序
12.0设备管理控制程序
13.0产品的检验监控程序
14.0不合格品控制程序
15.0纠正和预防措施控制程序
16.0服务控制程序
×××编号2.0
标题颁布令页码共1页第1页
×××颁布令
颁布令
×××依据《○○○生产许可证实施细则》《○○○产品企业生产条件审查内容及要求》和ISO9000标准编制完成了《质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本手册是×××质量管理体系的法规性文件，是指导×××建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。×××全体员工必须遵照执行。
总经理（厂长）
年月日
任命书
为了贯彻执行《×××产品生产许可证实施细则》、《×××产品企业生产条件审查内容及要求》和ISO9000标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命◎◎◎为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括持续改进的需求；
3.在整个组织内促进顾客要求意识的形式。
4.就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理（厂长）
年月日
注：×××（表示企业名称）
○○○（表示产品名称）
×××编号3.0
标题企业简介页码共1页第1页
企业简介
（各企业根据特点作简要介绍）
×××编号4.0
标题质量方针及目标页码共1页第1页
1、质量方针
以优质的产品，满意的服务，持续提升的质量水准，满足顾客的要求
2、质量目标
2.1产品出厂合格率达到100%；
2.2质监部门抽查合格率达到100%。
2.3顾客满意率达到96%，顾客投诉处理率达到100%；
×××编号5.1
标题企业组织机构图页码共1页第1页
×××编号5.2
标题企业质量管理体系结构图页码共1页第1页
注：企业可根据自己设置的部门画出结构图，人员可以兼任，原则是事要有人管。
×××编号5.3
标题质量管理体系过程职责分配表页码共1页第1页
职能部门
体系要求管理层生产
车间质检科供销科办公室
质量管理体系▲△△△△
质量记录控制△▲△△
管理承诺▲△△△△
资源管理▲△△△△
文件控制△▲△▲
人力资源△△△▲
采购△△▲△
生产过程控制▲▲△△
设备▲△△△
产品的检验△▲△△
不合格品控制△▲△△
服务控制△▲▲△
▲主要职能△相关职能
×××编号6.0
标题文件控制程序页码共2页第1页
1.目的
为确保本厂质量体系有效运行，职能部门正确使用质量体系文件的有效版本，对与组织质量体系有关的文件进行控制。
2.范围
适用于与质量体系有关的文件控制。
3.职责
由质检科负责组织质量文件的编制，修改和控制，生产技术科负责产品技术文件的编制、修改和控制，办公室负责有关文件的归档和保存，相关部门予以配合。
4.工作程序
4.1文件分类与保管
4.1.1质量手册由质检科备案保存
4.1.2各项管理制度及各岗位职责由各部门保存，办公室存档。
4.1.3上级管理性文件、厂部发放文件、外来相关文件及有关法律法规性文件，由办公室保存。
4.1.4失效或作废的质量文件应作好标识、保留一份办公室存档，其余销毁。
4.2文件的编写、审核、批准、发放。
4.2.1由质检科负责组织编制质量文件及相关文件，经管理者代表审核后报厂长批准发布。
×××编号6.0
标题文件控制程序页码共2页第2页
4.3文件的领用、保存、销毁。
4.3.1文件使用者应经主管人审批后方可借阅并按时归还。
4.3.2文件由办公室统一整理归档管理。
×××编号7.0
标题人力资源控制程序页码共1页第1页
1.目的
对承担质量管理体系职责的人员应规定相应岗位能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2.范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员、搬运工人。
3.职责
3.1综合办公室
3.1.1负责编制各部门岗位人员责任要求
3.1.2负责上岗基础教育
3.2各部门
负责本部门员工的岗位技能培训
4.程序
4.1人员要求
在岗人员每年进行一次质量方针及质量目标、安全生产、环境保护、食品卫生等法律法规的基础教育。从事技术工种的员工必须持证上岗。
鼓励在岗技术人员不断更新知识，提高业务技术能力，为实现质量目标作出贡献。
4.2办公室负责将培训情况作详细记录，并负责建立培训及员工档案。
×××编号8.0
标题职责和权限页码共6页第1页
1.目的
对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。
2.主要人员质量职责
2.1厂长或总经理
2.1.1全面领导厂里的日常工作，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。
2.1.2制定质量方针和质量目标。
2.1.3确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
2.2供销副厂长
2.2.1负责组织市场调研、市场预测、把握市场时机。不断开拓和占领市场，扩大产品销售量，对提高市场占有率、成产品销售任务实现销售目标负主要责任。
2.2.2负责组织签订销售产品的经济合同，进行合同的评审与管理，保证按合同和协议的要求进行生产，组织控制产品入库、储存、装卸、发运的质量，保证产品交付的质量。
2.2.3负责组织相关人员进行用户回访、走访用户、征询意见，履行质量承诺。
2.3生产、技术副厂长
2.3.1贯彻执行质量第一的方针，按标准组织生产。
×××编号8.0
标题职责和权限页码共6页第2页
2.3.2在实施产品设计、开发、试制全过程负责组织并协调各部门间技术接口。
2.3.3主持重大质量安全事故的技术分析，负责作出技术结论和纠正与补救措施，并对技术结论和措施的正确性负责。
2.4质管科长
2.4.1在管理者代表的授权下，组织体系运行实施，督促检查，协调有关部门制订相应的管理文件并督促实施。
2.4.2承担产品质量的检验、试验、计量和售后服务工作，组织实施进货检验、过程检验、成品检验和试验。
2.4.3负责产品质量状况、纠正预防措施、顾客满意度等质量信息的传递、上报。
2.5技术科长
2.5.1组织制定和完善各项技术管理的规章、制度，贯彻执行技术文件。
2.5.2组织并实施产品设计全过程、新产品开发和老产品改进计划，制定质量计划任务书，提出技术方案。
2.6生产科长
2.6.1负责建立编制生产计划，组织均衡生产、文明生产、安全生产，保质保量地完成生产任务。
2.6.2负责全厂生产设备的购置维修、保养、检查和管理。
×××编号8.0
标题职责和权限页码共6页第3页
2.6.3负责采购供应过程的质量管理，贯彻执行采购质量政策，管理外购物品，明确采购规范和技术要求，选择合格的供方。
2.6.4坚持外购物品进厂先验证，验收后入库的程序，负责外购物品合理、正确的储、运、发的工作。
2.6.5采购进厂不合格的原材料，外购件出现质量问题，负责索赔。对原材料，外购件已造成的经济损失负责。
2.7销售科长
2.7.1负责产品订货、销售、发运、交付过程的质量管理。
2.7.2负责市场调研与预测报告，提出产品建议书，为产品结构调整提供依据。对用户讲求信誉，全面履行合同。保质保量按期向用户交付满意的产品。
2.7.3对合同管理混乱、传递失误、产品储运与交付出现质量问题所造成的损失负责。
2.8厂办公室主任
2.8.1根据生产和各部门需要，制订本厂年度培训计划，并将培训要求传递到相关部门和人员。
2.8.2组织落实培训，监督检查培训计划执行情况。
2.8.3协调全厂各部门
2.9车间主任
×××编号8.0
标题职责和权限页码共6页第4页
2.9.1负责本车间产品的质量管理，贯彻工厂的质量方针、制度的执行。
2.9.2加强设备管理，组织均衡生产、文明生产、安全生产，对生产现场人、机、料、法、环、测进行管理。
2.9.3负责完成厂里下达的质量指标，对现场管理不善、违反工艺造成质量、安全事故负责。
3.管理职责
3.1管理承诺
最高管理者通过向全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，制定质量方针，确保质量目标的制定，确保资源的获得，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效提供证据。
3.2以顾客为关注焦点
3.2.1本厂的生存发展依存于顾客，最高管理者应将增进顾客满意作为本厂的根本追求，识别顾客需求，并确保将顾客的需求转化为本厂的明确要求，并通过质量管理体系的运行得以实现。
3.2.2最高管理者确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括应尽的与产品、社会有关的责任或义务及法律、法规方面的安全要求。
×××编号8.0
标题职责和权限页码共6页第5页
3.2.3本厂以增进顾客满意为目的，不仅要识别顾客当前的要求，还要致力于识别顾客未来的需求，通过市场调研和走访用户等活动收集市场动态信息和用户意见和建议，并将信息分析、综合，向最高管理者报告。
3.2.4最高管理者随时掌握顾客满意情况的反馈信息，并及时责成相关职能部门提出改进措施。
3.3质量方针
3.3.1最高管理者制订质量方针，并确保其有效贯彻实施。质量方针应体现本厂的目标和顾客的期望，对顾客作出质量承诺并持续改进质量管理体系。质量方针是建立质量目标的框架和基础，是本厂的质量方向。
3.3.2本厂将质量方针传达给每位员工，采取培训、工作考核等方法确保质量方针得到贯彻，并对质量方针的持续适宜性进行评审和修订。
4.质量目标
4.1本厂在相关职能和层次上建立质量目标，具体见年度工作计划。质量目标是对质量方针的落实和展开，包括满足所需要求，并便于测量。
4.2最高管理者确保对质量管理体系进行策划，以满足质
×××编号8.0
标题职责和权限页码共6页第6页
量目标和完善质量管理体系的要求，授权任命管理者代表，规定其职权范围，采取纠正或预防措施，开展持续的质量改进。
5管理者代表最高管理者负责任命管理者代表，授权其承担质量体系的建立和日常管理工作，确保本厂质量管理体系的实施和改进，促进满足顾客要求意识的形成，同时提出改进的要求。
×××编号9.0
标题质量记录控制程序页码共1页第1页
1.目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2.范围
适用于本厂对所有质量活动结果作出的记录的管理。
3.职责
质检科负责组织实施本程序，相关部门予以配合。
4.程序
4.1质量记录要能反映该部门的工作结果；
4.2质量记录填写时应达到以下要求：
4.2.1记录的对象、部门明确；.
4.2.2数据真实、准确，不允许有虚假现象；
4.2.3字迹清晰，不允许涂改（应杠改并签字）；
4.2.4内容完整（有记录人签字并注明日期）；
4.2.5质量记录保存三年。
×××编号10.0
标题采购控制程序页码共2页第1页
1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用对生产所需的原材料采购及供方所提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1供应部门负责按厂里的要求进行采购，并对供方的质量保证能力及供货业绩进行评定，建立供方档案。
3.2质检部门负责对进厂原材料进行检验、验证。
3.3仓库负责采购物资的分类管理、发放。
4.工作程序
4.1采购物资的分类
大米企业：原材料(稻谷)半成品(大米)包装袋
小麦粉企业：原材料（小麦）半成品(小麦粉)包装袋
食用油企业：原材料(菜籽、棉籽)半成品(成品油)桶、壶(等)
4.2选择合格的供方
4.2.1供销部门根据同行厂家及其它渠道的信息，给调查、分析初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的厂家作为候选供方。
×××编号10.0
标题采购控制程序页码共2页第2页
4.2.2确定合格供方，应建立完整的供方档案（供方的质量保证能力、企业概况、具备的实力情况）。
4.2.3本厂为保证质量需对合格供方的情况进行定期检查、分析实物质量、交货期、采购合同完成情况，以监督其供货和服务质量。
4.3采购物资的控制
4.3.1进厂原材料要经检验合格，方可接收入库，办理入库手续，填写原材料出入库台帐。
4.3.2对零星采购的原材料，凭进货检验单为供方评价。
4.3.3对坐点收购，必须按国家稻谷收购标准收购稻谷，必须按厂里规定先验质后过磅入库的收购原则进行收购，确保收购质量。
4.3.4不合格的原材料见《不合格品控制程序》，对于需拒收的物资，生产科负责退货，对已造成损失的负责索赔，并作好记录。
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第1页
1.目的
对生产过程进行有效地控制，以确保满足顾客的需要和期望。
2.适用范围
适用于对产品的形式，过程的确认，产品的防护及放行、产品交付活动、标识或可追溯性控制。
3.职责
3.1生产部门负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。
3.2生产（技术）科负责编制相应的工艺规程。
3.3行政部门负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.4质检科负责产品检验、标识及可溯性控制。
3.5供销科负责产品的交付及售后服务工作。
4.程序
4.1生产计划
4.1.1生产科根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力制订《月生产计划》，经生产副厂长批准后，发放至相关科室作为采购、生产的依据。
4.1.2车间主任根据《月生产计划》安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料组织生产。
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第2页
4.1.3对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验），并作好相应记录。
4.2包装、标识、储存
4.2.1包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，包装袋标识应符合国家标准要求。
4.2.2根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应按包装箱外标识的要求进行搬运。
4.2.3仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备），以保护安全适宜的贮存环境，所有贮存的物品应做到帐、卡、物一致。
4.3生产过程确认
4.3.1生产工艺流程图（见申请书附件）
4.3.2关键过程（大米企业适用）
本厂的关键过程是：去石、碾米。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。这此确认的安排包括：
4.3.2.1去石过程
4.3.2.1.1去石工应按操作规程操作设备，确保去石效果，具体需达到：净谷中并肩石＜1粒/kg，石中含稻谷＜50粒/kg的标准要求。
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第3页
4.3.2.1.2操作过程中，随时检查，分析去石情况，严防防不合格的带入下道工序，并填写了操作记录。
4.3.2.2开车前的准备
4.3.2.2.1检查进料斗，压力门开闭调节是否灵活。
4.3.2.2.2检查去石板，精选板鱼鳞孔是否堵塞，如有填塞应及时清理。
4.3.2.2.3检查偏心套紧定螺钉、橡胶轴承盖固定螺栓、轴承座与机架联接螺栓及其它重要接处的螺栓，螺钉有无松动，如有松动须及时拧紧。
4.2.3.3操作与调节
开车时应先关好风道门，后开风机，再慢慢打开风门，同时开机、进料。后打开精选室下部的调节风板，精选室上无物料，证实风量达到，如全打开后精选板上料证明风量小，要加大风量或检查精选板有没有装反。停车时，先停止进料，后停去石机、风机、关闭风道闸门，停车后，去石板上保留一层物料，以利于下次开机后迅速排石。
4.2.3.4流量调节
去石机要求物料沿去石板宽，度方向均匀分布、流量稳定，存料斗，下料口不漏风，设备运转正常后，首先调节流量控制闸门，后调节料半压力两侧拉伸弹簧。使料斗存有一定量的物
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第4页
料并均匀下料。缓冲槽的角度应调至物料慢地散落去石板为止。
4.2.3.5顺风量的调节
吸风量是影响去石效果好坏的重要因素。物料在去石板上呈松散悬浮状态，但料层又不被吹穿。这是适量的吸风量，调节时必须掌握。
吸风量的大小是通过吸风道调风门来调节的，进料吸风装置上的调风门可调节风量大小，同时可均匀料斗前后风力。
4.2.3.6精选室是控制石中粮食多少的关键部分，调节很灵敏，必须仔细操作，应注意的是，只有当去石板三角区有一定的集石量，出石口才能稳定排石。操作时不能急于让出石排石。
精选室下部的进风室设有风板，用来调节穿过精选板鱼鳞孔风力的大小，控制石中含粮多少。石中含粮多，应调节风板、加大风量。反之，石子出来，则应关小调风板，减少风量。
4.2.3.7石中含粮多少的掌握
石中含粮多少，应视进机原粮含重杂的情况及对出机物料质量的要求加以调节，若重视杂主要是石子，可以控制石中含粮小于300粒/kg，若需要多拿一些泥块等重杂，石中含粮可允许略多一些。
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标题生产过程控制程序页码共12页第5页
4.2.3.8去石板、精选板的鱼鳞孔有堵塞时必须立即清理。若不立即清理，则去石板孔的堵塞将影响去石效果，精选板孔的堵塞会引起石中含粮多，增加下脚的处理量。清理去石板，精选板堵孔时，不得重力敲打，以免破坏板面的平整和鱼鳞孔的正确形状。
4.2.3.9去石板倾角的调节：
去石板的水平倾角应根据物料种类的不同作相应或调整。本设备采取改变去石板的水平倾摇杆支座下垫板厚度的方法，来调节去石板的水平倾角（TQSX56去石机在前立柱上调节。）
调节时1、橡胶轴承盖应松开，以保证橡胶轴承在不受初始扭转力的状态下工作。2、偏心轴应作相应的上或下移动，保持摇杆水平倾角在35角左右。
4.3.3维护与保养
4.3.3.1粮食中的并肩石是较难去除的杂质，对去石机的精度要求高。本要采用薄板，小型钢造而成。各部分构件刚性较小，因此在搬运、保养、维修中，必须注意防止构年损坏的变坏。
4.3.3.2设备运转过程中，如发现运转不正常，应立即检查，检查联接螺栓、螺钉是否松动：滚运轴承、橡胶轴承是否损坏；构件是否移位或变形等。
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第6页
4.3.4拆装注意事项：
4.3.4.1折装时，须防止别部件变形或丢失。
4.3.4.2拆后装配时，必须按零件原来装配，不得更换移位；装配时，均以机架纵向中心线对称装配。筛体中心线应与机架中心线重合，去石板宽度方向应水平；偏心轴、偏心连杆上轴、摇杆上下轴应相互平行且水平。
4.3.4.3摆动机构中橡胶轴承盖上的螺栓，应在橡胶轴承处于自由状态下拧紧。
4.3.4.4拆修时，应尽量少拆卸构件，尤其是摆动机构在筛体、机架上的支承架尽可能省少拆。
4.3.4.5本机密封要求高拆后装配时，凡与吸风有关的部位都应将垫片垫好，不得有漏风现象。
4.3.4.6精选板鱼鳞孔的方向，位置不得装错。
4.3.4.7拆装完毕后，应全面检查有否装错，各联接螺栓、螺钉是否拧紧，然后方可空转转车。
4.3.4.8本去石机有四套流动轴承（都在偏心轴上）应每年拆洗更换润滑脂一次。运转过程中，注意轴承的温升是否正常。
4.3.4.9去石板、精选板是易耗件、孔形严惩磨损后将影响去石效率，必须及时更换，要求去石板、精选板的孔形准确，板面平整，更换时需经整形。去石板装配后整个板面的平面度不得大于2毫米。
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标题生产过程控制程序页码共12页第7页
4.3.4.10本设备摆动机构中的橡胶轴承与孔及轴之间无间隙，靠橡胶的弹性作用扭摆。因此，存在疲劳、老化的破坏现象，维修时应注意更换。
4.3.4.11风机与去石机上部吸风管之间的连接管道建议尺寸如下供参考：
TQSX.125型取Φ毫米，TQSX100、85型取Φ30毫米，TQSX56型取Φ毫米。用户根据实际情况而定。
4.3.4.12每台增石机最好单独配置一台风机。
4.3.4.13去石机最佳安装的位置与风机之下，风机安装在楼上，去石机安装在楼下，这样风机到去石机的管道弯头只要一个，如在无条件的情况下可将去石机安在同一地面上，这样风机到去石的吸风道弯头只要3全，最好不得超过3个弯头，这样使风量风速不因阻力而降低。
4.3.4.14各种原料的筛板角度如下：
小麦12度垫板厚度35.4mm
稻谷14度垫板厚度53+17.7mm
大米14度垫板厚度53+17.7mm
玉米14度垫板厚度53+17.7mm
大豆15度垫板厚度53+35.4mm
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第8页
4.3.4.15检修去石机更换部件时须知：
4.3.4.15.1更换去石板时必须保证在筛体上的平面度不超过2。
4.3.4.15.2更换去石机各部位橡胶轴承时必须保证摇、连杆的垂直，偏心连直及摇杆必须将本机运转几分钟后再固定轴的支座，以保证重筛体直线往复运动。
4.3.4.15.3更换精选板时切勿将方向倒置，否则会导致大量物料从出石口流出，严惩影响去石效果。
4.3.4.16碾米过程：
4.3.4.16.1碾米工应按操作规程操作设备，确保碾白效果，需达到指标，在保证达到国家标准或标样精度标准的前提下，降低增碎，提高出米率。要求第四台米机输出的大米肉眼不见糠粉，保证大米品质。
4.3.4.16.2生产过程中，随时检查、分析碾白效果，并做好当班质量记录。
4.3.5操作规程、维修与保养
4.3.6安装、操作及维修
4.3.7安装本机的基础应牢固（水泥或水板），并须校正水平。
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18米机设备的性能，规格及参数：
项目单位砂辊辗米机
产量公斤/时2000-250
主轴转速转/分1296
砂辊（直径×长度）毫米Φ180×610
螺旋推进器（直径×长度）毫米Φ195×158
径向存气毫米10
轴向进端存气毫米2
轴向出端存气毫米10
电动机千瓦18.5
外形尺寸（长×宽×高）毫米1321×540×1968
4.3.8电动机（一）转动方向必须合碾白室螺旋输料的规定方向，既面对机架皮带轮顺时针运转。电动机（二）转动方向必须符合规定的方向，既段对皮带轮顺时针运转。
4.3.9开车前，将全启闭闸门完全关闭，检查设备内有无影响开车的物料或影响设备的异物，最好用手拨动传动轮，不应有卡住的现象，如有则进行排除。
4.3.10开车后，等设备空车运转正常，再开启闸门，调节流量和精度时，注意动力负荷不可超载（应在明显地面单独接电流表一只），压力门上的太铊重量根据原料品种及需精度进行调整。
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标题生产过程控制程序页码共12页第10页
4.3.11米筛筛板进口端磨损较快，可前后调换位置使用。砂辊直径逐渐磨小后，可增厚米筛压条。
4.3.12螺旋推进器器、吵辊、进出料衬套、米筛与米筛压条等磨损到影响产量均应予以调换。
4.3.13用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养工作。
设备维修保养制度
为了进一步加强设备管理，充分发挥设备效益，改善设备技术装备，降低物质消耗，保证安全生产，特制定如下管理制度：
4.3.13.1努力学习业务知识，钻研业务技术，努力提高技术素质；
4.3.13.2设备进行分人分责管理，一抓到底，保证设备长期处于良好状态。谁负责的设备出了问题，由谁负主要责任；
4.3.13.3各种设备一定要按操作规程操作，否则出现事故由当事人承担一切责任；
4.3.13.4对设备要进行勤检查、勤维修，做到设备无超负荷、无带病作业现象，否则，造成损失由责任人承担；
4.3.13.5车间要保持清洁，备用工具要摆放整齐，保证地下无脚粮，设备无灰尘、机件不漏油、风机不漏风、设备不漏
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标题生产过程控制程序页码共12页第11页
料；
爱护设备、保养设备，保证无野蛮敲打损坏设备现象，油漆无严重脱落，面板无凹陷现象；
4.3.13.6设备每月由生产部安排时间检修二次，各人对自己主管的设备要做到心中有数，以便及时修理。如安排检修后，设备达不到要求的，要重新进行检修；
4.3.13.7对定人管理的设备一月一次考评，对设备管理好、工作效率高、原料消耗低的主管人，除按规定给予节约奖外，公司将根据情况，考虑再给予奖励；
4.3.13.8加强安全管理，消除事故隐患，做到无人员伤亡，无火灾事故，无设备损坏，无偷盗事故。
4.3.13.8对生产服务运作实施监控，生产中要认真做好自检（检查本工序产品），防止上一工序不合格产品流入下一工序，降低生产成本，增加合格。做好互检（检查上一道工序产品）、专检（专职检验员）工作，并作好记录。
4.3.14产品防护
4.3.14.1对于产品从原料采购、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、污染和丢失，不得破坏包装。
4.3.14.2包装控制
×××编号11.0
标题生产过程控制程序页码共12页第12页
4.3.14.2.1购销部门负责确定包装材料、包装设计和要求；
4.3.14.2.2车间打包工在包装过程中，保证打包计量准确，并保证产品包装外观清洁；
4.3.14.3贮存控制
购销部门编制成品库和原粮库的仓库管理制度，规范仓库管理。
4.3.14.4交付控制
购销部门负责对提供运输服务的供方进行评价，并对每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外）。
×××编号12.0
标题设备管理控制程序页码共2页第1页
1.目的
加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。
2.适用范围
适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设备的管理。
3.职责
3.1生产（设备）科负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。
3.2使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。
4.程序
4.1设备的配置
4.1.1生产科根据需要提出设备的配置申请，经主管副厂长批准后负责采购（在设备的选型过程中需要权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等多方面因素）。
4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，由生产科制图，经双方共同审核，主管副厂长批准后，由设备科组织加工制造。
4.2设备的使用、维护和保养
4.2.1设备投入运行前，由生产科制订设备操作规程，无设备操作规程不得投入运行。
×××编号12.0
标题设备管理控制程序页码共2页第2页
4.2.2关键过程设备的操作者须持证上岗操作。并做好相应设备的运行和交接班记录。
4.2.3生产科应制订设备管理规定，报生产副厂长批准后执行。
4.2.4生产科对设备实行定期的周检、年检。
×××编号13.0
标题产品的检验监控程序页码共1页第1页
1.目的
对产品实现必须的过程进行检验和监控，以确保满足顾客要求，以确保不合格的产品不准出厂。
2.适用范围
适用于本厂采购物资、生产过程及成品的检验。
3.职责
质检科负责对原材料和产品进行检验，生产科和车间配合实施。
4.工作程序
4.1原材料的质量控制
进厂原材料经质检科按标准项目进行检验，合格后入库，不合格则按程序退货或让步接收。
4.2大米的质量控制程序
对生产出的大米，严格按国家产品标准（GB1354-86）检验（其他企业则根据产品不同进行检验）。
检验人员应对质量控制点的质量参数进行定期测定。
检验人员应配合操作人员对生产过程中的偶发性质量问题及时检验处理，为生产人员提供质量分析依据。
质检科应对计量仪器设备定期送检，并进行维护和保养。
×××编号14.0
标题不合格品控制程序页码共2页第1页
1.目的
对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
2.适用范围
适用于本厂对产品质量形成全过程以及交付和使用后发现的不合格品的管理。
3.职责
3.1质检科负责组织实施本程序，并跟踪不合格的处理结果。
3.2生产、质量副厂长负责在各自职责范围内对不合格品作出处理决定。
3.3生产副厂长负责对不合格品采取纠正措施。
4.程序
4.1不合格品标识、隔离和记录
4.1.1不合格品由检验员依据检验文件来判定，检验的真实情况加以记录，同时对不合格品实物进行标识。
4.1.2不合格品应放置在指定的区域，并进行隔离。
4.1.3进货检验的不合格品，应凭检验报告通知生产科组织退货。
4.2不合格半成品、成品的识别和处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。
×××编号14.0
标题不合格品控制程序页码共2页第2页
4.2.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并做好记录，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检科长在相应的检验记录上作出处理决定，由生产科组织实施。
4.2.2让步接收时，检验员应在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序入库。在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。
4.2.3返工、返修由生产部执行，返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产副厂长可在检验记录上作出处理决定。
4.2.4废品应放置废品区，由组织统一处理。
4.2.5经判定严重不合格品需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检科长在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交由生产副厂长报废、降级或改作它用的决定。
4.2.6对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大问题对待，质检科应组织采取相应的纠正或预防措施，供销科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
×××编号15.0
标题纠正和预防措施控制程序页码共2页第1页
1.目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2.适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3.职责
质检所负责组织纠正和预防措施实施并进行协调工作，验证纠正措施和预防措施的有效性，各有关部门负责实施纠正和预防措施。
4.程序
4.1纠正措施
4.1.1不合格产生部门确定应采取的纠正措施，以消除不合格产生的原因，如产生的不合格是偶然性或一般性问题。质检科批准责任部门实施纠正措施。如产生的不合格是经常性或严重性问题，上报管理者代表批准后，由责任部门实施纠正措施。
4.1.2质检科应对纠正措施实施情况进行跟踪及时掌握纠正措施完成情况并进行验证。
4.1.3质检科确认纠正措施计划完成，进行书面验证并向管理者代表报告验证结果。
×××编号15.0
标题纠正和预防措施控制程序页码共2页第2页
4.2预防措施
4.2.1质检科组织收集信息，向各业务科室和车间等部门进行广泛的调查和分析，特别是对不合格项进行归纳和总结，找出潜在的原因，并记录调查结果。
4.2.2质检科组织各部门确定采取的预防措施，以防止潜在不合格因素再次发生，经管理者代表批准后，由责任部门实施预防措施。
×××编号16.0
标题服务控制程序页码共2页第1页
1.目的
通过本厂提供的服务活动，增进客户的满意。
2.适用范围
适用于本厂与客户沟通的有关活动（含客户投诉），本厂规定的向客户提供的服务活动及客户反馈信息的收集和利用。
3.职责
销售科负责产品售前和售中服务及活动实施，质检科负责产品售后服务组织及活动实施，其它相关部门配合。
4.程序
4.1售前服务
供销科制定走访客户计划，提供本厂产品及服务内容的宣传介绍，树立企业形象，提供顾客满意的售前服务。
4.2售中服务
开票员和仓库保管员要指导顾客办理交款、提款、装运等手续，解答顾客疑问，热情地接待客户。
4.3售后服务
服务原则：坚持质量第一，客户至上，产量与质量发生矛盾时实行以质量为主。
服务实施：
质检科根据客户和销售科反馈信息，及时组织售后服务人
×××编号16.0
标题服务控制程序页码共2页第2页
员，向客户提供合同规定的服务。定期召开质量分析会，分析产品质量、市场要求，提出产品开发或改进建议。质检科根据质量分析会的记录制定纠正和预防措施，并监督有关部门实施。
服务验证：
顾客意见得到处理之日起，一个月后由供销科按《顾客信息反馈表》与顾客联系，询问服务情况，并记录服务反馈信息。
厂里每季度召开一次销售服务分析会，通过服务信息，评价服务效果，研究下一步服务方向，同时做好会议记录。
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