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1、对于交付类项目，加强风险管控，设置了多个联合检查及管控节点： （1）交付前一年倒排交付专项计划，牵头组织运营。 （2）交付前六个月召开《交付启动会》，组织交付联合检查，牵头组织运营。 （3）交付前三个月组织交付联合检查，牵头组织工程。 （4）交付前一个月组织交付联合验收，牵头组织客服。 （5）交付工地开放日，视情况组织开展，牵头组织客服。 本次参加的交付前3个月的交付风险联合检查，工程牵头，参与条线有工程、客服、运营、设计、法务、物业。 2、流程： （1）自行前往项目现场； （2）项目进度、验收等情况汇报，以便与会人员对项目有大概了解。 （3）项目现场检查，收集发现的问题照片及信息。 （4）对项目查看情况进行总结，并参与检查的条线进行打分。 （5）返程或自行安排。 二、项目交付前三个月风险评估报告汇报 现场检查前，一般先由项目人员对项目情况进行汇报，报告内容一般分为： 本案例项目有合院、洋房、高层、独栋商业四种业态，公建配套有幼儿园，内有自然河道穿过，共有六十多栋楼，规模较大。 （一）、工程端风险评估 1、里程碑及一级节点的完成情况，与全景计划的比对情况，是否有滞后。 2、地上部分的进度情况 （1）主楼施工情况：本次检查的项目在本阶段，主体完成、屋面工程完成、落架完成、外立面完成（外墙保温、外墙涂料完成）、人货梯拆除完成、门窗完成、栏杆完成、入户门基本完成、户内粉刷完成、电梯完成、公区精装修完成、智能化基本完成。 公区装修工程包括：顶棚（吊顶、涂料/腻子）、墙地面（墙地砖到货，墙地面铺贴，墙面涂料）、电梯门套（门套不锈钢到货、门套不锈钢安装），本项目还剩电梯门套部分未完成。 （2）地下室施工情况：主体完成、内粉刷完成、电缆安装完成、地坪工程完成、顶板防水完成、设备安装基本完成、消防工程基本完成。 地下室主要分部分项：消防、生活水泵房，配电间，风机房、暖通工程，地库照明、动力设备，人防区域，地库地坪及地坪漆，地库涂料，集水井，防火门，地下室公区精装修，坡道雨棚。 风险点：地库容易地面潮湿，达不到地坪漆施工条件，影响地坪漆收尾。解决措施，总包明沟处理，现场除湿机施工，加快地面干燥进度。 （3）室外工程施工情况：还有较多工程未完成。
（4）开荒保洁：注意需提前招标完成。 2、验收端风险评估
3、客户端风险评估 （1）重点检查销售图纸（包括对外宣传的沙盘、户型模型、样板房展示、销售合同及小白图、补充协议、销售提示函、销售单页等对外输出的物料）、施工图、政府报批图，三图是否一致，发现不一致的研讨整改策略，若无无法整改提前准备说辞引导策略。 （2）承接查验：对小区整体、每户室内、地下室等等进行全方位查验，除空鼓外（有些不影响的局部问题可不整改），还有诸如卫生间养水试验查渗漏，通水通球，门窗淋水试验等，提前梳理问题项，反馈工程进行整改销项，有些设计硬伤需提前准备应对策略。 （3）客户满意度调研，提出梳理客户需求及舆情，制定交付后满意度提升的方案及计划，如关怀服务、整改维修、投诉处理等措施。客户描摹，摸底客户情况，重点梳理投诉或意见较多的客户。 （4）交付方案：提前制定交付方案。 （5）交付整改方案：通盘考虑交付跨春节，考虑后期整改率如果确保，尽量提前查验问题提前整改闭合。 4、物业端风险评估 物业团队人员配置及落位情况梳理。承接查验情况，一般物业和客服房修组织开展。 5、需协调解决事项 三、现场检查及总结打分 1、主要问题梳理： （1）进度及验收方面：与原定计划有滞后。重点消防验收、人防验收、规划验收、分户验收未完成，主要原因受制于工作面未完成，消防已完成初验，整改意见较少，无硬伤。 （2）客户安全性方面：施工阶段大门加强管控。水池边增加花箱临边防护，水池深度比较深。 （3）储藏室：部分风管须穿过储藏室，考虑置换至未售部分，避免引发客诉。 （4）车位：有较多缺陷车位，诸如人防门打开占据车位空间，顶端高度不满足规范高度，墙面电表超出车位划线，防爆地漏露出车位地面等，影响实际使用。解决方案，进行全面排查，梳理出此类车位是否已售还是已销控，若已售需考虑沟通置换或整改。 2、重点梳理剩余工程量及资金需求：根据交付底线时间倒排验收计划，倒排工程收尾时间，倒排资金最低需求量及支付节点，梳理目前影响关键验收的工程量。如有逾期，按万分之二赔付，计算日赔付金额。此工作梳理为关键，报领导决策。 3、各条线根据检查情况进行打分，评估风险等级，报领导最终决策判定。 结束语：这次参加联合检查收获颇多，一是熟悉管控流程，二是知晓检查关注要点，三是增加项目实地走访经验，工作更接地气。 |
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