7．仓储包装，仓储方式对安全的影响
8．成品检验（抽检）程序文件检验程序
成品检验作业指导书
检验记录
抽检标准及等级
9．记录质量记录保存时间的规定
10．纠正措施常规检查时工厂提供
11．质量体系ISO9000证书复印件
体系名称（ISO9001，1994；ISO9002，1994；
ISO9001，2000）
认证机构（英文名）
认证范围
颁证时间
证书有效期
12．内审程序文件内审报告
主任审核员名字
内审记录
13．不合格品控制程序文件不合格品控制程序
文件编号
14．客户投拆客户投拆记录
客户投拆内容
原因分析及对策
反馈意见
纠正措施的实施记录
15．认证产品的变更程序文件设计变更程序
（产品一致性程序文件） |
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