環境手冊 文件編碼 E-01-01 頁效日碼 1of1 生效日期 01/Dec-2003 文件修訂記錄 次序 修訂時間 修訂內容/原因 修訂者 環管代表 年
月日 文件修定記錄
目錄
手冊頒佈令
環境管理者代表任命書
0.0 背景
1.0 適用范圍
2.0 引用標準
3.0 術語和定義
4.0 質量管理體系
4.1 總體要求
4.2 環境方針
4.3 策劃
4.3.1 環境因素
4.3.2 法律與其他要求
4.3.3 目標與指標
4.3.4 環境管理方案
4.4 實施與運行
4.4.1 組織結構和職責
4.4.2 培訓、意識及能力
4.4.3 信息交流
4.4.4 環境管理體系文件
4.4.5 文件控制
4.4.6 運行控制
4.4.7 應急準備和響應
4.4.8 檢查和糾正措施
4.5 檢查和糾正措施
4.5.1 監測和測量
4.5.2 不符合,糾正與預防措施
4.5.3 記錄
4.5.4 環境管理體系文件
4.6 管理評審
附頁1: 某某公司廠區平面圖
附頁2: 某某公司社區平面圖
附頁3: 環境管理體系的構成
附頁4: 環境管理組織架構
附頁5: 公司組織架构
附頁6: 環境管理體系要素與部門職能分配表
附頁7: 環境系統程序一覽表
手冊頒布令
某某實業有限公司意識到環境保護、污染預防是人類生存和發展的重要因素,也是公司經營管理的優先事項。基于這種認識,遵守本公司的環境方針,進行持續的環境保護和改善。
ISO14001環境管理體系的構筑。
2004年3月通過ISO14001認證。
全體員工要徹底貫徹環境保護的思想,推進環境保護活動。
遵守有關法律及其他要求,努力提高環境管理水平。
某某實業有限公司
行政總裁
2003年11月25日
環境代表任命書
經公司管理層研究決定:茲任命品管部經理00000先生(Mr.000)擔任本公司環境管理者代表,全權負責ISO14001環境管理體系的建立、實施和不斷完善;負責向公司最高管理者(行政總裁)報告體系的運行情況;並負責環境管理體系有關事宜與外部各相關方的聯絡工作。
希各部門鼎力配合,支持其工作。
行政總裁
2003年11月25日
0.0 背景
某某實業有限公司(簡稱“某某”)1978年始於香港,公司面積已超過30000平方米,員工約有2000多名。
某某公司地址:深圳寶安區
某某主要從事五金件的生產和管理活動,生產過程中會產生少量廢液、噪音、固體廢物等環境污染物,但基本上達到國家相關環境法律、法規的標准。
某某公司廠區平面圖及社區平面圖見附頁1~2。
1.0 適用範圍
本手冊是針對某某實業有限公司所有活動、產品設計、開發、製造過程而制定的環境管理體系的總體框架,以持續提高環境保護和防止環境污染為目的。
本手冊適用於某某實業有限公司下屬工廠所有活動、產品設計、開、2.0 適用標准
GB/T24001-1996 idtISO14001:1996環境管理體系—規範與使用指南。
GB/T24004-1996 idtISO14004:1996環境管理體系—原則、體系和支持技術通用指南。
GB/T24010-1996 idtISO14004:1996環境審核指南—通用原則。
GB/T24011-1996 idtISO14011:1996環境審核指南—環境管理體系審核。
GB/T24012-1996 idtISO14012:1996環境審核指南—環境審核員資格要求。
3.0 引用定義
本手冊所用的術語,遵從GB/T24001-1996idtISO14001:1996的定義。
行政總裁 : 是公司的經營代表,對公司環境相關所用活動負全面責任的最高管理者。 環境
管理者代表 : 由行政總裁任命,總括公司環境業務的管理責任者。 環境方針 : 一個組織對其全部環境績效的意圖與原則的陳述,它為建立組織的行為及環境目標和指標提供了一個框架。 環境因素 : 一個組織的活動、產品或服務中能與環境相互作用的要素。 環境
管理體系 : 全部管理體系的一個組成部分,包括為制定、實施、實現、評審和保持環境方針所需的組織機構、規劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。 相關方 : 關注組織的環境或受其環境 環境管理
推進委員會 : 作為公司環境保護推進活動的審議、決策機構,由環境管理者代表構筑,並經行政總裁批准。 環境管理
執行委員會 : 作為公司的環境管理部門,負責日常環境業務的管理與指導,公司環境保護的推進、實施和監督。
4.0 環境管理體系
4.1 總要求
4.1.1 某某建立並保持環境管理體系,根據GB/T24001-1996idtISO14001:1996標准要求,進行由“計劃、實施、檢查、評審”動態循環,簡圖見附頁3。
制定適合某某的環境方針;
對公司進行綜合全面環境因素識別及評價,從而確定其中的重大環境因素;
確定有關適用某某法律及其他要求;
確定適合某某的環境目標和指標;
建立環境保護機構,制定方案;以實施環境方針,實現環境目標和指標,提高環境績效;
實施策劃、控制、監測、糾正措施、審核與評審活動,以確保遵從某某環境方針及環境管理體系要求;
根據不斷變化的條件,及時修正環境管理體系有關部分。
4.1.2 實施環境管理體系時,力求技術、人4.2 環境方針
4.2.1 某某的環境方針由行政總裁制定。
4.2.2 環境方針可以用宣傳板、環境手冊等形成展示,通過培訓、考核等活動使全體員工熟知環境方針並貫徹,可以為員工和公眾獲得。
4.2.3 公司的環境方針制定時應確保合以下內容:
適合於公司活動、產品或服務的性質、規模與環境影響;
包括對改進和污染預防的承諾;
包括對遵守有關環境法律、法規和組織應遵守的其它要求的承諾;
提供建立和評審環境目標和指標的框架。
4.2.4 各員工應隨身攜帶環境方針,通過教育、訓練等活動使全體員工周知環境方針,並通過制訂環境管理體系文件,確定目標、指標及方案來貫徹、實施。
4.2.5 環境方針在每年一次的管理評審時,對應於變化的條件和信息或公司環境管理體系的活動、產品及服務性質的改變,由行政總裁判斷需要變更時,進行追加修正。
環境方針
本公司充分意識到環境保護、污染預防是人類生郹和發展的重要因素,也是公司經營管理的優先事項。為此,我們依据ISO14001標准的要求,建立科學的環境管理體系,並持續改善本企業的環境表現,同時承諾:
遵守環境法律法規以及其它要求,努力推進環境保護和提高環境管理水平;
控制和減少在產品開發、製造階段使用和排放對環境影響大的物質,積極預防污染;
控制有毒有害物質和噪聲對環境的影響和安全健康的危害;
提高原材料、資源的利用率,節能降耗;
提高員工及相關方的環境意識,促進其共同參與環境保護行動。
行政總裁
2003年11月
4.3 策劃
4.3.1 環境因素
4.3.1.1 為了確定公司的活動、產品設計開發及製造過程中能夠控制,以及可以施加影響的環境因素,以判定其中哪些對環境具有重大影響,或可能有重大影響的環境因素,某某制定並執行環境因素的識別和評價程序。
4.3.1.2 環境因素的識別、評价、登記在每年的環境管理評審前,由環境管理執行委員會進行修正,如發生活動、產品、服務的法律等重大變化,由環境管理者代表作出判斷,及時重新評价、登記。
4.3.1.3 在制定目標、指標時,充分考慮與重大影響有關的因素。
4.3.1.4 支持文件:
環境因素識別及評價程序 (E-02-01)
4.3.2 法律與其他要求
4.3.2.1 某某制定並執行程序,明確識別並登記與本公司環境因素相關的環境法律、法規及就遵守的其他要求,並確定獲取這些法律和要求的渠道。
法律 國家法律、法規及強制性國家標准。
其他要求 各級政府關於環境的有關規定、決定、標准;
各級政府的總量控制計劃;
地方政府關於環境保護的協定;
相關方的要求;
某某的環境方針等。
4.3.2.2 環境管理執行委員會與有關部門按規定渠道保持對法律及其他要求的跟蹤。當法律及其他要求發生變化時,由環境管理者代表對其適用性進行判斷。
4.3.2.3 法律、法規要進行適當培訓,使管理人員及員工了解法規要求,並作為公司行為准則。
4.3.1.4 支持文件:
法律及其他要求識別及獲取程序 (E-02-02)
4.3.3 目標和指標
4.3.3.1 由環境管理執行委員會會同相關部門制定環境目標、指標草案,並經環境管理者代表確認,最后由行政總裁批准。並充分考慮如下條件:
( 公司環境方針;
( 法律及其他要求;
( 重要環境因素和影響;
( 可選技術方案、財務、運行和經營方面的要求;
( 相關方及其他要求;
( 目標、指標應盡可能量化;
( 目標、指標應符合環境方針,並體現污染預防的承諾。
4.3.3.2 制定的公司環境目標、指標應作記錄。
4.3.3.3 環境目標、指標的參數設定時應考慮其驗證性、可測量性及可比較性,並適應於相應的目標、指標。
4.3.3.4 對環境目標、指標是否恰當及實施狀況,由環境管理推進委員會每三個月進行一次例行評價。
4.3.3.5 在評價時發現環境目標、指標不恰當時,或當制定環境目標、指標的條件發生重大變化時,由環境管理執行委員會及時進行修正。
4.3.4 環境管理方案
4.3.4.1 制定環境管理方案的目的是為了實現環境目標和指標,要明確如下事項:
( 具體的實施步驟、方案;
( 推進責任者;
( 進度安排;
( 必要的資源(投資、設備、人才等)。
4.3.4.2 由環境管理執行委員會會同相關部門制定管理方案,並經環境管理者代表確認,最後由行政總裁批准。
4.3.4.3 已制定的環境管理方案需記錄於<環境管理方案>中。
4.3.4.4 對環境管理方案原則上每三個月進行一次實施狀況確認評價。
4.3.4.5 當環境管理方案因如下情況發生變化時,應及時對環境管理方案進行修正。
( 所對應的項目發生重大變化;
( 管理方案實施的條件發生變化;
( 變更方針、目標和指標時。
4.4 實施與運行
4.4.1 組織結構和職責
4.4.1.1 為有效的進行環境管理,對有關環境管理組織設置與權限作明確區分,組織設置、組織架構見附頁4~5。
環境管理體系要素與部門職能分配表在附頁6中明示。
責任與權限:
行政總裁
( 批准環境方針;
( 批准重要環境因素登記;
( 批准公司的環境目標、指標及管理方案;
( 任命環境管理者代表;
( 接受並確認環境管理者代表編寫的環境管理體系實施運行報告;
( 評審環境管理體系;
( 為充分開展環境保護推進活動,提供相應資源;
作為公司的環境總括責任者,構筑公司整體環境發展戰略。
環境管理者代表
在環境保護推進過程中,無論在其他方面的職責如何,應由行政總裁任命,並獨立進行以下事項:
( 依據GB/T24001-1996idtISO14001:1996標準的要素要求,確立、實施並維持環境管理體系;
( 向行政總裁報告環境管理體系的實施及運行情況;
( 構筑公司的環境管理推進及執行委員會,並使之有效運行;
( 對於各種環境活動,在橫向上指導各部門;
( 識別環境因素,確認公司的環境目標、指標及環境管理方案的草案;
( 審批環境手冊、環境管理體系程序等文件;
( 安排環境管理體系內部環境審核,批准內部環境審核計劃及報告。
環境管理推進委員會
( 審議有關公司的環境保護推進活動的相關計劃、政策、戰略;
( 跟蹤目標、指標及管理方案的進展情況;
( 充分開展環境保護推進活動,提供相應資源;
( 檢查其他環境課題進展情況。
環境管理執行委員會
( 識別環境因素評價及登記、確認公司的環境目標、指標及環境管理方案的草案;
( 負責環境手冊、環境管理體系程序等文件的編制及管理;
( 公司日常環境業務的管理與指導;
( 收集公司內外關於環境的信息(法律及其他要求,環境保護的發展等),及時向環境管理者代表建議;
( 進行同地方各級環境保護機構的窗口業務;
( 起草並實施環境管理體系內部環境審核;
( 制定並實施公司的教育、培訓計劃,負責確定培訓需求和提供適當的培訓給所有員工;
檢查法律、法規的符合性,收集、整理及制定相關MSDS數據。
生產部
( 計劃及推進環境保護的持續改進與防止環境污染;
( 進行製造工序中對環境有影響的設備的維護及管理;
( 製作工位環境作業指導書,使操作者熟知;
( 當發生環境不符合時,需採取糾正或預防措施;
( 新建設項目的初始環境評價相關業務。
生產工程部
( 協助、支援或編制環境文件;
( 相關環境參數的監測與測量業務;
( 環境相關儀器、設備的校正工作。
設計工程部
( 產品采用的材料、零部件評價;
( 新產品、新項目的初始環境評價。
財務部
( 與關聯部門合作,參與策劃環境相關資源的投入及列入事業計劃的方案;
( 新產品、新項目的初始環境評價。
生產物料控制部
( 物料及產品的入庫、貯存及出倉或出貨管理;
( 保持物料及貨品合理擺放,通道流暢,維持適宜的消防設施。
( 減少物料及產品的貯存量,增強流通。
行政部
( 進行公司人事、後勤的管理;
( 推進福利設施的節能降耗工作;
( 負責收集及處理各種廢物;
( 負責廠區消防及其它安全事務。
維修部
( 實施對環境設備、設施進行寶藏檢查與保養工作;
( 供給並管理能源(水、電、气( 進行引入設備的評價。
機械部
( 夾具、設備的制作;
( 參與節能降耗、資源回用等工作。
工模部
( 模具的制作;
( 參與節能降耗、資源回用等工作。
品管部
( 控制涉及本部門的重大環境因素;
( 協助相關部門進行節能降耗的控制。
採購部
( 負責公司物料的採購;
( 對供應商、採購單位施加影響,提出有關環境管理的要求;
( 向供應商索取有關化學品的MSDS(材料安全數據表)。
客戶服務部
( 負責與客戶進行環境信息溝通;
( 參與節能降耗、( 負責與客戶進行環境信息溝通;
( 參與節能降耗、資源回用等工作
貨運科
( 負責與運輸公司進行貨運安排;
( 參與節能降耗、資源回用等工作。
各級員工
( 根據環境工作指引之具體要求、實施( 參與環境降耗工作;
( 參與環境保防事務,提供環境改善意見、方案。
4.4.2 培訓、意識與能力
4.4.2.1 某某建立和維持程序,以識別培訓需求,對執行其工作可能對環境產生重大影響的所有人員提供相應的培訓,應依要求,視其所受相關教育、訓練或經驗,評估其資格。
4.4.2.2 為使所有員工周知以下內容,由環境管理執行委員會負責對員工安排、統籌培訓並維持其培訓記錄。
( 符合環境方針與環境管理體系文件和符合環境管理體系要求的重要性;
( 在從事工作活動中實際或潛在的重大環境影響,以及個人工作改進帶來的環境效益;
( 偏離規定運行程序的潛在後果;
( 執行方針與程序,實現環境管理體系要求(包括應急準備與響應)方面的作用與職責。
4.4.2.3 各部門協同環境管理執行委員會安排與環境保護相關之培訓項目。
4.4.2.4 支持程序
<培訓程序> (E-02-03)
4.4.3 信息交流
4.4.3.1 某某制訂及實施程序,處理來自公司內部及外部相關方信息。
4.4.3.2 外部信息由環境管理執行委員會及相關部門接受和傳達,有關信息要準確、及時地傳達至職能部門,對於外部相關方的要求以誠意受理,作好記錄,並作出必要的回應。
( 根據信息來源,如涉及應當回應的信息時,由原因發生部門作回答,並經環境管理者代表確認後,由受理部門作回應。
( 對於特別信息的處理(如涉及重要環境因素及緊急情況的信息),由環境管理者代表明確對應措施,把有關事項記錄,必要時向行政總裁匯報。
4.4.3.3 內部信息如來自內部員工對環境事務的關注、詢問、意見和提案,經由接收部門傳達至相關部門。
環境管理方案的完成情況,環境監測結果及其他規定事項按相關程序執行。
環境方針、目標、指標、重要環境因素、法律法規要求、運行控制程序以及內部審核結果和管理評審內容的傳達,按相關程序規定執行。
4.4.3.4 支持程序
<信息交流程序> (E-02-04)
4.4.4 環境管理體系文件
4.4.4.1 公司的環境管理體系由以下文件構成:
環境手冊
( 環境系統程序
( 運行控制標準
( 環境工作指引
( 環境記錄
4.4.4.2 環境手冊為公司環境管理體系總介,闡述了公司的環境管理體系核心要素及相互作用及查詢相關文件的途徑。
4.4.4.3 公司的環境管理體系文件以書面形式存在。
4.4.4.4 公司環境系統程序一覽表見附頁8。
4.4.5 文件控制
4.4.5.1 某某建立和保持文件管理程序,確保公司的環境文件按規定保管、修訂及失效。
4.4.5.2 文件的保管
所有環境文件由環境管理執行委員會管理、保持。
( 環境文件需有保持、保管場所的適宜條件,防止文件的損壞。
4.4.5.3 文件的修訂
環境文件的形成、修改、失效須按程序的規定進行,並經相關負責人審核批准。
( 對環境文件的適用性和有效性等要定期評審,及時修正。
4.4.5.4 文件的控制
為使環境管理體系有效運行,所有部門須保證使用文件是最新版本。
( 新版文件發放,需同時回收舊版文件及作廢文件。
( 失效文件的原版及法律上或保管信息的需要而保存的失效文件,需按規定明確標識,妥善保管。
4.4.5.5 所有文件均須字跡清楚,並易於理解,文件上應注明形成、修改、作廢的日期。
4.4.5.6 支持程序
<環境文件管理程序> (E-02-05)
4.4.6 運行控制
4.4.6.1 根據公司的環境方針、目標和指標,對所登記的重要環境因素有關的運行與活動制定了<運行控制程序>及相關的運行控制標準。
4.4.6.2 明確化的活動(包括維護工作),應在所設定的條件下運行。
為防止偏離環境方針、目標與指標的情況發生,根據<運行控制程序>的規定制訂相應的運行控制標準,並保持。
( 在相應的運行控制標准中明確運行標准(應盡可能量化,並可測量)。
( 對於公司所使用的物料及服務中,如果具有或可能具有重大環境因素,應對其建立並保持運行控制標准,並將有關標准與要求通報供應方或業務委託方。
4.4.6.3 支持程序
<運行控制程序> (E-02-06)
4.4.7 應急准備和響應
4.4.7.1 某某制訂並保持程序,明確潛在的事故或緊急情況,並做出有效響應,從而預防和減少可能伴隨的環境影響。
4.4.7.2 根據<環境因素識別及評價程序>,評價潛在的事故或緊急情況發生的可能性,由環境管理者代表確認評價結果—有可能發生事故和緊急情況的操作崗位。
4.4.7.3 各部門負責人應對員工進行應急響應的培訓教育,並定期進行模擬訓練,可能的情況下按程序規定進行演習。
4.4.7.4 程序在必要時進行評審和修訂,特別是當事故與緊急發生生,要評審、修訂。如果在演習后,必要時也可以進行評審、修訂。
4.4.7.5 支持程序
<應急准備與響應程序> (E-02-07)
4.5 檢查和糾正措施
4.5.1 監測和測量
4.5.1.1 為對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監測,制定了<監測與測量程序>及相關運行控制標準,並保持。其中包括對環境績效,有關運行控制,環境目標和指標的符合情況的跟蹤信息記錄。
4.5.1.2 對法律及法規的遵循情況,由相關程序規定的責任者,按規定頻率和時間進行檢查。
4.5.1.3 監測設備由計量科明確必需校正設備,並按規定的頻率校正。日常保養及維護由維修部及使用部門進行。對外委托監測業務時,應委托給有計量許可的單位。
4.5.1.4 支持程序
<監測和測量程序> (E-02-08)
4.5.2 不符合、糾正與預防措施
4.5.2.1 某某建立並保持程序,規定有關職責和權限,對不符合進行調查處理,採取恰當的糾正和預防措施。
4.5.2.2 對已發生或可能發生的不符合情況進行糾正與預防措施時,應充分考慮進行如下事項:
( 明確不符合原因;
( 明確必要的糾正措施或預防措施,並實施。
( 為避免不符合情況的再次發生,實施或更改相應程序。
( 對糾正和預防措施引起的程序文件修改,要切實實施,并予以記錄。
( 任何消除實際不符合或潛在不符合的糾正或預防措施,應與問題的嚴重程序和伴隨的環境影響相適應。
4.5.2.3 糾正或預防措施的實施如因復雜而需要長期活動時,應制成環境管理方案並實施。
4.5.2.4 支持程序
<不符合,糾正與預防措施程序> (E-02-09)
4.5.3 記錄
4.5.3.1 某某建立和維持環境記錄之標識、收集、編目、取閱、建檔、儲存與處理之管理程序。
4.5.3.2 有關部門負責人應負責保持好環境記錄,用以證明規定之要求已符合及環境管理體系有效之運作。
4.5.3.3 所有環境記錄應易于閱讀,且應儲存在便於調閱之場所,並有適當之環境,以防止損壞、變質及遺失。環境記錄保存之期限,應予以規定及記錄。
4.5.3.4 支持程序
<環境記錄管理程序> (E-02-10)
4.5.4 環境管理體系審核
4.5.4.1 某某建立用於策劃和實施的環境管理體系審核程序,由環境管理者代表及環境管理執行委員會負責內部審核的計劃、統籌與執行,以確定環境活動及有關結果符合所規定的安排,並確保環境管理體系的有效性。
審核目的是判定環境管理體系是否符合環境管理工作的計劃安排和標準的要求,及是否得到正确的實施和保持。
審核方案應立足於所涉及活動中的環境重要性的以前審核的結果。
審核程序應寫明審核的范圍、頻次和方法,以及實施審核和報告結果的職責与要求。
4.5.4.2 所有部門負責人與全體人員,須密切配合環境管理執行委員會的內部審核及跟進行動。各部門負責人應針對內部審核發現問題及時地採取糾正措施。
4.5.4.3 環境管理執行委員會保存所有內部審核記錄,並將綜合內部審核報告提交管理層評審。
4.5.4.4 支持程序
<環境管理體系審核程序> (E-02-11)
4.6 管理評審
4.6.1 某某建立並實施管理評審程序,目的為使公司的環境管理體系能有效運作,並持續得到改善。
4.6.2 管理評審是環境管理體系持續改進的重要條件,原則上每年年初由行政總裁主持召開環境管理評審會議時進行評審,根據需要,行政總裁也可以在其他必要時間組織開展環境管理評審。
4.6.3 支持程序
<環境管理評審程序> (E-02-12)
附頁1: 某某公司廠區平面圖
備注:虛線內為認證范圍。 附頁2: 某某公司社區平面圖
附頁3: 環境管理體系的構成
附頁4: 環境管理組織架構
附頁5: 公司組織架構圖
附頁6: 環境管理體系要素與部門職能分配表
附頁7: 環境系統程序一覽表
環境管理體系要素(ISO14001) 程序編碼 程序名稱 4.1 總要求 4.2 環境方針 4.3.1 環境因素 E-02-01 環境因素識別及評價程序 4.3 規划 4.3.2 法律與其他要求 E-02-02 法律及其他要求識別與獲取程序 4.3.3 目標和指標 4.3.4 環境管理方案 4.4.1 組織結構和職責 4.4.2 培訓、意識和能力 E-02-03 培訓程序 4.4 實施與運行 4.4.3 信息控制 E-02-04 信息交流程序 4.4.4 環境管理體系文件 4.4.5 文件控制 E-02-05 環境文件管理程序 4.4.6 運行控制 E-02-06 運行控制程序 4.4.7 應急准備和響應 E-02-07 應急准備與響應程序 4.5.1 監測和測量 E-02-08 監測與測量程序 4.5 檢查和糾正措施 4.5.2 不符合,糾正與預防措施 E-02-09 不符合,糾正與預防措施程序 4.5.3 記錄 E-02-10 環境記錄管理程序 4.5.4 環境管理體系審核 E-02-11 環境管理體系審核程序 4.6 管理評審 E-02-12 環境管理評審程序
環境
手冊
環境系統程序
運行控制標准
環境工作指引
環境記錄
S
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S
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