资料管理方案
目录
1
1.1目的 1
1.2编制的质量要求 1
2管理流程 1
2.1施工技术及管理资料流程 1
2.2施工物资及管理资料流程 3
2.3施工测量、施工记录、施工试验、过程验收及管理资料流程 4
2.4工程竣工质量验收资料流程 5
3施工资料填写要求 6
4.施工技术资料 10
4.1技术资料的管理 10
4.2技术资料具体内容 10
4.3施工试验记录 2
4.4竣工图内容与要求 23
4.5技术资料管理系统 25
5.其他说明 25
5.1有关签字说明 25
5.2关于甲指分包和专业分包 25
1编制目的及要求
1.1目的
工程资料是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，是工程建设及竣工交付使用的必备文件。工程资料的验收与工程竣工验收同步进行，作为工程资料主要部分的施工资料，是施工单位资料管理的重点。制定本说明的目的就是保证项目施工资料的完整性、正确性及可追溯性。
1.2编制的质量要求
1.2.1工程各参建单位填写的施工资料应以施工及验收规范、工程合同与设计文件、工程质量验收标准等为依据。
1.2.2施工资料随工程进度及时收集、整理、并按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、正确、真实、无未了事项。
1.2.3施工资料必须真实的反映工程竣工后的实际情况，具有永久和长期保存价值。文件材料必须完整、准确、系统，各种程序责任者的签章手续必须齐全。
1.2.4施工资料必须使用原件，因各种原因不能使用原件的，应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处，并有经办人签字及时间。
1.2.5施工资料的签字必须使用档案规定用笔。计算机形成的施工资料应采用内容打印，手工签名的方式，必须手写的部分一定要手写。
1.2.6施工资料的照片及声像档案，应图像清晰，声音清楚，文字说明或内容准确。
2管理流程
2.1施工技术及管理资料流程
说明：《施工组织设计》、《专项施工方案》的报审及使用流程，除上述表达外，具体操作为由技术部根据工程紧张编制施工组织设计或方案、形成初稿后进行项目内部各部门会审、技术部根据会审意见进行修改、总工程师审核、根据总工意见修改完毕后报监理单位（建设单位）审批、下发经审批的施工组织设计或方案、技术部对项目各部门及分包主要管理人员进行方案交底并形成签字资料、工程部根据施工方案对分包进行安全、技术交底。2.2施工物资及管理资料流程
说明：物资报审流程实际操作为：
2.2.1分包单位上报物资计划给工程部、工程签字审核完毕后提交技术部，技术部经过审核后编制物资计划单、项目内部相关领导签字审批、将物资计划转交物资部、物资部根据现场需求（以工程部需要为准）安排物资进场、相关部门进行物资进场验收、需要进行复试的由物资部转告并委托项目试验员进行材料复试（此项一定在物资进场第一时间进行，特别要注意钢筋、防水、保温等相关材料的复试）、等待复试报告、由试验员取回报告转交物资部报送监理（建设）单位审批【不合格退场或按合同约定处理】、投入工程使用。
2.2.2复试报告最终由项目资料员整理归档。
2.2.3现场取样：直螺纹（或焊接）取样由工程部根据实际进度委托总包试验员进行、总包试验员与分包试验员在工程部陪同下完成现场取样（监理单位见证）、试验员填写抽样委托单并经监理单位签字盖章后报实验室、由试验员取回报告、将报告结果告之工程部（技术部及总工）【合格继续施工、不合格双倍取样】、将报告附报验单报送监理单位审批【分包单位编制、总包工程部报审】、取回审批后的资料并交资料员整理归档。
复试报告原件存于资料员处。
2.3施工测量、施工记录、施工试验、过程验收及管理资料流程
说明：本类资料相对复杂，实际操作为：工程部给分包下达资料编写指令、分包单位根据指令编写相关资料、分包单位班组长签字、报工程部工长签字、报质量部总监签字（需总工签字的交审核）、由工程部工长报送监理单位审批并进行实时跟踪、监理审批完毕后由工程部工长将资料取回交由项目资料员整理归档。
2.4工程竣工质量验收资料流程
3施工资料填写要求
序号 资料名称 资料填写内容 填写部门 报审部门 1 施工现场质量管理检查记录 检查项目质量及现场管理制度、技术标准等 质量部 质量部 2 施工日志 以单位工程为记载对象，以实际开竣工时间计，保证连续、完整、真实。 工程部 工程部 3 施工组织设计（方案）报审表 施工组织设计、施工方案、技术措施等公司内审通过后报监理审查 技术部 技术部 4 施工进度计划（调整计划）报审表 报审施工总进度计划、季度进度计划、月进度计划等需填写 工程部 技术部 5 工程开工报审表 取得施工许可证后报审 技术部 技术部 6 分包单位资质报审表 企业资质证书、安全生产合格证、企业管理人员安全证书（A本、B本、C本） 技术部 技术部 7 主要施工机械设备报审表 主要施工设备进场并调试合格后，或每月25日前填报应，塔吊、外用电梯等的安检资料 安全部 安全部 8 监理通知回复单 根据监理通知回复 根据领导安排 安全通知单为安全部；其他通知单为技术部（统一发出途径） 9 试验计划 科学、合理 技术部 试验员 10 专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书 在正式施工前审查分包单位资质以及专业工种操作人员的岗位证书 技术部 技术部 11 见证记录 有见证取样和送检管理资料【试验员一定要形成取样、送样、报告是否取回等台账】 试验员 试验员 12 施工组织设计及施工方案 工程概况、施工布置、施工进度计划、施工准备、资源配置、主要施工措施及施工工艺、主要技术经济指标、质量管理及保证措施、安全管理、消防、环保及文明施工措施；由技术部做好方案交底。 技术部 技术部 13 技术交底 包括施工组织设计技术交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”技术交底和设计变更技术交底，各项交底内容齐全、交底双方应有签认手续 工程部 工程部 14 图纸会审记录 图纸会审记录 技术部 技术部 15 设计变更通知单 设计专业负责人以及建设（监理）和施工单位的相关负责人签认 设计单位 16 工程变更洽商记录 分专业办理，内容必须明确具体，注明原图号，必要时应附图 技术部 技术部 17 工程定位测量记录 建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物
±0.000绝对高程等 测量公司 测量公司 18 基槽及各层放线测量及复测记录 根据主控轴线和基底平面图，检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高、基槽断面尺寸和坡度等 测量公司 测量公司 19 建筑物垂直度、标高测量记录 在结构工程完成和工程竣工时，对建筑物垂直度和全高进行实测记录 测量公司 测量公司 20 材料、构配件进场检验记录 建设、监理单位会同施工单位对进场物资进行检查验收 物资部 物资部 21 预拌混凝土出厂合格证 混凝土公司提供资料 混凝土
供应单位 工程部 22 各种物资质量证明文件 与实际进场物资相符的质量证明文件应反映物资的品种、规格、数量、性能指标等，包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等。质量证明文件的复印件应与原件一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，有经办人签字和时间 物资部
试验室
供货商 物资部 23 隐蔽工程验收记录表 基础及主体工程，钢筋品种、规格、尺寸、数量、位置、锚固和接头位置，搭接长度、除锈除污情况，基底处理等 分包编制、工程部审核 工程部 24 交接检查记录 不同施工单位之间工程交接时填写，对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。 工程部 工程部 25 基坑支护变形监测记录 土方施工开始至结构工程出地面，周围相关建筑物的变形观测 第三方监测 第三方监测 26 地基验槽记录 检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位、护坡桩检查等 技术部 技术部 27 地基处理记录 地基需按照勘查、设计单位提出的意见进行处理并填写记录 技术部 技术部 28 地基钎探记录 钎探前根据有关规定绘制钎探点平面布置图，钎探过程中真实做好钎探纪录 工程部 工程部 29 混凝土浇灌申请书 浇筑混凝土前，检查钢筋、模板、水电预埋等，合格后填报 工程部 工程部 30 混凝土拆模申请单 混凝土结构板、梁、悬臂构件、柱墙等；预应力张拉；构件吊装拆除模板时需要混凝土达到一定的强度要求，附同条件混凝土强度报告。 工程部 工程部 31 混凝土养护测温记录 包括大气温度、各测温孔的实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间隔时间等，须附测温点布置图（测温点位置及深度） 分包试验员、工程部 工程部【技术部存档】 32 大体积混凝土养护测温记录 包括入模时大气温度、各测温孔温度、内外温差以及有无裂缝，附测温点布置图（测温点位置及深度） 分包试验员、工程部 工程部【技术部存档】 33 地下工程防水效果检查记录 地下工程验收时填写，内容包括裂缝、渗漏部位、大小、渗漏情况、处理意见等 工程部 工程部 34 防水工程试水检查记录 有防水要求的房间应有防水层及装修后的蓄水检查记录；屋面工程完工后，应对细部构造、接缝和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查；幕墙工程施工完成后，在易渗漏部位进行淋水检查。 工程部 工程部 35 施工检查记录 几何尺寸、轴线标高、预留孔、预埋件的位置，支设牢固性、稳定性、模板的清理及涂刷脱模剂 工程部 工程部 36 桩基施工记录 桩号、桩径及数量 专业公司 专业公司 37 土壤击实试验报告 测定土的最大干密度和最优含水率，确定最小干密度控制值 试验室 试验员 38 回填土试验报告 应有分层、分段取点平面示意图 试验室 试验员 39 钢筋机械连接型式检验报告 近一两年内的检验报告 物资部
供货商 物资部 40 钢筋连接试验报告 操作人必须有操作证 试验室 资料员 41 砂浆配合比申请单、通知单 砌筑工程中，现场搅拌砂浆前，需把砌筑原材（水泥、砂等）送到试验室做试配，由试验室出具砂浆配合比申请单、通知单 试验室 资料员 42 砂浆抗压强度试验报告 有标准养护和冬季施工时同条件养护的试验报告 试验室 资料员 43 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 同一类型、同一强度等级为一验收批统计 资料员 资料员 44 混凝土配合比申请单、通知单 现场搅拌的混凝土应有 试验室 工程部 45 混凝土抗压强度试验报告 按规定留置龄期为28天标养试块和相应数量的同条件养护的抗压强度试验报告（包括拆模、冬季施工、实体检验、张拉预应力筋、吊装构件等） 试验室 资料员 46 混凝土试块强度统计、评定记录 同一类型、同一强度等级为一验收批统计 资料员 资料员 47 混凝土抗渗试验报告 对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样 试验室 资料员 48 后置埋件拉拔试验报告 后置埋件需做拉拔试验 试验室 资料员 49 结构实体混凝土强度验收记录 涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。 试验室 资料员 50 结构实体钢筋保护层厚度验收记录 51 钢筋保护层厚度试验记录 涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。 试验室 资料员 52 检验批质量验收记录表 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 资料员 资料员 53 分项工程质量验收记录表 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》 资料员 资料员 4施工技术资料
4.1技术资料的管理
4.1.1项目技术部设专职资料员负责技术资料的收集、整理、编目、归档，并定期对所收集的技术资料进行整理、交圈。
4.1.2凡涉及到技术资料的各部门，对于专业分包，应按合同要求单独组卷、整理移交，交技术部资料员进行归档。
4.1.3本工程要求施工技术资料必须随工程进度及时收集、整理，并按专业分类，保证资料做到工程竣工、项目齐全、准确、真实、无未了事项。
4.2技术资料具体内容
4.2.1施工管理与验收资料
1、《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》
（1）单位工程完工，施工单位组织自检合格后，报请监理单位进行工程预验收，通过后向建设单位提交工程竣工报告并填报《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》。建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位等进行工程质量竣工验收并记录，验收记录上各单位必须签字并加盖公章。本表由技术部填写。
（2）在单位工程验收前由城建档案馆对工程档案资料进行预验收，并出具《建设工程竣工档案预验收意见》。
（3）《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》应由技术部填写，验收结论由监理单位填写，综合验收结论应由参加验收各方共同商定，并由建设单位填写，主要对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。
（4）进行单位（子单位）工程质量竣工验收时，技术部应提前填报时填报《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》、《单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量检查记录》，作为《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》的附表。
2、《工程预竣工报告》
单位工程完工后，由技术部编写《工程竣工预验收报告》，需加盖单位公章，内容包括：
（1）《工程竣工预验收报告目录》；
（2）《工程竣工验收小组成员及其分工表》；
（3）《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表》；
（4）《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表》；
（5）《单位（子单位）工程观感质量检查记录表》；
（6）《工程竣工预验收整改意见书》；
（7）《单位（子单位）工程质量竣工预验收记录》。
4.2.2施工管理资料
1、施工现场质量管理检查记录
（3）有见证试验汇总表
有见证试验完成，各试验项目的试验报告齐全后，填写《有见证试验汇总表》。以上资料由试验员负责填写保存，待工程竣工后交给资料员保存。
4.2.3施工技术资料
1、《施工组织设计（方案）报审表》
本表由技术部负责填写申报。
2、施工组织设计、施工方案
（1）单位工程施工组织设计在正式施工前编制完成，并经公司总部总工审批。
（2）施工组织设计及施工方案编制内容应齐全，施工单位首先进行内部审核，并填写《施工组织设计（方案）报审表》报监理单位批复后实施。发生较大的施工措施和工艺变更时，有变更审批手续，并进行交底。以上资料由技术部完成。
3、《技术交底记录》每月月初将整理好的资料送交资料员。
（1）技术交底记录包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、"四新"（新材料、新产品、新技术、新工艺）技术交底。各项交底应有文字记录，交底双方签认应齐全。
（2）重点和大型工程施工组织设计交底应由施工企业的技术负责人把主要设计要求、施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由项目技术负责人进行交底。
（3）专项施工方案技术交底由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底。
（4）分项工程施工技术交底由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底。
（5）"四新"技术交底由项目技术负责人组织有关专业人员编制。
（6）设计变更技术交底由项目技术部门根据变更要求，并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。
4、图纸会审、设计变更、洽商记录
（1）监理、施工单位将各自提出的图纸问题及意见，按专业整理、汇总后报建设单位，由建设单位提交设计单位做交底准备。
（2）图纸会审由建设单位组织设计、监理和施工单位技术负责人及有关人员参加。设计单位对各专业问题进行交底，施工单位负责将设计交底内容按专业汇总、整理，形成图纸会审记录。
（3）施工图纸会审记录是工程施工的正式设计文件，不得在会审记录上涂该或变更其内容。
（4）设计单位及时下达设计变更通知单，内容详实，必要时应附图，并逐条注明应修改图纸的图号。设计变更通知单由设计专业负责人以及建设、监理和施工单位的相关负责人签认。
（5）设计变更、洽商记录
工程洽商记录分专业办理，内容详实，由技术部负责编制、收集、整理、归档，但保存图纸的各部门，均各自负责将设计变更、洽商记录的内容对图纸进行修正，技术部按施工阶段进行检查并纳入项目内部考核。
4.2.4施工测量记录
1、《施工测量放线报验表》
施工单位在完成施工测量方案、红线桩校核成果、水准点引测成果及施工过程中各种测量记录后，填写《施工测量放线报验表》报监理单位审核，本表由专职测量人员填写。
2、《工程定位测量记录》
施工测量单位应依据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网（或建筑物控制网），测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程，并填写《工程定位测量记录》报监理单位审核。本表由专职测量人员填写，
3、《基槽验线记录》
施工测量单位应根据主控轴线和基底平面图，检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高（高程）、基槽断面尺寸和坡度等，填写《基槽验线记录》报监理单位审核。本表由专职测量人员填写。
4、《楼层平面放线记录》
楼层平面放线内容包括轴线竖向投测控制线、各层墙柱轴线、墙柱边线、门窗洞口位置线、垂直度偏差等，施工单位应在完成楼层平面放线后，填写《楼层平面放线记录》报监理单位审核。本表由专职测量人员填写。
5、《楼层标高抄测记录》
楼层标高抄测内容包括楼层+0.5m(或＋1.0m)水平控制线、皮数杆等，施工单位应在完成楼层标高抄测后，填写《楼层标高抄测记录》报监理单位审核。本表由专职测量人员填写。
6、《建筑物垂直度、标高测量记录》
施工单位应在结构工程完成和工程竣工时，对建筑物垂直度和全高进行实测并记录,填写《建筑物垂直度、标高测量记录》报监理单位审核。本表由专职测量人员填写。
7、《沉降观测记录》应由建设单位委托有资质的单位定期进行观测记录，并应附沉降观测点的沉降量与时间、荷载关系曲线图和沉降观测技术报告。
4.2.5施工物资资料
1、工程物资主要包括建筑材料、成品、半成品、构配件、设备等，建筑工程所使用的工程物资均应有出厂质量证明文件（包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量证明文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。
2、质量证明文件的复印件必须与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并注明经办人和经办日期。
3、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备进行现场验收，有进场检验记录；涉及安全、功能的有关物资按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试（试验单位应向委托单位提供电子版试验数据）或有见证取样送检，有相应试（检）验报告。
4、涉及环保的物资有相应资质等级检测单位的检测报告。
5、凡使用的新材料、新产品，有由具备鉴定资格的单位或部门出具的鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前按其质量标准和试验要求进行试验或检验。新材料、新产品还提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件。
6、《工程物资进场报验表》
工程物资进场后，工程物资进场后，物资部或机电部应委托试验室按有关规定对主要原材料进行复试，由物资部或机电部将复试结果及备案资料、出厂质量证明和《原材料（构配件）进场验收记录》等作为附件报项目监理部。物资部或机电部还应对拟采用的构配件和设备进行检测、测试、合格后填写此表报项目监理部，监理工程师签署审查结论。
7、《原材料（构配件）进场检验记录》
原材料、构配件进场后，应由建设、监理单位汇同施工单位对进场物资进行检查验收，填写《原材料（构配件）进场检验记录》。本表由物资部报验。
8、钢筋原材、钢筋连（焊）接检验报告（原件五份，由试验员负责）
（1）对于钢筋，应由物资部向技术部资料员提供出厂合格证、出厂质量证明文件、原材料复试报告，对于出场质量证明文件，必须标明钢筋原材的吨数、供应日期和复试报告编号。
（2）钢筋连接（如套筒）必须有母材的质量证明文件和工人操作上岗证、复试报告。对于钢筋焊接应提供钢筋接头试验报告，并附焊工合格证和使用的焊条、焊剂和焊药合格证（即出厂质量证明书），附件注明钢筋进场日期、数量，并用铅笔在复试报告上注明相对应的材质编号或在材质证明上注明所对应的复试报告编号，并按有关文件规定，取不少于总数的30%做见证试验，厂家应提供厂家的资质证书及相关证明，且报及监理认可否则不予认可。
（3）钢筋及重要钢材应按现行规范规定取样做力学性能的复试。承重结构钢筋及重要钢材应实行有见证取样和送检。
（4）有抗震要求的框架结构，其纵向受力钢筋的进场复试有强屈比和屈标比计算值。
（5）增加化学成份和外观几何尺寸检验。
9、混凝土
（1）预拌混凝土供应单位必须向工程部提供以下资料：
《配合比通知单》（原件五份）
《预拌混凝土运输单》
《预拌混凝土出厂合格证》（原件五份）
《混凝土碱含量评估报告》（原件五份）
（2）不同标号、不同配合比通知单的砼，必须提供给试验员一套以下资料：
试配记录、水泥出厂合格证和试（检）验报告、砂和碎（卵）石试验报告、砂和碎（卵）石的碱含量评估报告、轻集料试（检）验报告、外加剂和掺合料产品合格证和试（检）验报告、开盘鉴定、混凝土抗压强度报告（出厂检验混凝土强度值应填入预拌混凝土出厂合格证）、抗渗试验报告（试验结果应填入预拌混凝土出厂合格证）、混凝土坍落度测试记录（搅拌站测试记录）和原材料有害物含量检测报告。
（3）工程部形成以下资料：
《混凝土浇筑申请表》
A.水泥（复试报告原件五份）
1）现场购入的水泥，物资部向资料员提供水泥的出厂证明（28天强度），出厂合格证、复试报告（以28天强度报告为准），并且附件注明该水泥进入现场的日期、数量。厂家应提供厂家的资质证书及相关证明，且报经监理认可否则不予认可。
2）用于钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中的水泥，检测报告应有有害物含量检测内容。
B.砖和砌块（复试报告原件五份）
物资部提供出厂证明书、复试报告、绿色环保证明书，备案书，对于承重结构的，有强度等级复试报告。
C.砂、石（复试报告原件五份）
对于现场购入的砂、石，物资部向技术部提供相应的复试报告。按规定预防碱-集料反应的工程或结构部位所使用的砂、石，供应单位应提供砂、石的碱活性检验报告。
D.外加剂（原件五份）
对于现场购入的外加剂，物资部向技术部提供出厂质量证明书（或合格证）、技术检测报告、产品说明书和复试报告，对于减水剂和防冻剂必须提供钢筋锈蚀试验报告。
E.掺合料（原件五份）
对于现场购入的掺合料，如粉煤灰等，物资部向技术部提供相应的质量证明及复试报告。
F.防水材料（原件五份）
1）由防水分包单位向物资部提供相应的防水材料的出厂质量合格证、备案书、产品性能和使用说明书、复试报告（见证试验）及质量监督站所做的质量检测报告，说明书并且在包装纸上要求有“防伪标志”，施工人员要有上岗证。
2）质量不合格或不符合设计要求的防水材料不允许在工程中使用。
3）新型防水材料，应有相关部门、单位的鉴定文件，并有专门的施工工艺操作规程和有代表性的抽样试验记录。
G.轻集料（原件五份）
轻集料必须有质量证明文件，并按规定取样复试，有复试报告。
H.装饰装修物资（原件五份）
1）装饰装修物资主要包括抹灰材料、地面材料、门窗材料、吊顶材料、轻质隔墙材料、饰面板（砖）、涂料、裱糊与软包材料和细部工程材料等。
2）主要物资有质量证明文件，包括出厂合格证、检测报告和质量保证书等。
3）应复试的物资（如建筑外窗、人造木板、室内花岗石、外墙面砖和安全玻璃等），须按照相关规范规定进行复试，花岗石材根据有关规定，应有放射性复试报告，用于外墙的石材或面砖，应有冻融试验；人造木板及饰面人造板根据有关规定，应有甲醛含量复试报告,并按规定实行有见证取样和送检。
4）建筑外窗应有“三性检测报告”（抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性）。
5）有隔声、隔热、防火阻燃、防水防潮和防腐等特殊要求的物资应有相应的性能检测报告。
6）当规范或合同约定应对材料做见证检测，或对材料质量产生异议时，须进行见证检验，并应有相应检测报告。
7）对于有环保要求的材料必须有环保标志和证明书。
4.2.6施工记录
1、《隐蔽工程验收记录》
由工程部主管负责人提供工程项目有关的隐蔽记录（与工程同步报验），具体内容如下：
（1）地基基础工程与主体结构工程隐检
A.土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。
B.支护工程：检查混凝土支撑的钢筋规格、保护层厚度等。
C.地下防水工程：检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、止水带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
D.结构工程（基础、主体）：检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况及胡子筋处理等。检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
E.外墙内、外保温构造节点做法。按层做隐检。
（2）建筑装饰装修工程隐检
A.地面工程：检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。按层做隐检。
B.抹灰工程：具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。按层做隐检。
C.门窗工程：检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。按层做隐检。
D.吊顶工程：检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
E.轻质隔墙工程：检查预埋件、连接件、拉结筋的规格、位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
F.饰面板（砖）工程：检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法，同地面工程检查。
7）细部工程：检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
（3）建筑屋面工程隐检
检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等做隐检。
2、预检记录
由工程部负责提供工程项目有关的所有预检记录（与工程同步报验）
（1）模板安装：按照施工层、段做预检，检查几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、接缝严密性、起拱情况、清扫口留置、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求等；节点做法，放样检查。
（2）垫块：分类别、规格、按照批量做预检。
（3）钢筋加工：对所加工的钢筋规格、形状、数量、箍筋套数按照批量做预检。
（4）梯子筋、马凳:分类别、规格、按批量做预检。（没有上墙前做）
（5）设备基础和预制构件安装：检查设备基础位置、混凝土强度、标高、几何尺寸、预留孔、预埋件等。
（6）地上混凝土结构施工缝：检查留置方法、位置、接槎处理等。
（7）管道预留孔洞：检查预留孔洞的尺寸、位置、标高等。
（8）管道预埋套管（预埋件）：检查预埋套管（预埋件）的规格、型式、尺寸、位置、标高等。
3、《交接检查记录》
不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写《交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。如桩施工完毕向土建施工单位做交接检验收。
4、《地基验槽检查记录》
建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理和施工单位共同验收签认。地基需处理时，由勘察、设计单位提出处理意见。
5、《地基处理记录》
根据现场实际情况，由配属队伍做好处理记录，并由现场工程部交技术部资料员进行归档。地基处理记录应有附图，附图中应标明处理部位的尺寸、深度、处理所用材料。
地下工程验收时，应对地下工程有无渗漏现象进行检查，填写《地下工程防水效果检查记录》，检查内容应包括裂缝、渗漏部位、大小、渗漏情况和处理意见等。发现渗漏现象应制作《背水内表面结构工程展开图》。
做蓄水检查的，蓄水时间不得少于24小时屋面工程完工后，应对细部构造（屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等）、接缝处和保护层进行雨期观察或淋水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于2小时；做蓄水检查的屋面，蓄水时间不得少于24小时。
在基坑开挖和支护结构使用期间，应以设计指标及要求为依据进行过程监测，并做变形监测记录。
《桩基工程施工验收记录》
桩基工程施工完成后，应由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位联合对桩基工程进行验收签字确认。
由工程部负责提供如保温、隔音、防火、耐火等工程项目根据有关规定的施工记录。
4.施工试验记录
（2）应有按规定留置的龄期为28天标养试块的强度试验报告。《砌筑砂浆强度试验报告》。
（3）承重结构的砌筑砂浆试块应按规定实行有见证取样和送检，取不少于试块总数的30%做见证试验。
（4）应有单位工程《砌筑砂浆试块抗压强度统计、评定记录》（原件五份）。按同一类型、同一强度等级砂浆为一验收批统计，评定方法及合格标准如下：
A.同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；
B.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
由工程部主管混凝土责任师及时向搅拌站提交砼浇灌申请书并索取混凝土相关资料并转交资料员。试验员应及时向资料员转交以下混凝土资料：
（1）应有按规定留置龄期为28天标养试块和相应数量同条件养护试块的抗压强度试验报告，见《混凝土试块抗压强度检测报告》（原件五份）。同条件养护试块应在达到等效养护龄期600oC·d时进行强度试验。冬施还应有受冻临界强度试块和转常温试块的抗压强度试验报告。
（2）抗渗混凝土、特种混凝土除应具备上述资料外应有专项试验报告，见《混凝土试块抗渗强度检测报告》（原件五份）。
（3）应有单位工程《混凝土试块抗压强度统计、评定记录》，（原件五份）。
（4）同条件养护试块的留置：对砼结构工程中的各砼强度等级，均留置同条件养护试块，要求同一强度等级的试块留置数量大于10组，见证取样不应少于3组；冬施不做600oC·d试验，转常温后在做；每组试块达到600oC·d时，进行强度试压，附“温度测量记录”上报监理。
6、钢筋连接
（1）由试验人员及时提供钢筋焊(连)接试验报告（原件五份）。
（2）采用机械连接接头型式施工时，技术提供单位应提交由有相应资质等级的检测机构出具的型式检验报告，且提供有效的岗位证书。
（3）并按有关文件规定做好班前焊和见证试验，见证试验的数量不少于试验总数的30%。试验次数小于10次时，见证试验不得小于2次，物资部提供焊条、焊剂和焊药的出厂合格证。
7、支护工程施工试验记录
支护工程使用的混凝土，应有混凝土配合比通知单和混凝土强度试验报告；有抗渗要求的还应有抗渗试验报告。
4.3.2施工质量验收记录
1、结构实体检验
（1）涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，并实行有见证取样和送检。结构实体检验的内容包括同条件混凝土强度、钢筋保护层厚度，以及工程合同约定的项目，必要时可检验其他项目。
（2）结构实体检验报告由有相应资质等级的试验（检测）单位提供。
（3）在砼结构子分部工程验收前，根据同一强度等级的强度值，填写《结构实体混凝土强度记录》；《结构实体钢筋保护层厚度记录》，并附《钢筋保护层厚度试验记录》。
2、检验批质量验收记录
（1）检验批施工完成，施工单位自检合格后，由质量部填报《检验批质量验收记录表》。
（2）检验批质量验收由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目质量部人员等进行验收并签认。
（3）《钢筋加工工程检验批质量验收记录》此表可按批量做，同钢筋加工预检；《混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录》此表适用于现场搅拌砼，商砼工程可以不做；《现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录》垫层部分可以不做此表。
3、分项工程质量验收记录
（1）分项工程完成（即分项工程所包含的检验批均已完工），施工单位自检合格后，填报《分项工程质量验收记录表》和《分项/分部工程施工报验表》和《（）报验申请表》。
（2）分项工程质量验收由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并签认。
4、子分部工程质量验收记录
（1）分部（子分部）工程完成，施工单位自检合格后，填报《分部（子分部）工程质量验收记录表》和《分部（子分部）工程报验申请表》。
（2）分部（子分部）工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织有关设计单位及施工单位项目负责人和技术、质量负责人等共同验收并签认。
（3）地基与基础、主体结构分部工程完工，施工项目部应先行组织自检，合格后填写《分部（子分部）工程质量验收记录表》，报请施工企业的技术、质量部门验收并签认后，由建设、监理、勘察、设计和施工单位进行分部工程验收，并报建设工程质量监督机构。
4.4竣工图内容与要求
竣工图是建筑工程竣工档案的重要组成部分，是工程建设完成后主要凭证性材料，是建筑物真实的写照，是工程竣工验收的必备条件，是工程维修、管理、改建、扩建的依据。
4.4.1竣工图编制要求
1、凡按施工图施工没有变动的，由竣工图编制单位在施工图图签附近空白处加盖并签署竣工图章。
2、凡一般性图纸变更，编制单位可根据设计变更依据,在施工图上直接改绘，并加盖及签署竣工图章。
3、凡结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更超过40%的，应重新绘制竣工图。重新绘制的图纸必须有图名和图号，图号可按原图编号。
4、编制竣工图必须编制各专业竣工图的图纸目录，绘制的竣工图必须准确、清楚、完整、规范、修改必须到位，真实反映项目竣工验收时的实际情况。
5、竣工图应按单位工程，并根据专业、系统进行分类和整理。
4.4.2竣工图绘制要求
1、利用施工蓝图改绘的竣工图所有变更处都必须引划索引线并注明更改依据。
2、在施工图上改绘，不得使用涂改液涂抹、刀刮、补贴等方法修改图纸。
3、施工图纸目录必须加盖竣工图章，作为竣工图归档。凡有作废、补充、增加和修改的图纸，均应在施工图目录上标注清楚。即作废的图纸在目录上扛掉，补充的图纸在目录上列出图名、图号。
4、如施工图改变量大，设计单位重新绘制了修改图的，应以修改图代替原图，原图不再归档。
5、凡是洽商图做为竣工图，必须进行必要的制做。如:洽商图是按正规设计图纸要求进行绘制的可直接做为竣工图，但需统一编写图名图号，并加盖竣工图章，做为补图。并在说明中注明是哪张图哪个部位的修改图，还要在原图修改部位标注修改范围，并标明见补图的图号。如洽商图未按正规设计要求绘制，均应按制图规定另行绘制竣工图，其余要求同上。
6、某一条洽商可能涉及到二张或二张以上图纸，某一局部变化可能引起系统变化，凡涉及到的图纸和部位均应按规定修改，不能只改其一，不改其二。
7、根据规定须重新绘制竣工图时，应按绘制竣工图的要求制图。
8、修改的部位用语言描述不清楚时，也可用细实线在图上画出修改范围。
9、重新绘制的竣工图,根据工程竣工现状和洽商记录绘制竣工图，重新绘制竣工图要求与原图比例相同，符合制图规范，有标准的图框和内容齐全的图签，图签中应有明确的“竣工图”字样或加盖竣工图章。
10、用CAD绘制的竣工图,在电子版施工图上依据设计变更、工程洽商的内容进行修改，修改后用云图圈出修改部位，并在图中空白处做一修改备考表，同时，图签上必须有原设计人员签字。修改备考表如下表所示：
变更、洽商编号（或时间） 内容（简要提示） 4.4.3竣工图章
1、“竣工图章”应具有明显的“竣工图”字样，并包括编制单位名称、制图人、审核人和编制日期等基本内容。编制单位、制图人、审核人、技术负责人要对竣工图负责。
竣工图章内容、尺寸如图所示：
2、所有竣工图应由编制单位逐张加盖、签署竣工图章。竣工图章中签名必须齐全，不得代签。
3、凡委托设计院编制的竣工图，其设计图签中必须明确竣工阶段，并由绘制人和技术负责人在设计图签中签字。
4、竣工图章应加盖在图签附近的空白处。
5、竣工图章应使用不退色红或蓝色印泥。
4.5技术资料管理系统
技术资料管理系统图
5其他说明
5.1有关签字说明
建筑工程资料管理规程中专业工长、专业质检员、专业技术负责等签字一栏均为项目有关人员签字认可，由项目质检员统一上报有关部门。
5.2关于甲指分包和专业分包
5.2.1甲指分包在施工过程中负责资料的收集与整理，对资料的真实性和完整性负责,接受总包的指导与检查，工程完工后及时交总包组卷。
5.2.2专业分包在施工过程中负责资料的收集、整理与组卷，对资料的真实性和完整性负责,接受总包的指导与检查，工程完工后自己组卷，并及时交总包。
资料管理方案
形成
形成
批准、形成
施工单位进行内部审批手续齐全（项目总工或公司总工、相关部门）
施工单位进行施工技术文件报审
施工单位依据批复意见与技术文件进行方案交底（技术部）
进入施工质量验收报验流程
建设（监理）单位
批复意见
施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等
施工组织设计
施工方案
《方案报审表》
施工组织设计交底
施工方案交底
分项工程施工方案交底
未获批准
补充修改
合格
形成
报送
形成
提交相关质
量证明文件
不合格
供应单位根据供货合同组织工程物资进场
相关质量证明文件包括
出厂合格证
厂家质量检验报告
厂家质量保证书
进口商品商检证明
质量检验部门出具的检验报告
环保、消防部门出具的认可文件等
施工单位组织工程物资进场检验（物资部、机电部）
抽样复试
施工单位进行工程物资进场验收（物资部、机电部、质量部）
材料试验报告（通用）
设备及管道附件试验记录
物资进场复试报告
审批签认
材料、构配件进场检验记录
设备开箱检验记录
合格
工程使用
退货或按合
同约定处理
开箱检查
建设（监理）单位
批复意见
形成
整改
施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工
施工单位负责进行过程质量控制检查、验收（工程部、质量部、分包单位）
施工单位进入下一道工序施工
合格报监理
施工完成，施工单位自检
（工程部、质量部）
监理（建设）单位
组织检验批质量验收
施工测量
施工记录
施工试验
相关管理资料
不合格
检验批质量验收记录表（n个）
不合格
形成
分项工程质量验收记录表（n个）
合格
下一循环
分部（子分部）工程质量验收记录表表
全部分部工程完工
形成
合格
不合格
形成
不合格
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
单位（子单位）工程观感质量检查记录
单位工程竣工预验收报验表
室内空气环境检测报告
系统节能检测报告
单位（子单位）工程完工
监理单位组织预验收
建设单位组织设计、勘查、监理、施工等单位竣工验收
工程竣工质量报告：
单位（子单位）工程质量竣工验收记录
整改
施工单位自检
项目经理
现场经理
总工程师
机电部
工程部
技术部
质量部
物资部
试验室
资料员
专业分包
按规定汇总、整理、装订
按规定汇总、整理、装订
编制、收集
整理、归档
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