【原】安监执法常见问题

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安监部门执法检查调阅的常见文件资料 

一、通用资料

1.全员《安全生产责任制》及考核记录。

2.主要负责人安全生产履职清单及佐证材料。

3.检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料；主要岗位的安全操作规程。

4.安全生产管理机构、配备专职安全管理人员文件资料及其取证情况。

5.安全生产费用提取管理使用制度，年度安全生产费用提取使用台账。

6.劳动防护用品管理制度及发放记录。

7.安全教育培训制度、培训计划，安全培训记录、试卷等。特种作业人员管理档案、操作证。

8.安全生产标准化年度自评报告。

9.安全风险辨识评估制度、重大危险源档案、台帐及检查记录。

10.安全风险分级及管控措施清单。

11.改扩建、新工艺、新设备等资料，三同时资料。

12.隐患排查治理制度、清单，隐患排查治理台账。

13.企业公开向社会和全体员工进行安全生产承诺情况。

14.承包方管理制度及管理痕迹。

15.年度事故事件情况。

二、钢铁企业

1.炼铁厂铸造车间平面布置图（标示会议室、操作室、更衣室、休息室和冷修工作区等聚集场所位置）。

2.炼钢厂（转炉、电炉）车间平面布置图（标示会议室、操作室、更衣室、休息室、热修工作区和冷修工作区）。

3.吊运熔融金属起重机台账（包括型号和检测有效期信息）

4.吊运熔融金属起重机有效期内检测报告（包括炼铁铸造车间，炼钢预处理、转炉跨、精炼跨、连铸跨等区域）。

5.吊运熔融金属起重机固定龙门钩横梁焊缝、销轴年度探伤检测台账和报告。

6.近一月炼钢一个车间吊运熔融金属起重机吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件的日常检查记录。

7.钢水铸造（连铸、模铸）安全设施设计或现状评价报告。

8.煤气区域固定式CO检测报警仪台账（包括安装位置、检测（校验）有效期信息、型号等信息）。

9.煤气设施及管线工艺流程图（主要涉及高炉、转炉煤气净化系统，煤气储存、加压混合系统，煤气管线输送流程图-重点指煤气柜出口后至用户区域，流程图应含阀门类别信息）。

10.近一周煤气设施检修作业审批材料。

三、粉尘涉爆企业

1.除尘系统设计图纸、改造方案等。

2.粉尘清理和处置制度。

3.粉尘清扫记录台账。

四、铝加工（深井铸造）企业

1.铝熔炼炉设备制造图或车间工艺图。

2.铝熔炼、浇铸设备安全操作规程。

3.引锭盘托架钢丝绳检查、维护或更换记录。

4.有限空间管理制度及审批记录。

五、有限空间作业

1.有限空间辨识台账，现场管理制度、安全操作规程。

2.有限空间作业审批制度及审批台账。

3.有限空间事故应急预案及演练记录。

4.有限空间标识和作业人员培训情况。

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安监执法检查与企业主要负责人、安全管理负责人、一线员工的谈话提纲 

一、主要负责人

1.企业主要负责人安全生产职责主要内容有哪些？分别通过什么方式，履行这些职责的？

2.你公司容易导致群死群伤的重大安全风险主要有哪些，如何有效管控？

3.国家相关的专项整治对你公司有哪些要求，如何落实的？

4.对企业安全生产管理体系的理解，如何推进企业安全生产标准化工作的？

5.你公司当前安全生产工作的问题有哪些？

二、安全管理负责人

1.你公司的重大安全风险主要有哪些，平时是如何有效管控的？

2.相关专项整治的重点有哪些？主要的安全标准是否了解？如何组织开展自查自改的。

3.你公司的安全生产责任制是如何监督考核的？

4.对企业安全生产管理体系的理解，如何推进企业安全生产标准化工作的，年度自评如何开展？

5.你公司当前安全生产工作主要有哪些问题？

三、重点岗位一线员工

1.企业安全生产标准化工作如何开展的，你参与了什么？

2.你所在岗位的主要风险是什么，如何管控？

3.你们日常接受哪些安全培训？

4.你所在岗位的安全职责主要有什么？

5.你所在岗位的安全操作规程有哪些主要要求？